NERACA PERUSAHAAN ISAT dalam jutaan Rp

keterangan 2007 2008

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas Rp8,053,006 Rp5,737,866
Investasi jangka pendek Rp1,250 -
Piutang Usaha
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp133,345 Rp76,078
Pihak ketiga Rp897,623 Rp1,264,628
Lain-lain Rp20,901 Rp16,914
Persediaan Rp161,573 Rp241,991
Aktiva derivatif Rp127,717 Rp656,594
Uang muka Rp38,017 Rp39,151
Pajak dibayar di muka Rp714,322 Rp592,880
Biaya dibayar di muka Rp618,893 Rp987,073
Aktiva lancar lainnya Rp27,480 Rp46,598
aset keuangan lancar lainnya - -
Jumlah Aktiva Lancar Rp10,794,127 Rp9,659,773

AKTIVA TIDAK LANCAR

Piutang hubungan istimewa Rp56,455 Rp42,496
Aktiva pajak tangguhan - bersih Rp87,118 Rp68,445
Investasi pada perusahaan asosiasi Rp286 Rp700
Investasi jangka panjang lainnya - Rp2,730 Rp2,730

Aktiva tetap
Nilai perolehan Rp51,164,867 Rp63,478,411
Akumulasi penyusutan Rp20,493,483 Rp24,985,727
Penurunan nilai Rp98,611 Rp98,611
aktiva tetap Bersih Rp30,572,773 Rp38,394,073

Goodwill & aktiva tak berwujud lainnya - bersih Rp2,350,467 Rp2,064,681

Piutang jangka panjang Rp77,515 Rp81,524
Sewa dibayar di muka jangka panjang - -
Izin dibayar di muka jangka panjang - -
Pensiun dibayar di muka jangka pnjg Rp198,360 Rp169,986
Uang muka jangka panjang Rp646,997 Rp456,093
aktiva tdk lancar Lain-lain Rp518,258 Rp752,822
aset keuangan tdk lancar lainnya - -
Jumlah Aktiva Tidak Lancar Rp34,510,959 Rp42,033,550
JUMLAH AKTIVA Rp45,305,086 Rp51,693,323

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang usaha
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp40,488 Rp12,109
Pihak ketiga Rp405,962 Rp596,645
Hutang pengadaan Rp6,206,649 Rp6,446,357
Hutang pajak Rp436,450 Rp268,891
Biaya masih harus dibayar Rp1,340,435 Rp1,512,533
Pendapatan diterima di muka Rp709,827 Rp822,986
Uang muka pelanggan Rp40,947 Rp32,121
Kewajiban derivatif Rp64,310 Rp315,866
Bagian jangka pendek dari:
Hutang jangka panjang Rp494,387 Rp572,469
Hutang obligasi Rp1,860,000 Rp56,442
kewajiban keuangan lancar lainnya - -
Kewajiban lancar lainnya Rp59,126 Rp38,826

Jumlah Kewajiban Lancar Rp11,658,581 Rp10,675,245

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Hutang hubungan istimewa Rp64,850 Rp14,699
Kewajiban pajak tangguhan - bersih Rp1,482,221 Rp1,305,185
hutang jgk pnjg
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp1,794,909 Rp1,596,142
Pihak ketiga Rp2,454,124 Rp9,216,018
Hutang obligasi Rp10,088,741 Rp10,315,616
kewajiban imbalan kerja - -
Kewajiban tidak lancar lainnya Rp919,560 Rp871,859

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Rp16,804,405 Rp23,319,519

JUMLAH KEWAJIBAN Rp28,462,986 Rp33,994,764

HAK MINORITAS Rp297,370 Rp288,938

EKUITAS
Modal saham
Modal dasar
Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp543,393 Rp543,393
Agio saham Rp1,546,587 Rp1,546,587
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan a Rp403,812 Rp404,104
Selisih kurs Rp6,177 Rp13,291
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya Rp80,258 Rp100,678
Belum ditentukan penggunaannya] Rp13,964,503 Rp14,801,568

