AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit :
Halaman :2

PUSKESMAS Juli Rita Zahara Tarigan

GALANG NIP.19720728 200212 2 001

1. Pengertian Audit internal adalah suatu cara untuk melakukan evaluasi

terhadap kinerja sebagai langkah untuk melakukan perbaikan
2. Tujuan Mengumpulkan informasi data dan fakta sebagai dasar untuk
mendukung keberhasilan manajemen mutu UPT Puskesmas
Galang
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Galang Nomor: /SOP/BAB
/PG/IV/2017 Tentang Tim Manajemen Mutu dan Tim Audit Internal
di UPT Puskesmas Galang
4. Referensi Permenkes No 75 Tahun 2015, tentang Puskesmas
Permenkes No 818 Tahun 2008, Tentang Juknis SPM
5. Prosedur 1. Pada saat minilokakarya baik lintas program maupun lintas
sector, ditemukan beberapa masalah yang terjadi baik dari
pelaksanaan program di puskesmas maupun luar puskesmas
2. Kepala puskesmas kemudian mengidentifikasi masalah-masalah
tersebut dan menentukan mana masalah yang selanjutnya diaudit
3. Kepala puskesmas melakukan pertemuan bersama dengan Tim
Audit Internal untuk selanjutnya ditugasi melakukan audit
terhadap pelaksanaan pelayanan yang mengalami masalah
4. Tim audit internal menyusun rencana, jadwal dan pembagian
tugas pelaksanaan audit
5. Auditor membuat instrument/daftar tilik audit
6. Auditor melaksanakan audit dengan standard an ruang lingkup
yang ditetapkan
7. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang
penting
8. Auditor mencatat hasil temuan audit ke dalam form laporan
ketidaksesuaian dan penyelesaiannya
9. Ketua Tim Audit memimpin pelaksanaan evaluasi audit
10. Ketua Tim Audit membuat laporan audit, menyampaikan
hasilnya kepada Kepala Puskesmas, dan mempresentasikan hasil
audit kepada Tim Manajemen Mutu Puskesmas
6. Unit Terkait Semua unit pelayanan UPT Puskesmas Galang