Anda di halaman 1dari 36

MANAJEMEN RISIKO

RS. BAPTIS BATU


TAHUN 2015

NO UNIT KERJA RISIKO DAMPAK P (Probability) F (Frekuensi) A (Akibat) R KRITERIA


1 IRI Belum ada DC Shock Kerugian pada pasien Rumah sakit 5 5 100 2500 SANGAT TINGGI
2 P2K3 PEMELIHARAAN GEDUNG BANGUNAN RUSAK, ORANG BISA TERTIMPA MATERIAL 4 4 100 1600 SANGAT TINGGI
3 IRI Tenaga perawat tidak sesuai standar kompetensi Kerugian pada pasien Rumah sakit 4 4 100 1600 SANGAT TINGGI
4 P2K3 PELATIHAN KEBAKARAN RUTIN MENGERTI CARA PENANGANAN KEBAKARAN 4 3 100 1200 SANGAT TINGGI
5 P2K3 RUANG LPG MUDAH TERBAKAR/DISABOTASE 4 3 100 1200 SANGAT TINGGI
6 P2K3 RUANG O² MUDAH TERBAKAR/DISABOTASE 4 3 100 1200 SANGAT TINGGI
PROSES PENANGANAN KEBAKARAN LAMBAT JIKA JUMLAHNYA
7 P2K3 PENGADAAN AKSESORIS HIDRAN 4 3 100 1200 SANGAT TINGGI
TIDAKK SESUAI
8 P2K3 REGULATOR LPG BISA MELEDAK 4 3 100 1200 SANGAT TINGGI
TIDAK SESUAI STANDAR, GUGATAN DARI INSTANSI
9 P2K3 IPAL 5 4 40 800 SANGAT TINGGI
TERKAIT/MASYARAKAT SEKITAR
TIDAK SESUAI STANDAR, GUGATAN DARI INSTANSI
10 P2K3 INCENERATOR 5 4 40 800 SANGAT TINGGI
TERKAIT/MASYARAKAT SEKITAR
PROSES PENANGANAN KEBAKARAN LAMBAT JIKA JUMLAHNYA
11 P2K3 SELANG HIDRAN BELUM SEMUA ADA 4 2 100 800 SANGAT TINGGI
TIDAK SESUAI
KERUGIAN KORBAN JIWA & MATERIAL JIKA TIDAK TERLATIH
12 P2K3 PELATIHAN TANGGAP DARURAT/EVAKUASI 4 2 100 800 SANGAT TINGGI
DALAM PROSES PENANGANAN
13 KKPRS Kesalahan medikasi Kerugian pada pasien & rumah sakit 4 2 100 800 SANGAT TINGGI
14 P2K3 KETIDAK PATUHAN PEMAKAIAN APD TERGORES, TERTUSUK 4 4 40 640 SANGAT TINGGI
15 P2K3 TEKNISI KURANG KOMPETENSI ALAT RUSAK 4 4 40 640 SANGAT TINGGI
16 P2K3 PEMELIHARAAN ALKES ALAT TIDAK AKURAT/TIDAK BISA OPERASIONAL 4 4 40 640 SANGAT TINGGI
17 P2K3 PEMELIHARAAN BED PASIEN PASIEN CIDERA 4 3 40 480 SANGAT TINGGI
18 P2K3 LIMBAH PADAT MEDIS TIDAK SESUAI STANDAR, GUGATAN DARI INSTANSI TERKAIT 3 4 40 480 SANGAT TINGGI
19 P2K3 KALIBRASI ALAT ALAT TIDAK AKURAT 4 3 40 480 SANGAT TINGGI
20 P2K3 PEMELIHARAAN POMPA INDUK & DISTRIBUSI OPERASIONAL TERHENTI 4 3 40 480 SANGAT TINGGI
21 P2K3 PEMELIHARAAN UPS OPERASIONAL TERHENTI 4 3 40 480 SANGAT TINGGI
22 LABORATORIUM SALAH AMBIL SAMPEL BAGI PASIEN DAN RS 4 1 100 400 TINGGI

23 LABORATORIUM SALAH PEMBERIAN TRANSFUSI BAGI PASIEN DAN RS 4 1 100 400 TINGGI

24 IRNA BD A Ketenagaan yang kurang Kerugian pada pasien 5 5 15 375 TINGGI

25 IRNA BD A Ruang isolasi tidak sesuai standar Kerugian pada pasien dan RS 5 5 15 375 TINGGI
Keterlambatan medikasi (dispensing terlalu
26 IRNA BD A Kerugian pada pasien 5 5 15 375 TINGGI
lama)
27 IRNA BD A Resep obat hilang Kerugian pada pasien 5 5 15 375 TINGGI

28 IRNA BD B Ketenagaan yang kurang Kerugian pada pasien 5 5 15 375 TINGGI


Keterlambatan medikasi (dispensing terlalu
29 IRNA BD B Kerugian pada pasien 5 5 15 375 TINGGI
lama)
30 IRNA BD B Resep obat hilang Kerugian pada pasien 5 5 15 375 TINGGI

31 Tim Pastoral Rusaknya jaringan studio Siaran studio tidak dapat terdengar di seluruh ruangan/unit. 5 5 15 375 TINGGI
32 P2K3 PANEL LISTRIK DI SEBELAH GENSET KONSLETING 4 2 40 320 TINGGI

33 P2K3 KERUSAKAN TRAFFO/KUBICEL OPERASIONAL TERHENTI 3 1 100 300 TINGGI

34 IRNA BD A Tulisan dokter yg tidak jelas Kerugian pada pasien dan RS 4 5 15 300 TINGGI

35 IRNA BD B Tulisan dokter yg tidak jelas Kerugian pada pasien dan RS 4 5 15 300 TINGGI
KEBOCORAN RADIASI, ALAT TIDAK TERUKUR/TIDAK VALID
36 P2K3 PEMELIHARAAN & PENGUKURAN ALAT RADIASI HASILNYA 4 4 15 240 TINGGI
MENYEBABKAN RODA BED PASIEN MUDAH PATAH, ORANG
37 P2K3 PERBAIKAN GRILL DALAM GEDUNG 4 4 15 240 TINGGI
TERSANDUNG
38 P2K3 BEL DI DALAM TOILET MEMANGGIL BANTUAN 4 4 15 240 TINGGI

39 P2K3 PLN/LISTRIK TIDAK STABIL PELAYANAN TERGANGGU, BANYAK ALAT MUDAH RUSAK 3 2 40 240 TINGGI

40 P2K3 PEMELIHARAAN GENSET OPERASIONAL TERHENTI 4 4 15 240 TINGGI

41 IRNA Ibu Anak Penculikan bayi Kerugian pada pasien dan RS 2 1 100 200 TINGGI

42 IRJ Tulisan dokter kurang bisa terbaca salah terapi dan tindakan medis 3 4 15 180 SUBSTANTIAL

43 P2K3 LANTAI LICIN TERPELESET 4 3 15 180 SUBSTANTIAL


PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
44 P2K3 CIDERA/KEMATIAN BAGI PEMBAWA 4 3 15 180 SUBSTANTIAL
INVENTARIS
PROSES PENANGANAN KEBAKARAN LAMBAT JIKA JUMLAHNYA
45 P2K3 PENGADAAN APAR 4 3 15 180 SUBSTANTIAL
TIDAK SESUAI
PROSES PENANGANAN KEBAKARAN LAMBAT JIKA JUMLAHNYA
46 P2K3 APAR KADALUARSA 4 3 15 180 SUBSTANTIAL
TIDAK SESUAI
47 SIM Sparepart Cadangan kosong Kerugian pada pasien dan RS 4 3 15 180 SUBSTANTIAL

48 Keuangan Pembayaran lebih tinggi dari pada penerimaan Cost Recovery Rate Rumah Sakit Negatif ( - ) 4 3 15 180 SUBSTANTIAL

49 P2K3 PENCULIKAN BAYI KEHILANGAN BAYI 4 1 40 160 SUBSTANTIAL

50 HUMAS Kesalahan mengerjakan foto dan cap kaki bayi Kerugian pada pasien dan RS 4 1 40 160 SUBSTANTIAL

51 LABORATORIUM SALAH PENEMPELAN LABEL IDENTITAS BAGI PASIEN DAN RS 5 2 15 150 SUBSTANTIAL
Keterlambatan pengisian catatan medis /
52 MR Bagi pasien dan RS 5 4 7 140 SUBSTANTIAL
Resume
1 Loket Rawat Inap yang tidak sebanding dengan
53 MR Bagi pasien 5 4 7 140 SUBSTANTIAL
jumlah pendaftaran pasien rawat inap

54 IRJ Jam praktek dokter tidak tepat Pasien tidak jadi periksa/pulang 5 4 7 140 SUBSTANTIAL

55 P2K3 INFEKSI KARENA VEKTOR INFEKSI 5 4 7 140 SUBSTANTIAL

56 P2K3 SALURAN AIR BUNTU PELAYANAN TERGANGGU 3 3 15 135 SUBSTANTIAL

57 P2K3 PEMELIHARAAN AC TIDAK DINGIN, ALKES RUSAK 3 3 15 135 SUBSTANTIAL

58 IRNA BD A Kesalahan mengerjakan pesanan dokter Kerugian pada pasien 3 3 15 135 SUBSTANTIAL

59 IRNA BD B Kesalahan mengerjakan pesanan dokter Kerugian pada pasien 3 3 15 135 SUBSTANTIAL
60 P2K3 PENYIMPANAN B3 TIDAK SESUAI STANDAR, TIDAK RAPI, BAU 4 2 15 120 SUBSTANTIAL

61 P2K3 BOX PANEL LISTRIK KONSLETING 4 2 15 120 SUBSTANTIAL

62 P2K3 INSTALASI KABEL KONSLETING 4 2 15 120 SUBSTANTIAL

63 P2K3 PEMELIHARAAN TELPON & JARINGAN PABX KOMUNIKASI TERGANGGU 4 2 15 120 SUBSTANTIAL
Kehujanan saat pegawai pemasaran dinas luar
64 Pemasaran keuangan,keselamatan & kesehatan, operasional 4 2 15 120 SUBSTANTIAL
naik sepeda motor
65 TRANSPORTASI APD yang tidak lengkap Kerugian pada pasien dan RS 4 2 15 120 SUBSTANTIAL

66 TRANSPORTASI Kendaraan terlambat service/ maintenance Kerugian pada pasien dan RS 4 2 15 120 SUBSTANTIAL
kerusakan kendaraan yg di luar dugaan
67 TRANSPORTASI (ngeban/pecah ban , sirene mati ,lampu mati , Kerugian pada pasien dan RS 4 2 15 120 SUBSTANTIAL
air radiator habis, AC mati)
68 IRNA Ibu Anak Bayi tertukar Kerugian pada pasien dan RS 3 1 40 120 SUBSTANTIAL

69 IRNA Ibu Anak Salah gelang bayi Kerugian pada pasien 3 1 40 120 SUBSTANTIAL
Instalasi Pusat
70 Kerusakan mesin cuci / pengering Terhambatnya proses loundry 5 3 7 105 SUBSTANTIAL
Sterilisasi-Loundry
Laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan
71 Akuntansi Salah Input/Penjurnalan 1 1 100 100 SUBSTANTIAL
salah
72 KKPRS Pasien jatuh Kerugian pada pasien & rumah sakit 1 1 100 100 SUBSTANTIAL

73 IRJ Label salah masuk status/lyst salah pemeriksaan,salah terapi 3 2 15 90 SUBSTANTIAL

74 SIM Jaringan Internet Terganggu Kerugian pada pasien dan RS 3 2 15 90 SUBSTANTIAL

75 MR Jumlah pendaftaran pasien lebih dari 250 Bagi pasien dan RS 4 3 7 84 SUBSTANTIAL

76 GIGI Salah menempel / meletakkan x-ray Salah tindakan medis 4 3 7 84 SUBSTANTIAL


TIDAK AMAN UNTUK PASIEN TERTENTU/YANG MEMBUTUHKAN
77 P2K3 HAND RAIL LEPAS 4 3 7 84 SUBSTANTIAL
PEGANGAN
78 P2K3 KEBERSIHAN KAMAR MANDI BAU, TIDAK SEHAT 4 3 7 84 SUBSTANTIAL
salah memberikan informasi /orderan kepada
79 INFORMASI Kerugian pada pasien dan RS 4 3 7 84 SUBSTANTIAL
sopir
80 IRI Hand of komunication Kerugian pada pasien Rumah sakit 4 3 7 84 SUBSTANTIAL
Menggunakan jenis pesawat rontgen bukan
81 Radiologi pada jenis pemeriksaan yang seharusnya Pada pekerja radiasi 1 2 40 80 SUBSTANTIAL
dilakukan
Menggunakan jenis pesawat rontgen bukan
82 Radiologi pada jenis pemeriksaan yang seharusnya Kerugian pada pasien ,pekerja radiasi dan RS 1 2 40 80 SUBSTANTIAL
dilakukan
83 Kamar operasi Kesalahan tindakan operasi salah prosedur operasi s/d kecacatan 5 1 15 75 SUBSTANTIAL

84 IRNA BD A Fasilitas RS tidak dimaintenance secara teratur Kerugian pada pasien 5 1 15 75 SUBSTANTIAL

85 IRNA BD B Fasilitas RS tidak dimaintenance secara teratur Kerugian pada pasien 5 1 15 75 SUBSTANTIAL
Laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan
86 Akuntansi Jumlah Persediaan tidak sesuai dengan Barang 5 2 7 70 SUBSTANTIAL
salah
DAHAN POHON PALEM YANG SERING MENIMPA
87 P2K3 POS SATPAM RUSAK 5 2 7 70 SUBSTANTIAL
POS SATPAM
88 TRANSPORTASI Belum tahu lokasi /tempat tujuan Kerugian pada pasien dan RS 5 2 7 70 SUBSTANTIAL

89 MR Ketidaklengkapan Inform Concent Bagi pasien dan RS 3 3 7 63 MENENGAH

90 IRJ Salah entri poli tujuan Jam tunggu pasien bisa lebih lama, pasien ketinggalan dokter 3 3 7 63 MENENGAH

91 P2K3 PAVING LICIN/TIDAK RATA ORANG TERSANDUNG 3 3 7 63 MENENGAH

92 IRNA BD A Alat -alat medis yang tidak lengkap kerugian pada pasien 3 3 7 63 MENENGAH
Kecelakaan lalu lintas saat pegawai pemasaran
93 Pemasaran keuangan,keselamatan & kesehatan, operasional 4 1 15 60 MENENGAH
dinas luar
94 HOUSE KEEPING Tidak bersihnya kamar mandi pasien Kerugian pada pasien dan RS 5 4 3 60 MENENGAH

95 Akuntansi Keterlambatan penyerahan LPB Pengiriman Obat dari Suplier di Log 4 2 7 56 MENENGAH

96 MR Salah Identifikasi Bagi pasien dan RS 4 2 7 56 MENENGAH


DRM tidak di ketemukan dalam rak
97 MR Bagi pasien 4 2 7 56 MENENGAH
penyimpanan
98 P2K3 TROLLI OKSIGEN YANG TIDAK AMAN CIDERA BAGI PEMBAWA, OKSIGEN JATUH 4 2 7 56 MENENGAH

99 INFORMASI salah menerima pesanan/orderan yang masuk Kerugian pada pasien dan RS 4 2 7 56 MENENGAH

100 Keuangan Hutang Pasien belum tertagih Kerugian pada Rumah Sakit 4 2 7 56 MENENGAH

101 KKPRS Salah identitas Kerugian pada pasien & rumah sakit 4 2 7 56 MENENGAH
Ketidakjelasan penulisan catatan medis /
102 MR Bagi pasien dan RS 4 4 3 48 MENENGAH
diagnosa pasien
103 GIGI Salah melakukan x-ray Pasien terpapar radiasi lebih banyak,tindakan medis jadi salah 4 4 3 48 MENENGAH

104 IRJ salah pemberian obat Salah terapi hingga kematian 3 1 15 45 MENENGAH

105 IRJ Salah penempelan hasil laborat Salah penegakan diagnosa, salah terapi 3 1 15 45 MENENGAH

106 LABORATORIUM KETERLAMBATAN HASIL LAB BAGI PASIEN DAN RS 5 3 3 45 MENENGAH

107 LABORATORIUM ALAT TIDAK TERKONTROL/TERKALIBRASI KERUGIAN BAGI PASIEN DAN RS 3 1 15 45 MENENGAH

108 P2K3 PARKIR KARYAWAN TIDAK RAPI/KURANG KENDARAAN PARKIR DIMANA-MANA 3 5 3 45 MENENGAH
TIDAK MENGERTI CARA PENANGANAN JIKA TERKENA/TERPAPAR
109 P2K3 PELATIHAN B3 3 1 15 45 MENENGAH
B3
110 SIM Server bermasalah Kerugian pada pasien dan RS 3 1 15 45 MENENGAH

111 SIM Swithhub Utama Kerugian pada pasien dan RS 3 1 15 45 MENENGAH

112 SIM Swithhub pedukung Kerugian pada pasien dan RS 3 1 15 45 MENENGAH

113 SIM Gangguan Listrik Kerugian pada pasien dan RS 3 1 15 45 MENENGAH

114 Administrasi Kantor terlambat menyerahkan disposisi surat kerugian pada RS 5 3 3 45 MENENGAH

115 GIGI Salah menempel label Salah terapi 3 2 7 42 MENENGAH


116 GIGI Pemberian dosis obat yang salah Terapi tidak adekuat 3 2 7 42 MENENGAH

117 P2K3 ALAT KERJA KURANG LENGKAP PEKERJAAN LAMA/TIDAK CEPAT SELESAI 3 2 7 42 MENENGAH

118 IRNA Ibu Anak Salah membaca pesanan dokter Kerugian pada pasien dan RS 3 2 7 42 MENENGAH
Instalasi Pusat
119 Masuknya benda asing kedalam mesin Kerusakan mesin 3 2 7 42 MENENGAH
Sterilisasi-Loundry
Pendampingan pasien kurang terlayani dengan
120 Tim Pastoral Kerugian pada pasien. 2 3 7 42 MENENGAH
baik dan rutin.
121 IRNA Ibu Anak Resiko jatuh karena lantai licin saat hujan Kerugian pada pasien 1 1 40 40 MENENGAH

122 MR Salah dalam melakukan pendaftaran Bagi pasien 4 3 3 36 MENENGAH

123 P2K3 LAMPU DI RUANG KERJA KURANG KACAMATA TAMBAH, CEPAT LELAH, TIDAK FOKUS 4 3 3 36 MENENGAH

124 Kamar operasi Kesalahan identifikasi pasien salah tindakan, prosedur dan pengobatan 5 1 7 35 MENENGAH

125 Kamar operasi Salah sisi tindakan operasi kecacatan 5 1 7 35 MENENGAH

126 Kamar operasi Resiko jatuh post operasi di recovery cedera pada pasien s/d kemungkinan operasi ulang 5 1 7 35 MENENGAH
Administrasi Data/laporan dari unit lain tidak segera
127 Kerugian pada RS 5 2 3 30 MENENGAH
Akreditasi terkumpul
128 HUMAS Kesalahan mengerjakan surat keterangan lahir Kerugian pada pasien 1 2 15 30 MENENGAH

129 TRANSPORTASI Tidak memahami Rambu - rambu lalu -lintas Kerugian pada pasien dan RS 2 1 15 30 MENENGAH
Instalasi Pusat
130 Keterlambatan penyediaan alat steril Tindakan dokter tertunda 5 2 3 30 MENENGAH
Sterilisasi-KST
Instalasi Pusat Ketidakseimbangan tindakan dan ketersediaan
131 Kekurangan alat, tertundanya tindakan medik 5 2 3 30 MENENGAH
Sterilisasi-KST alat steril
Instalasi Pusat
132 Jumlah linen terbatas Pelayanan tidak sesuai standar 5 2 3 30 MENENGAH
Sterilisasi-loundry
Kesalahan Penempelan hasil Laborat
133 MR (penempelan di lakukan oleh petugas MR atau Bagi pasien dan RS 2 2 7 28 MENENGAH
Keperwatan)
134 LABORATORIUM INSIDENT STOK KOSONG BAGI PASIEN DAN RS 4 1 7 28 MENENGAH
Kendaraan dinas mogok/rusak saat dipakai dinas
135 Pemasaran operasional 4 1 7 28 MENENGAH
luar
Kendaraan (sepeda motor) untuk kunjungan px
136 HUMAS Kerugian pada pasien dan RS 4 1 7 28 MENENGAH
tidak dimaintenes dgn rutin
137 IRI Ketepatan identitas Kerugian pada pasien Rumah sakit 4 1 7 28 MENENGAH

138 IRI Kesalahan pemberian obat Kerugian pada pasien Rumah sakit 4 1 7 28 MENENGAH

139 Kamar operasi Instrumen tertinggal di laundry alat kurang s/d merusak mesin cuci laundry 4 2 3 24 MENENGAH

140 LABORATORIUM SALAH MENCENTANG JENIS PEMERIKSAAN BAGI PASIEN DAN RS 4 2 3 24 MENENGAH

141 LABORATORIUM SALAH INTERPRETASI HASIL KERUGIAN BAGI PASIEN 3 1 7 21 MENENGAH

142 HUMAS Perlengkapan Promosi tidak lengkap Kerugian pada RS 1 3 7 21 MENENGAH

143 IRNA Ibu Anak Salah menulis pesanan di kartu obat Kerugian pada pasien 3 1 7 21 MENENGAH
Salah pengisian permintaan pemeriksaan
144 KKPRS Kerugian pada pasien & rumah sakit 3 1 7 21 MENENGAH
penunjang
145 KKPRS DRM salah masuk pada status Kerugian pada pasien & rumah sakit 3 1 7 21 MENENGAH
146 MR Kesalahan Penempelan Label Bagi pasien dan RS 3 2 3 18 RENDAH
147 MR Salah Entry atau penulisan data pasien Bagi pasien 3 3 2 18 RENDAH
148 MR Penomoran Ganda Bagi pasien 3 2 3 18 RENDAH
Salah pemberian formulir dalam proses
149 MR Bagi pasien dan RS 3 2 3 18 RENDAH
administrasi RJ
150 IRNA Ibu Anak Pemberian cairan tidak sesuai pesanan dokter Kerugian pada pasien dan RS 3 2 3 18 RENDAH
Instalasi Pusat
151 Kehilangan alat Inventaris berkurang 3 2 3 18 RENDAH
Sterilisasi-KST
Instalasi Pusat
152 Keterlambatan pengiriman linen Kekurangan linen di instalasi terkait 3 2 3 18 RENDAH
Sterilisasi-Loundry
Refreash terhadap mutu kompetensi perawat
153 Komite Keperawatan Menurunnya kualitas pelayanan keperawatan 1 1 15 15 RENDAH
dan bidan tidak dilakukan secara berkala
Insiden tertinggalnya kasa/instrumen selama
154 Kamar operasi operasi ulang 5 1 3 15 RENDAH
operasi
155 Kamar operasi Ketidakcocokkan stock barang alkes IKO stock kurang s/d mengganggu tindakan 5 3 1 15 RENDAH
Refresh terhadap mutu kompetensi perawat dan
156 Komite Keperawatan Menurunnya kualitas pelayanan keperawatan 1 1 15 15 RENDAH
bidan tidak dilakukan secara berkala
157 LABORATORIUM PENUSUKAN VENA > 1 KALI KERUGIAN BAGI PASIEN 5 3 1 15 RENDAH
158 P2K3 SERTIFIKASI SARANA SESUAI STANDAR 1 1 15 15 RENDAH
Administrasi
159 LCD terjatuh dan rusak saat pertemuan Kerugian pada RS 5 1 3 15 RENDAH
Akreditasi
160 HUMAS Kesalahan penanganan keluhan pelanggan Kerugian pada pasien 2 1 7 14 RENDAH
161 TRANSPORTASI Terlambat membayar pajak kendaraan Kerugian pada pasien dan RS 2 1 7 14 RENDAH
Instalasi Pusat
162 Kerusakan mesin sterilisasi Terhambatnya proses sterilisasi 2 1 7 14 RENDAH
Sterilisasi-KST
163 Kamar operasi Ketidaklengkapan informed consent legalitas meragukan 4 3 1 12 RENDAH
164 MR Salah distribusi DRM Bagi pasien 4 3 1 12 RENDAH
165 GIGI Tulisan etiket obat salah Salah terapi 2 2 3 12 RENDAH
166 LABORATORIUM LABEL TIDAK TERTEMPEL BAGI PASIEN DAN RS 4 1 3 12 RENDAH
167 P2K3 LAMPU JALAN MATI GELAP, RAWAN 4 3 1 12 RENDAH
168 administrasi Kantor jadwal pertemuan bersamaan pertemuan tdk dapat berjalan dengan baik 4 1 3 12 RENDAH
Tidak memahami dengan benar produk
169 HUMAS Kerugian pada pasien dan RS 2 2 3 12 RENDAH
layanan,prosedur dan falitas Rumah Sakit
Tuntutan px /kel ketika menggunakan kendaraan
170 TRANSPORTASI Kerugian pada RS 4 3 1 12 RENDAH
(area sempit kel /px memaksa masuk)
Insiden kesalahan identifikasi pasien pada saat
171 IRI Kerugian pada pasien Rumah sakit 4 1 3 12 RENDAH
pengambilan sample
172 Keuangan Salah entri data biaya pasien Kerugian pada Rumah Sakit 4 3 1 12 RENDAH
Petugas pastoral tidak berada di tempat ketika
173 Tim Pastoral Kerugian pada pasien. 2 2 3 12 RENDAH
sangat diperlukan.
174 Pemasaran Ketidakpastian tarif RS keluhan pelanggan 5 2 1 10 RENDAH
175 Pemasaran Kehabisan stok brosur operasional 5 2 1 10 RENDAH
Kesalahan pemberian informasi ttg RS kepada
176 Pemasaran keluhan pelanggan 5 2 1 10 RENDAH
klien
177 Kamar operasi Infeksi luka operasi memperpanjang lama perawatan dan pengobatan 3 1 3 9 RENDAH
178 LABORATORIUM SALAH KIRIM SAMPEL PARAMETER RUJUKAN KERUGIAN BAGI PASIEN DAN RS 3 1 3 9 RENDAH
179 P2K3 PENATAAN PARKIR UMUM YANG TIDAK RAPI TIDAK RAPI, MENGGANGGU LALU LINTAS KELUAR MASUK 3 3 1 9 RENDAH
Administrasi Peserta terjatuh karena kabel yang tidak tertata
180 Cedera pada peserta 3 1 3 9 RENDAH
Akreditasi rapi saat studi banding akreditasi
lalai dalam mempersiapkan kebutuhan Direksi
181 administrasi Kantor menghambat kegiatan Direksi 3 1 3 9 RENDAH
saat dinas luar kota
Pemeriksaan penunjang diagnostik kurang
182 IRNA BD A Kerugian pada pasien dan RS 3 3 1 9 RENDAH
sesuai dengan diagnosa
Pemeriksaan penunjang diagnostik kurang
183 IRNA BD B Kerugian pada pasien dan RS 3 3 1 9 RENDAH
sesuai dengan diagnosa
Instalasi Pusat
184 Kecelakaan kerja - luka bakar Cedera bagi pegawai 3 1 3 9 RENDAH
Sterilisasi-KST
Instalasi Pusat
185 Keterlambatan pengambilan linen kotor Proses penyediaan linen terhambat 3 1 3 9 RENDAH
Sterilisasi-Loundry
186 Akuntansi Keterlambatan pengembalian Kas Bon Perputaran Dana kurang 4 2 1 8 RENDAH
187 Akuntansi Kesalahan input nominal pada klik BCA Kesalahan jumlah uang yang ditransfer 4 2 1 8 RENDAH
188 MR Salah Admision pasien RI Bagi RS 4 2 1 8 RENDAH
Kurangnya pemahaman pasien dan keluarga
189 IRNA Ibu Anak Komplain pasien 4 2 1 8 RENDAH
tentang rawat gabung
Tidak memahami produk
190 INFORMASI Kerugian pada pasien dan RS 2 1 3 6 RENDAH
layanan,prosedur,fasilitas RS
191 INFORMASI salah menyambungkan telepon Kerugian pada pasien dan RS 2 1 3 6 RENDAH
192 IRNA Ibu Anak Bayi lahir saat transfer kerugian pada pasien 2 1 3 6 RENDAH
193 Keuangan Terlambat membuat laporan keuangan kerugian pada Rumah Sakit 3 2 1 6 RENDAH
194 KKPRS Tidak terpasang gelang identitas Kerugian pada pasien & rumah sakit 2 1 3 6 RENDAH
Kurangnya komunikasi antara petugas pastoral
195 Tim Pastoral Terjadi Mis Komunikasi. 2 1 3 6 RENDAH
dengan perawat unit bangsal terkait.

196 Komite Keperawatan Belum ada sertifikasi clinical instruktur Kurang Optimal terhadap manajemen clinical instruktur 5 1 1 5 RENDAH

197 Komite Keperawatan Belum ada sertifikasi clinical instruktur Kurang Optimal terhadap manajemen clinical instruktur 5 1 1 5 RENDAH
Keterlambatan proses pembuatan Perjanjian
198 Pemasaran keluhan pelanggan & keuangan 4 1 1 4 RENDAH
Kerjasama dg rekanan
Menggunakan jenis pesawat rontgen bukan
199 Radiologi pada jenis pemeriksaan yang seharusnya Kerugian pada pasien 1 2 2 4 RENDAH
dilakukan
Terlambat melakukan Re-Kredensial Perawat
200 Komite Keperawatan Keterlambatan evaluasi kinerja 3 1 1 3 RENDAH
dan Bidan baru
Terlambat melakukan Re-Kredensial Perawat
201 Komite Keperawatan Keterlambatan evaluasi kinerja 3 1 1 3 RENDAH
dan Bidan baru
202 LABORATORIUM SALAH TABUNG SPECIMEN KERUGIAN BAGI PASIEN 1 1 3 3 RENDAH
203 LABORATORIUM SALAH PENCORETAN JENIS TRANSFUSI DARAH KERUGIAN BAGI PASIEN DAN RS 3 1 1 3 RENDAH
Administrasi Komite
204 Keterlambatan dalam pengurusan SIP Kerugian pada RS 3 1 1 3 RENDAH
Medis
205 administrasi Kantor dokumen surat hilang Kerugian pada RS 3 1 1 3 RENDAH
206 IRNA Ibu Anak Resiko jatuh pada pasien anak Kerugian pada pasien 1 1 3 3 RENDAH
207 Keuangan Berkas tagihan terlambat diterima Kerugian pada perusahaan rekanan dan nama baik RS 3 1 1 3 RENDAH
Instalasi Pusat
208 Mutu kesterilan Pengulangan proses sterilisasi 1 1 3 3 RENDAH
Sterilisasi-KST
Instalasi Pusat
209 Kehilangan linen Pembuatan baru, kerugian pada RS 1 1 3 3 RENDAH
Sterilisasi-Loundry
Administrasi Komite
210 berkas rekomendasi dokter hilang Kerugian pada RS 2 1 1 2 RENDAH
Medis
211 Administrasi Diklat kelalaian dalam pendaftaran Diklat Kerugian pada RS dan peserta diklat 2 1 1 2 RENDAH
212 Radiologi Salah marker pada foto rontgen Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
213 Radiologi Salah label dari Instalasi Rekam Medik Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
Salah memasukkan foto rontgen bukan pada
214 Radiologi Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
nama pasiennya.
Salah memasukkan hasil ekspertise radiolog ke
215 Radiologi Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
pasien lain
Salah melakukan foto rontgen (jenis foto
216 Radiologi Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
rontgen/USG/CT-Scan)
Kebocoran pada tabung x-ray baik di pesawat
217 Radiologi Kerugian pada pasien,pekerja radiasi dan RS 1 2 1 2 RENDAH
rontgen maupun CT-Scan
Kerusakan pada perangkat MSCT-Scan karena
218 Radiologi Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
trafo internal.
Salah memberikan faktor eksposi (under
219 Radiologi Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
exposure/over exposure)
Kontra indikasi/alergi terhadap media kontras
220 Radiologi Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
pada pasien
221 Tim Pastoral Keterlambatan On Call Kerugian pada pasien. 2 1 1 2 RENDAH
Respon pelayanan terhadap pasien menjadi
222 Tim Pastoral lambat, sebab melakukan tugas/kegiatan yang Kerugian pada pasien. 2 1 1 2 RENDAH
lebih penting (Urgent).
223 Komite Keperawatan Bekerja tanpa ada surat penugasan klinik Tidak ada pembedaan karier perawat (senior/medior/yunior) 1 1 1 1 RENDAH

224 Komite Keperawatan Up-grade perawat terlambat ketidakpuasan perawat dan bidan 1 1 1 1 RENDAH

225 Komite Keperawatan Bekerja tanpa ada surat penugasan klinik Tidak ada pembedaan karier perawat (senior/medior/yunior) 1 1 1 1 RENDAH

226 Komite Keperawatan Up-grade perawat terlambat ketidakpuasan perawat dan bidan 1 1 1 1 RENDAH
227 P2K3 TIANG LAMPU JALAN KONSLETING 1 1 1 1 RENDAH
228 P2K3 LAMPU JALAN VILLA KONSLETING 1 1 1 1 RENDAH
Administrasi
229 Kesalahan penjadwalan pertemuan Kerugian pada RS 1 1 1 1 RENDAH
Akreditasi
230 Administrasi Diklat kelalaian dalam membuat SPPD kerugian pada peserta Diklat 1 1 1 1 RENDAH
231 administrasi Kantor terlambat membuat laporan untuk YRSBI kerugian pada RS 1 1 1 1 RENDAH
Pelayanan pastoral terhadap pasien yang
232 Tim Pastoral Pasien merasa kurang nyaman. 1 1 1 1 RENDAH
berbeda agama.
Penghiburan kematian terhadap keluarga pasien
233 Tim Pastoral Kerugian pada pasien. 1 1 1 1 RENDAH
yang berbeda agama dan keyakinan.
KETERANGAN
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak


Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


MANAJEMEN RISIKO
RS. BAPTIS BATU
TAHUN 2015

NO UNIT KERJA RISIKO DAMPAK P (Probability) F (Frekuensi) A (Akibat) R KRITERIA


Terlambat melakukan Re-Kredensial Perawat
1 Komite Keperawatan Keterlambatan evaluasi kinerja 3 1 1 3 RENDAH
dan Bidan baru
2 Komite Keperawatan Belum ada sertifikasi clinical instruktur Kurang Optimal terhadap manajemen clinical instruktur 5 1 1 5 RENDAH

3 Komite Keperawatan Bekerja tanpa ada surat penugasan klinik Tidak ada pembedaan karier perawat (senior/medior/yunior) 1 1 1 1 RENDAH

4 Komite Keperawatan Up-grade perawat terlambat ketidakpuasan perawat dan bidan 1 1 1 1 RENDAH

Refreash terhadap mutu kompetensi perawat


5 Komite Keperawatan Menurunnya kualitas pelayanan keperawatan 1 1 15 15 RENDAH
dan bidan tidak dilakukan secara berkala
6 Akuntansi Keterlambatan pengembalian Kas Bon Perputaran Dana kurang 4 2 1 8 RENDAH
Laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan
7 Akuntansi Salah Input/Penjurnalan 1 1 100 100 SUBSTANTIAL
salah
Laporan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan
8 Akuntansi Jumlah Persediaan tidak sesuai dengan Barang 5 2 7 70 SUBSTANTIAL
salah
9 Akuntansi Keterlambatan penyerahan LPB Pengiriman Obat dari Suplier di Log 4 2 7 56 MENENGAH
10 Akuntansi Kesalahan input nominal pada klik BCA Kesalahan jumlah uang yang ditransfer 4 2 1 8 RENDAH
11 Kamar operasi Infeksi luka operasi memperpanjang lama perawatan dan pengobatan 3 1 3 9 RENDAH
12 Kamar operasi Ketidaklengkapan informed consent legalitas meragukan 4 3 1 12 RENDAH
13 Kamar operasi Kesalahan identifikasi pasien salah tindakan, prosedur dan pengobatan 5 1 7 35 MENENGAH

14 Kamar operasi Kesalahan tindakan operasi salah prosedur operasi s/d kecacatan 5 1 15 75 SUBSTANTIAL

15 Kamar operasi Salah sisi tindakan operasi kecacatan 5 1 7 35 MENENGAH


Insiden tertinggalnya kasa/instrumen selama
16 Kamar operasi operasi ulang 5 1 3 15 RENDAH
operasi
17 Kamar operasi Instrumen tertinggal di laundry alat kurang s/d merusak mesin cuci laundry 4 2 3 24 MENENGAH

18 Kamar operasi Resiko jatuh post operasi di recovery cedera pada pasien s/d kemungkinan operasi ulang 5 1 7 35 MENENGAH
19 Kamar operasi Ketidakcocokkan stock barang alkes IKO stock kurang s/d mengganggu tindakan 5 3 1 15 RENDAH
20 MR Kesalahan Penempelan Label Bagi pasien dan RS 3 2 3 18 RENDAH
Kesalahan Penempelan hasil Laborat
21 MR (penempelan di lakukan oleh petugas MR atau Bagi pasien dan RS 2 2 7 28 MENENGAH
Keperwatan)
22 MR Salah Identifikasi Bagi pasien dan RS 4 2 7 56 MENENGAH
DRM tidak di ketemukan dalam rak
23 MR Bagi pasien 4 2 7 56 MENENGAH
penyimpanan
24 MR Salah dalam melakukan pendaftaran Bagi pasien 4 3 3 36 MENENGAH
25 MR Salah distribusi DRM Bagi pasien 4 3 1 12 RENDAH
26 MR Salah Admision pasien RI Bagi RS 4 2 1 8 RENDAH
27 MR Jumlah pendaftaran pasien lebih dari 250 Bagi pasien dan RS 4 3 7 84 SUBSTANTIAL
28 MR Salah Entry atau penulisan data pasien Bagi pasien 3 3 2 18 RENDAH
29 MR Penomoran Ganda Bagi pasien 3 2 3 18 RENDAH
Salah pemberian formulir dalam proses
30 MR Bagi pasien dan RS 3 2 3 18 RENDAH
administrasi RJ
Ketidakjelasan penulisan catatan medis /
31 MR Bagi pasien dan RS 4 4 3 48 MENENGAH
diagnosa pasien
Keterlambatan pengisian catatan medis /
32 MR Bagi pasien dan RS 5 4 7 140 SUBSTANTIAL
Resume
33 MR Ketidaklengkapan Inform Concent Bagi pasien dan RS 3 3 7 63 MENENGAH

1 Loket Rawat Inap yang tidak sebanding dengan


34 MR Bagi pasien 5 4 7 140 SUBSTANTIAL
jumlah pendaftaran pasien rawat inap

35 IRJ Tulisan dokter kurang bisa terbaca salah terapi dan tindakan medis 3 4 15 180 SUBSTANTIAL

36 IRJ Jam praktek dokter tidak tepat Pasien tidak jadi periksa/pulang 5 4 7 140 SUBSTANTIAL

37 IRJ Label salah masuk status/lyst salah pemeriksaan,salah terapi 3 2 15 90 SUBSTANTIAL

38 IRJ Salah entri poli tujuan Jam tunggu pasien bisa lebih lama, pasien ketinggalan dokter 3 3 7 63 MENENGAH

39 IRJ salah pemberian obat Salah terapi hingga kematian 3 1 15 45 MENENGAH

40 IRJ Salah penempelan hasil laborat Salah penegakan diagnosa, salah terapi 3 1 15 45 MENENGAH

41 GIGI Salah menempel label Salah terapi 3 2 7 42 MENENGAH

42 GIGI Salah melakukan x-ray Pasien terpapar radiasi lebih banyak,tindakan medis jadi salah 4 4 3 48 MENENGAH
43 GIGI Tulisan etiket obat salah Salah terapi 2 2 3 12 RENDAH
44 GIGI Salah menempel / meletakkan x-ray Salah tindakan medis 4 3 7 84 SUBSTANTIAL

45 GIGI Pemberian dosis obat yang salah Terapi tidak adekuat 3 2 7 42 MENENGAH
Terlambat melakukan Re-Kredensial Perawat
46 Komite Keperawatan Keterlambatan evaluasi kinerja 3 1 1 3 RENDAH
dan Bidan baru
47 Komite Keperawatan Belum ada sertifikasi clinical instruktur Kurang Optimal terhadap manajemen clinical instruktur 5 1 1 5 RENDAH

48 Komite Keperawatan Bekerja tanpa ada surat penugasan klinik Tidak ada pembedaan karier perawat (senior/medior/yunior) 1 1 1 1 RENDAH

49 Komite Keperawatan Up-grade perawat terlambat ketidakpuasan perawat dan bidan 1 1 1 1 RENDAH
Refresh terhadap mutu kompetensi perawat dan
50 Komite Keperawatan Menurunnya kualitas pelayanan keperawatan 1 1 15 15 RENDAH
bidan tidak dilakukan secara berkala
51 LABORATORIUM SALAH AMBIL SAMPEL BAGI PASIEN DAN RS 4 1 100 400 TINGGI

52 LABORATORIUM SALAH PEMBERIAN TRANSFUSI BAGI PASIEN DAN RS 4 1 100 400 TINGGI

53 LABORATORIUM SALAH PENEMPELAN LABEL IDENTITAS BAGI PASIEN DAN RS 5 2 15 150 SUBSTANTIAL
54 LABORATORIUM LABEL TIDAK TERTEMPEL BAGI PASIEN DAN RS 4 1 3 12 RENDAH
55 LABORATORIUM SALAH INTERPRETASI HASIL KERUGIAN BAGI PASIEN 3 1 7 21 MENENGAH

56 LABORATORIUM KETERLAMBATAN HASIL LAB BAGI PASIEN DAN RS 5 3 3 45 MENENGAH

57 LABORATORIUM INSIDENT STOK KOSONG BAGI PASIEN DAN RS 4 1 7 28 MENENGAH

58 LABORATORIUM SALAH MENCENTANG JENIS PEMERIKSAAN BAGI PASIEN DAN RS 4 2 3 24 MENENGAH


59 LABORATORIUM PENUSUKAN VENA > 1 KALI KERUGIAN BAGI PASIEN 5 3 1 15 RENDAH
60 LABORATORIUM SALAH TABUNG SPECIMEN KERUGIAN BAGI PASIEN 1 1 3 3 RENDAH
61 LABORATORIUM ALAT TIDAK TERKONTROL/TERKALIBRASI KERUGIAN BAGI PASIEN DAN RS 3 1 15 45 MENENGAH
62 LABORATORIUM SALAH PENCORETAN JENIS TRANSFUSI DARAH KERUGIAN BAGI PASIEN DAN RS 3 1 1 3 RENDAH
63 LABORATORIUM SALAH KIRIM SAMPEL PARAMETER RUJUKAN KERUGIAN BAGI PASIEN DAN RS 3 1 3 9 RENDAH
SANGAT
64 P2K3 PEMELIHARAAN GEDUNG BANGUNAN RUSAK, ORANG BISA TERTIMPA MATERIAL 4 4 100 1600 TINGGI
SANGAT
65 P2K3 KETIDAK PATUHAN PEMAKAIAN APD TERGORES, TERTUSUK 4 4 40 640 TINGGI
SANGAT
66 P2K3 TEKNISI KURANG KOMPETENSI ALAT RUSAK 4 4 40 640 TINGGI
SANGAT
67 P2K3 PEMELIHARAAN BED PASIEN PASIEN CIDERA 4 3 40 480 TINGGI
KEBOCORAN RADIASI, ALAT TIDAK TERUKUR/TIDAK VALID
68 P2K3 PEMELIHARAAN & PENGUKURAN ALAT RADIASI HASILNYA 4 4 15 240 TINGGI
MENYEBABKAN RODA BED PASIEN MUDAH PATAH, ORANG
69 P2K3 PERBAIKAN GRILL DALAM GEDUNG 4 4 15 240 TINGGI
TERSANDUNG
70 P2K3 BEL DI DALAM TOILET MEMANGGIL BANTUAN 4 4 15 240 TINGGI

71 P2K3 LANTAI LICIN TERPELESET 4 3 15 180 SUBSTANTIAL


TIDAK AMAN UNTUK PASIEN TERTENTU/YANG MEMBUTUHKAN
72 P2K3 HAND RAIL LEPAS 4 3 7 84 SUBSTANTIAL
PEGANGAN
DAHAN POHON PALEM YANG SERING MENIMPA
73 P2K3 POS SATPAM RUSAK 5 2 7 70 SUBSTANTIAL
POS SATPAM
74 P2K3 PAVING LICIN/TIDAK RATA ORANG TERSANDUNG 3 3 7 63 MENENGAH

75 P2K3 TROLLI OKSIGEN YANG TIDAK AMAN CIDERA BAGI PEMBAWA, OKSIGEN JATUH 4 2 7 56 MENENGAH

76 P2K3 ALAT KERJA KURANG LENGKAP PEKERJAAN LAMA/TIDAK CEPAT SELESAI 3 2 7 42 MENENGAH
77 P2K3 LAMPU JALAN MATI GELAP, RAWAN 4 3 1 12 RENDAH
PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR
78 P2K3 CIDERA/KEMATIAN BAGI PEMBAWA 4 3 15 180 SUBSTANTIAL
INVENTARIS
79 P2K3 PENCULIKAN BAYI KEHILANGAN BAYI 4 1 40 160 SUBSTANTIAL

80 P2K3 INFEKSI KARENA VEKTOR INFEKSI 5 4 7 140 SUBSTANTIAL

81 P2K3 SALURAN AIR BUNTU PELAYANAN TERGANGGU 3 3 15 135 SUBSTANTIAL

82 P2K3 KEBERSIHAN KAMAR MANDI BAU, TIDAK SEHAT 4 3 7 84 SUBSTANTIAL

83 P2K3 PARKIR KARYAWAN TIDAK RAPI/KURANG KENDARAAN PARKIR DIMANA-MANA 3 5 3 45 MENENGAH

84 P2K3 LAMPU DI RUANG KERJA KURANG KACAMATA TAMBAH, CEPAT LELAH, TIDAK FOKUS 4 3 3 36 MENENGAH
85 P2K3 PENATAAN PARKIR UMUM YANG TIDAK RAPI TIDAK RAPI, MENGGANGGU LALU LINTAS KELUAR MASUK 3 3 1 9 RENDAH
TIDAK SESUAI STANDAR, GUGATAN DARI INSTANSI SANGAT
86 P2K3 IPAL 5 4 40 800 TINGGI
TERKAIT/MASYARAKAT SEKITAR
TIDAK SESUAI STANDAR, GUGATAN DARI INSTANSI SANGAT
87 P2K3 INCENERATOR 5 4 40 800 TINGGI
TERKAIT/MASYARAKAT SEKITAR
SANGAT
88 P2K3 LIMBAH PADAT MEDIS TIDAK SESUAI STANDAR, GUGATAN DARI INSTANSI TERKAIT 3 4 40 480 TINGGI

89 P2K3 PENYIMPANAN B3 TIDAK SESUAI STANDAR, TIDAK RAPI, BAU 4 2 15 120 SUBSTANTIAL
TIDAK MENGERTI CARA PENANGANAN JIKA TERKENA/TERPAPAR
90 P2K3 PELATIHAN B3 3 1 15 45 MENENGAH
B3
SANGAT
91 P2K3 PELATIHAN KEBAKARAN RUTIN MENGERTI CARA PENANGANAN KEBAKARAN 4 3 100 1200 TINGGI
SANGAT
92 P2K3 RUANG LPG MUDAH TERBAKAR/DISABOTASE 4 3 100 1200 TINGGI
SANGAT
93 P2K3 RUANG O² MUDAH TERBAKAR/DISABOTASE 4 3 100 1200 TINGGI
PROSES PENANGANAN KEBAKARAN LAMBAT JIKA JUMLAHNYA SANGAT
94 P2K3 PENGADAAN AKSESORIS HIDRAN 4 3 100 1200 TINGGI
TIDAKK SESUAI
SANGAT
95 P2K3 REGULATOR LPG BISA MELEDAK 4 3 100 1200 TINGGI
PROSES PENANGANAN KEBAKARAN LAMBAT JIKA JUMLAHNYA SANGAT
96 P2K3 SELANG HIDRAN BELUM SEMUA ADA 4 2 100 800 TINGGI
TIDAK SESUAI
97 P2K3 PANEL LISTRIK DI SEBELAH GENSET KONSLETING 4 2 40 320 TINGGI
PROSES PENANGANAN KEBAKARAN LAMBAT JIKA JUMLAHNYA
98 P2K3 PENGADAAN APAR 4 3 15 180 SUBSTANTIAL
TIDAK SESUAI
PROSES PENANGANAN KEBAKARAN LAMBAT JIKA JUMLAHNYA
99 P2K3 APAR KADALUARSA 4 3 15 180 SUBSTANTIAL
TIDAK SESUAI
100 P2K3 BOX PANEL LISTRIK KONSLETING 4 2 15 120 SUBSTANTIAL

101 P2K3 INSTALASI KABEL KONSLETING 4 2 15 120 SUBSTANTIAL


102 P2K3 SERTIFIKASI SARANA SESUAI STANDAR 1 1 15 15 RENDAH
103 P2K3 TIANG LAMPU JALAN KONSLETING 1 1 1 1 RENDAH
104 P2K3 LAMPU JALAN VILLA KONSLETING 1 1 1 1 RENDAH
SANGAT
105 P2K3 PEMELIHARAAN ALKES ALAT TIDAK AKURAT/TIDAK BISA OPERASIONAL 4 4 40 640 TINGGI
SANGAT
106 P2K3 KALIBRASI ALAT ALAT TIDAK AKURAT 4 3 40 480 TINGGI
SANGAT
107 P2K3 PEMELIHARAAN POMPA INDUK & DISTRIBUSI OPERASIONAL TERHENTI 4 3 40 480 TINGGI
SANGAT
108 P2K3 PEMELIHARAAN UPS OPERASIONAL TERHENTI 4 3 40 480 TINGGI

109 P2K3 KERUSAKAN TRAFFO/KUBICEL OPERASIONAL TERHENTI 3 1 100 300 TINGGI

110 P2K3 PLN/LISTRIK TIDAK STABIL PELAYANAN TERGANGGU, BANYAK ALAT MUDAH RUSAK 3 2 40 240 TINGGI

111 P2K3 PEMELIHARAAN GENSET OPERASIONAL TERHENTI 4 4 15 240 TINGGI

112 P2K3 PEMELIHARAAN AC TIDAK DINGIN, ALKES RUSAK 3 3 15 135 SUBSTANTIAL

113 P2K3 PEMELIHARAAN TELPON & JARINGAN PABX KOMUNIKASI TERGANGGU 4 2 15 120 SUBSTANTIAL
KERUGIAN KORBAN JIWA & MATERIAL JIKA TIDAK TERLATIH SANGAT
114 P2K3 PELATIHAN TANGGAP DARURAT/EVAKUASI 4 2 100 800 TINGGI
DALAM PROSES PENANGANAN
115 SIM Server bermasalah Kerugian pada pasien dan RS 3 1 15 45 MENENGAH

116 SIM Swithhub Utama Kerugian pada pasien dan RS 3 1 15 45 MENENGAH

117 SIM Swithhub pedukung Kerugian pada pasien dan RS 3 1 15 45 MENENGAH

118 SIM Gangguan Listrik Kerugian pada pasien dan RS 3 1 15 45 MENENGAH

119 SIM Sparepart Cadangan kosong Kerugian pada pasien dan RS 4 3 15 180 SUBSTANTIAL
120 SIM Jaringan Internet Terganggu Kerugian pada pasien dan RS 3 2 15 90 SUBSTANTIAL
Administrasi
121 LCD terjatuh dan rusak saat pertemuan Kerugian pada RS 5 1 3 15 RENDAH
Akreditasi
Administrasi Peserta terjatuh karena kabel yang tidak tertata
122 Cedera pada peserta 3 1 3 9 RENDAH
Akreditasi rapi saat studi banding akreditasi
Administrasi
123 Kesalahan penjadwalan pertemuan Kerugian pada RS 1 1 1 1 RENDAH
Akreditasi
Administrasi Data/laporan dari unit lain tidak segera
124 Kerugian pada RS 5 2 3 30 MENENGAH
Akreditasi terkumpul
Administrasi Komite
125 Keterlambatan dalam pengurusan SIP Kerugian pada RS 3 1 1 3 RENDAH
Medis
Administrasi Komite
126 berkas rekomendasi dokter hilang Kerugian pada RS 2 1 1 2 RENDAH
Medis
127 Administrasi Diklat kelalaian dalam pendaftaran Diklat Kerugian pada RS dan peserta diklat 2 1 1 2 RENDAH
128 Administrasi Diklat kelalaian dalam membuat SPPD kerugian pada peserta Diklat 1 1 1 1 RENDAH
129 administrasi Kantor dokumen surat hilang Kerugian pada RS 3 1 1 3 RENDAH
lalai dalam mempersiapkan kebutuhan Direksi
130 administrasi Kantor menghambat kegiatan Direksi 3 1 3 9 RENDAH
saat dinas luar kota
131 administrasi Kantor jadwal pertemuan bersamaan pertemuan tdk dapat berjalan dengan baik 4 1 3 12 RENDAH

132 administrasi Kantor terlambat membuat laporan untuk YRSBI kerugian pada RS 1 1 1 1 RENDAH

133 Administrasi Kantor terlambat menyerahkan disposisi surat kerugian pada RS 5 3 3 45 MENENGAH
134 Pemasaran Ketidakpastian tarif RS keluhan pelanggan 5 2 1 10 RENDAH
Keterlambatan proses pembuatan Perjanjian
135 Pemasaran keluhan pelanggan & keuangan 4 1 1 4 RENDAH
Kerjasama dg rekanan
136 Pemasaran Kehabisan stok brosur operasional 5 2 1 10 RENDAH
Kesalahan pemberian informasi ttg RS kepada
137 Pemasaran keluhan pelanggan 5 2 1 10 RENDAH
klien
Kecelakaan lalu lintas saat pegawai pemasaran
138 Pemasaran keuangan,keselamatan & kesehatan, operasional 4 1 15 60 MENENGAH
dinas luar
Kehujanan saat pegawai pemasaran dinas luar
139 Pemasaran keuangan,keselamatan & kesehatan, operasional 4 2 15 120 SUBSTANTIAL
naik sepeda motor
Kendaraan dinas mogok/rusak saat dipakai dinas
140 Pemasaran operasional 4 1 7 28 MENENGAH
luar
141 HUMAS Kesalahan penanganan keluhan pelanggan Kerugian pada pasien 2 1 7 14 RENDAH
Kendaraan (sepeda motor) untuk kunjungan px
142 HUMAS Kerugian pada pasien dan RS 4 1 7 28 MENENGAH
tidak dimaintenes dgn rutin
Tidak memahami dengan benar produk
143 HUMAS Kerugian pada pasien dan RS 2 2 3 12 RENDAH
layanan,prosedur dan falitas Rumah Sakit
144 HUMAS Kesalahan mengerjakan foto dan cap kaki bayi Kerugian pada pasien dan RS 4 1 40 160 SUBSTANTIAL

145 HUMAS Kesalahan mengerjakan surat keterangan lahir Kerugian pada pasien 1 2 15 30 MENENGAH

146 HUMAS Perlengkapan Promosi tidak lengkap Kerugian pada RS 1 3 7 21 MENENGAH

147 TRANSPORTASI APD yang tidak lengkap Kerugian pada pasien dan RS 4 2 15 120 SUBSTANTIAL

148 TRANSPORTASI Belum tahu lokasi /tempat tujuan Kerugian pada pasien dan RS 5 2 7 70 SUBSTANTIAL

149 TRANSPORTASI Kendaraan terlambat service/ maintenance Kerugian pada pasien dan RS 4 2 15 120 SUBSTANTIAL

150 TRANSPORTASI Tidak memahami Rambu - rambu lalu -lintas Kerugian pada pasien dan RS 2 1 15 30 MENENGAH
151 TRANSPORTASI Terlambat membayar pajak kendaraan Kerugian pada pasien dan RS 2 1 7 14 RENDAH
kerusakan kendaraan yg di luar dugaan
152 TRANSPORTASI (ngeban/pecah ban , sirene mati ,lampu mati , Kerugian pada pasien dan RS 4 2 15 120 SUBSTANTIAL
air radiator habis, AC mati)
Tuntutan px /kel ketika menggunakan kendaraan
153 TRANSPORTASI Kerugian pada RS 4 3 1 12 RENDAH
(area sempit kel /px memaksa masuk)

154 INFORMASI salah menerima pesanan/orderan yang masuk Kerugian pada pasien dan RS 4 2 7 56 MENENGAH
salah memberikan informasi /orderan kepada
155 INFORMASI Kerugian pada pasien dan RS 4 3 7 84 SUBSTANTIAL
sopir
Tidak memahami produk
156 INFORMASI Kerugian pada pasien dan RS 2 1 3 6 RENDAH
layanan,prosedur,fasilitas RS
157 INFORMASI salah menyambungkan telepon Kerugian pada pasien dan RS 2 1 3 6 RENDAH
158 HOUSE KEEPING Tidak bersihnya kamar mandi pasien Kerugian pada pasien dan RS 5 4 3 60 MENENGAH
SANGAT
159 IRI Tenaga perawat tidak sesuai standar kompetensi Kerugian pada pasien Rumah sakit 4 4 100 1600 TINGGI
SANGAT
160 IRI Belum ada DC Shock Kerugian pada pasien Rumah sakit 5 5 100 2500 TINGGI

161 IRI Hand of komunication Kerugian pada pasien Rumah sakit 4 3 7 84 SUBSTANTIAL

162 IRI Ketepatan identitas Kerugian pada pasien Rumah sakit 4 1 7 28 MENENGAH

163 IRI Kesalahan pemberian obat Kerugian pada pasien Rumah sakit 4 1 7 28 MENENGAH
Insiden kesalahan identifikasi pasien pada saat
164 IRI Kerugian pada pasien Rumah sakit 4 1 3 12 RENDAH
pengambilan sample
165 IRNA BD A Tulisan dokter yg tidak jelas Kerugian pada pasien dan RS 4 5 15 300 TINGGI

166 IRNA BD A Kesalahan mengerjakan pesanan dokter Kerugian pada pasien 3 3 15 135 SUBSTANTIAL

167 IRNA BD A Fasilitas RS tidak dimaintenance secara teratur Kerugian pada pasien 5 1 15 75 SUBSTANTIAL

168 IRNA BD A Ketenagaan yang kurang Kerugian pada pasien 5 5 15 375 TINGGI

169 IRNA BD A Alat -alat medis yang tidak lengkap kerugian pada pasien 3 3 7 63 MENENGAH

170 IRNA BD A Ruang isolasi tidak sesuai standar Kerugian pada pasien dan RS 5 5 15 375 TINGGI
Keterlambatan medikasi (dispensing terlalu
171 IRNA BD A Kerugian pada pasien 5 5 15 375 TINGGI
lama)
Pemeriksaan penunjang diagnostik kurang
172 IRNA BD A Kerugian pada pasien dan RS 3 3 1 9 RENDAH
sesuai dengan diagnosa
173 IRNA BD A Resep obat hilang Kerugian pada pasien 5 5 15 375 TINGGI

174 IRNA BD B Tulisan dokter yg tidak jelas Kerugian pada pasien dan RS 4 5 15 300 TINGGI

175 IRNA BD B Kesalahan mengerjakan pesanan dokter Kerugian pada pasien 3 3 15 135 SUBSTANTIAL

176 IRNA BD B Fasilitas RS tidak dimaintenance secara teratur Kerugian pada pasien 5 1 15 75 SUBSTANTIAL

177 IRNA BD B Ketenagaan yang kurang Kerugian pada pasien 5 5 15 375 TINGGI
Keterlambatan medikasi (dispensing terlalu
178 IRNA BD B Kerugian pada pasien 5 5 15 375 TINGGI
lama)
Pemeriksaan penunjang diagnostik kurang
179 IRNA BD B Kerugian pada pasien dan RS 3 3 1 9 RENDAH
sesuai dengan diagnosa
180 IRNA BD B Resep obat hilang Kerugian pada pasien 5 5 15 375 TINGGI

181 IRNA Ibu Anak Penculikan bayi Kerugian pada pasien dan RS 2 1 100 200 TINGGI

182 IRNA Ibu Anak Bayi tertukar Kerugian pada pasien dan RS 3 1 40 120 SUBSTANTIAL

183 IRNA Ibu Anak Salah membaca pesanan dokter Kerugian pada pasien dan RS 3 2 7 42 MENENGAH

184 IRNA Ibu Anak Salah menulis pesanan di kartu obat Kerugian pada pasien 3 1 7 21 MENENGAH
185 IRNA Ibu Anak Resiko jatuh pada pasien anak Kerugian pada pasien 1 1 3 3 RENDAH
186 IRNA Ibu Anak Resiko jatuh karena lantai licin saat hujan Kerugian pada pasien 1 1 40 40 MENENGAH

187 IRNA Ibu Anak Salah gelang bayi Kerugian pada pasien 3 1 40 120 SUBSTANTIAL

188 IRNA Ibu Anak Pemberian cairan tidak sesuai pesanan dokter Kerugian pada pasien dan RS 3 2 3 18 RENDAH
189 IRNA Ibu Anak Bayi lahir saat transfer kerugian pada pasien 2 1 3 6 RENDAH
Kurangnya pemahaman pasien dan keluarga
190 IRNA Ibu Anak Komplain pasien 4 2 1 8 RENDAH
tentang rawat gabung
191 Keuangan Berkas tagihan terlambat diterima Kerugian pada perusahaan rekanan dan nama baik RS 3 1 1 3 RENDAH
192 Keuangan Pembayaran lebih tinggi dari pada penerimaan Cost Recovery Rate Rumah Sakit Negatif ( - ) 4 3 15 180 SUBSTANTIAL
193 Keuangan Salah entri data biaya pasien Kerugian pada Rumah Sakit 4 3 1 12 RENDAH
194 Keuangan Hutang Pasien belum tertagih Kerugian pada Rumah Sakit 4 2 7 56 MENENGAH
195 Keuangan Terlambat membuat laporan keuangan kerugian pada Rumah Sakit 3 2 1 6 RENDAH
SANGAT
196 KKPRS Kesalahan medikasi Kerugian pada pasien & rumah sakit 4 2 100 800 TINGGI

197 KKPRS Salah identitas Kerugian pada pasien & rumah sakit 4 2 7 56 MENENGAH
198 KKPRS Tidak terpasang gelang identitas Kerugian pada pasien & rumah sakit 2 1 3 6 RENDAH
199 KKPRS Pasien jatuh Kerugian pada pasien & rumah sakit 1 1 100 100 SUBSTANTIAL
Salah pengisian permintaan pemeriksaan
200 KKPRS Kerugian pada pasien & rumah sakit 3 1 7 21 MENENGAH
penunjang
201 KKPRS DRM salah masuk pada status Kerugian pada pasien & rumah sakit 3 1 7 21 MENENGAH
Instalasi Pusat
202 Kehilangan alat Inventaris berkurang 3 2 3 18 RENDAH
Sterilisasi-KST
Instalasi Pusat
203 Kecelakaan kerja - luka bakar Cedera bagi pegawai 3 1 3 9 RENDAH
Sterilisasi-KST
Instalasi Pusat
204 Kerusakan mesin sterilisasi Terhambatnya proses sterilisasi 2 1 7 14 RENDAH
Sterilisasi-KST
Instalasi Pusat
205 Mutu kesterilan Pengulangan proses sterilisasi 1 1 3 3 RENDAH
Sterilisasi-KST
Instalasi Pusat
206 Keterlambatan penyediaan alat steril Tindakan dokter tertunda 5 2 3 30 MENENGAH
Sterilisasi-KST
Instalasi Pusat Ketidakseimbangan tindakan dan ketersediaan
207 Kekurangan alat, tertundanya tindakan medik 5 2 3 30 MENENGAH
Sterilisasi-KST alat steril
Instalasi Pusat
208 Jumlah linen terbatas Pelayanan tidak sesuai standar 5 2 3 30 MENENGAH
Sterilisasi-loundry
Instalasi Pusat
209 Kehilangan linen Pembuatan baru, kerugian pada RS 1 1 3 3 RENDAH
Sterilisasi-Loundry
Instalasi Pusat
210 Kerusakan mesin cuci / pengering Terhambatnya proses loundry 5 3 7 105 SUBSTANTIAL
Sterilisasi-Loundry
Instalasi Pusat
211 Keterlambatan pengambilan linen kotor Proses penyediaan linen terhambat 3 1 3 9 RENDAH
Sterilisasi-Loundry
Instalasi Pusat
212 Keterlambatan pengiriman linen Kekurangan linen di instalasi terkait 3 2 3 18 RENDAH
Sterilisasi-Loundry
Instalasi Pusat
213 Masuknya benda asing kedalam mesin Kerusakan mesin 3 2 7 42 MENENGAH
Sterilisasi-Loundry
214 Radiologi Salah marker pada foto rontgen Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
215 Radiologi Salah label dari Instalasi Rekam Medik Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
Salah memasukkan foto rontgen bukan pada
216 Radiologi Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
nama pasiennya.
Salah memasukkan hasil ekspertise radiolog ke
217 Radiologi Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
pasien lain
Salah melakukan foto rontgen (jenis foto
218 Radiologi Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
rontgen/USG/CT-Scan)
Menggunakan jenis pesawat rontgen bukan
219 Radiologi pada jenis pemeriksaan yang seharusnya Kerugian pada pasien 1 2 2 4 RENDAH
dilakukan
Menggunakan jenis pesawat rontgen bukan
220 Radiologi pada jenis pemeriksaan yang seharusnya Pada pekerja radiasi 1 2 40 80 SUBSTANTIAL
dilakukan
Menggunakan jenis pesawat rontgen bukan
221 Radiologi pada jenis pemeriksaan yang seharusnya Kerugian pada pasien ,pekerja radiasi dan RS 1 2 40 80 SUBSTANTIAL
dilakukan
Kebocoran pada tabung x-ray baik di pesawat
222 Radiologi Kerugian pada pasien,pekerja radiasi dan RS 1 2 1 2 RENDAH
rontgen maupun CT-Scan
Kerusakan pada perangkat MSCT-Scan karena
223 Radiologi Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
trafo internal.
Salah memberikan faktor eksposi (under
224 Radiologi Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
exposure/over exposure)
Kontra indikasi/alergi terhadap media kontras
225 Radiologi Kerugian pada pasien dan RS 1 2 1 2 RENDAH
pada pasien
Pendampingan pasien kurang terlayani dengan
226 Tim Pastoral Kerugian pada pasien. 2 3 7 42 MENENGAH
baik dan rutin.
Petugas pastoral tidak berada di tempat ketika
227 Tim Pastoral Kerugian pada pasien. 2 2 3 12 RENDAH
sangat diperlukan.
Kurangnya komunikasi antara petugas pastoral
228 Tim Pastoral Terjadi Mis Komunikasi. 2 1 3 6 RENDAH
dengan perawat unit bangsal terkait.

229 Tim Pastoral Rusaknya jaringan studio Siaran studio tidak dapat terdengar di seluruh ruangan/unit. 5 5 15 375 TINGGI
Pelayanan pastoral terhadap pasien yang
230 Tim Pastoral Pasien merasa kurang nyaman. 1 1 1 1 RENDAH
berbeda agama.
231 Tim Pastoral Keterlambatan On Call Kerugian pada pasien. 2 1 1 2 RENDAH
Respon pelayanan terhadap pasien menjadi
232 Tim Pastoral lambat, sebab melakukan tugas/kegiatan yang Kerugian pada pasien. 2 1 1 2 RENDAH
lebih penting (Urgent).
Penghiburan kematian terhadap keluarga pasien
233 Tim Pastoral Kerugian pada pasien. 1 1 1 1 RENDAH
yang berbeda agama dan keyakinan.
KETERANGAN

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Resiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak


Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Resiko dapat diterima

Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Resiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Resiko dapat diterima


Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Resiko dapat diterima
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak diperlukan keterlibatan pihak manajemen puncak

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan kemudian dan penanganan cukup dilakukan dengan
prosedur yang ada
Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Perlu mendapat perhatian dari manajemen puncak dan tindakan perbaikan segera dilakukan

Resiko dapat diterima


Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima

Resiko dapat diterima


Kriteria Peluang (P)
Kriteria Peluang Nilai
Sangat Besar Hampir pasti / sangat mungkin akan terjadi 5
Besar Mungkin terjadi (50 – 50 kesempatan) 4
Substantial Tidak biasa namun dapat terjadi 3
Menengah Kecil kemungkinannya untuk terjadi 2
Kecil Sangat kecil kemungkinannya 1
Kriteria Frekuensi (F)
Kriteria Frekuensi Nilai
Sangat Besar Terus menerus (terjadi beberapa kali dalam sehari) 5
Besar Sering; terjadi harian / minimal sekali dalam sehari 4
Substantial Kadang-kadang; terjadi seminggu sekali 3
Menengah Tidak sering; terjadi sekali antara seminggu sampai sebulan 2
Kecil Jarang; beberapa kali dalam setahun 1
Kriteria Akibat / Dampak (A)
ASPEK SANGAT RINGAN (1) RINGAN (3) SEDANG (7 ) BERAT( 15) SANGAT BERAT (40) EXTREME (100)
>Rp 10 Juta sd Rp 50 >Rp 50 Juta sd Rp 100 >Rp 100 Juta sd Rp 1 Rp 100 Juta sd Rp 1
Keuangan Sd Rp 10 Juta >Rp 1 Milyar
Juta Juta milyar Milyar

Menyebabkan satu
Menyebabkan cidera kematian, memperberat
serius seperti cacat atau atau menambah
Beberapa kematian dan
Menyebabkan kehilangan anggota penyakit pada pasien
Cidera tidak menyebabkan penyakit
cidera/penyakit yang tubuh permanen, atau karyawan,
serius/minor misalnya: yang bersifat
Keselamatan & Kesehatan memerlukan perawatan menyebabkan penyakit menyebabkan penyakit Banyak Kematian
lecet, luka kecil, hanya komunitas/endemik
medis lebih dari 7 hari yang memerlukan yang bersifat kronis atau
perlu penanganan P3K. pada karyawan atau
dan dapat disembuhkan perawatan medis lebih permanen (HIV,
pasien
dari 7 hari dan dapat Hepatitis, Keganasan,
disembuhkan Tuli, gangguan fungsi
organ menetap)

Sebagian proses
Pelayanan tidak Pelayanan terhambat Pelayanan terhambat berhenti dan pelayanan
Operasional Berhenti total
terhambat kurang dari 30 menit lebih dari 30 menit terhambat hingga lebih
dari 1 hari

Adanya keluhan tertulis Adanya keluhan tertulis Adanya keluhan tertulis Adanya keluhan tertulis Adanya keluhan
Adanya keluhan yang
Keluhan pelanggan sebanyak > 5 kasus dan tuntutan pasien < dan tuntutan pasien Rp dan tuntutan pasien Rp tertulis dan tuntutan
disampaikan secara lisan
dalam sebulan RP 10 juta 10 juta sd Rp 50 juta 50 sd 100 juta pasien > Rp1 Milyar
Kriteria Skor Risiko (R)
Skor Kriteria Keterangan
Hentikan kegiatan dan perlu perhatian
Lebih dari 400 Sangat tinggi
manajemen puncak.
Perlu mendapat perhatian dari manajemen
200 – 400 Tinggi puncak dan tindakan perbaikan segera di
lakukan.
Lakukan perbaikan secepatnya dan tidak
70 – 199 Substantial diperlukan keterlibatan pihak manajemen
puncak.
Tindakan perbaikan dapat dijadwalkan
20-69 Menengah kemudian dan penanganan cukup dilakukan
dengan prosedur yang ada.
<20 Rendah Risiko dapat diterima.