JUMLAH EKUITAS] Rp16,544,730 Rp17,409,621

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp45,305,086 Rp51,693,323

LAPORAN L/R PERUSAHAAN ISAT dalam jutaan Rp

Keterangan 2007 2008
PENDAPATAN USAHA
Selular Rp12,752,496 Rp14,178,922
Multimedia, Komunikasi Data,Internet (“MIDI”) Rp2,168,584 Rp2,735,495
Telekomunikasi tetap Rp1,567,415 Rp1,744,716
Jumlah Pendapatan Usaha Rp16,488,495 Rp18,659,133
BEBAN USAHA
Beban jasa telekomunikasi Rp4,779,883 Rp6,043,414
Penyusutan dan amortisasi Rp4,195,202 Rp4,587,891
Karyawan Rp1,594,786 Rp1,638,993
Pemasaran Rp692,896 Rp918,124
Administrasi dan umum Rp706,124 Rp737,432
Jumlah Beban Usaha Rp11,968,891 Rp13,925,854

LABA USAHA Rp4,519,604 Rp4,733,279

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga Rp232,411 Rp460,089
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif - bers Rp68,023 Rp136,603
Beban pendanaan Rp1,428,604 Rp1,858,294
Laba (rugi) kurs - bersih Rp155,315 Rp885,729
Amortisasi goodwill Rp226,507 Rp227,317
Lain-lain - bersih Rp79,996 Rp33,516
Beban Lain-lain - Bersih Rp1,589,988 Rp2,408,164

BAGIAN BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI - -

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Rp2,929,616 Rp2,325,115

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Tahun berjalan -Rp660,675 -Rp579,723
Tangguhan -Rp198,842 Rp159,893

Beban Pajak Penghasilan - Bersih Rp859,517 -Rp419,830

LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS
LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN Rp2,070,099 Rp1,905,285
HAK MINORITAS ATAS LABA
BERSIH ANAK PERUSAHAAN Rp28,056 Rp26,763
LABA BERSIH Rp2,042,043 Rp1,878,522
LABA PER SAHAM DASAR Rp376 Rp346
LABA PER SAHAM DILUSIAN Rp376 Rp346
LABA PER ADS DASAR Rp18,790 Rp17,285
LABA PER ADS DILUSIAN Rp18,790 Rp17,285

2010
AKTIVA p s
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas
Investasi jangka pendek
Piutang Usaha
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp96,594
Pihak ketiga Rp66,707
Lain-lain -Rp554,828
Persediaan -Rp6,375
Aktiva derivatif -Rp155,409
Uang muka Rp32,100
Pajak dibayar di muka -Rp116,766
Biaya dibayar di muka Rp402,163
Aktiva lancar lainnya -Rp2,176
aset keuangan lancar lainnya Rp17,946
Jumlah Aktiva Lancar

AKTIVA TIDAK LANCAR

Piutang hubungan istimewa Rp1,206
Aktiva pajak tangguhan - bersih Rp9,206
Investasi pada perusahaan asosiasi -
Investasi jangka panjang lainnya - Rp0

Aktiva tetap
Nilai perolehan Rp3,282,714
Akumulasi penyusutan Rp4,140,511
Penurunan nilai Rp0
aktiva tetap Bersih -Rp857,797

Goodwill & aktiva tak berwujud lainnya - bersih -Rp206,020

Piutang jangka panjang -Rp4,856
Sewa dibayar di muka jangka panjang Rp15,287
Izin dibayar di muka jangka panjang -Rp65,841
Pensiun dibayar di muka jangka pnjg -Rp36,036
Uang muka jangka panjang -Rp77,748
aktiva tdk lancar Lain-lain Rp2,823
aset keuangan tdk lancar lainnya -Rp22,329
Jumlah Aktiva Tidak Lancar
JUMLAH AKTIVA
Rp3,926,746 Rp2,034,330
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
KEWAJIBAN LANCAR
Hutang usaha
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa -Rp16,410
Pihak ketiga Rp124,439
Hutang pengadaan -Rp1,645,315
Hutang pajak Rp7,625
Biaya masih harus dibayar Rp185,324
Pendapatan diterima di muka Rp202,629
Uang muka pelanggan Rp27,816
Kewajiban derivatif Rp15,201
Bagian jangka pendek dari:
Hutang jangka panjang Rp1,743,888
Hutang obligasi -Rp1,742,531
kewajiban keuangan lancar lainnya -Rp20,594
Kewajiban lancar lainnya -Rp6,453
Jumlah Kewajiban Lancar

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Hutang hubungan istimewa Rp8,335
Kewajiban pajak tangguhan - bersih Rp237,135
hutang jgk pnjg
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa -Rp1,195,444
Pihak ketiga -Rp3,859,060
Hutang obligasi Rp3,641,929
kewajiban imbalan kerja Rp46,693
Kewajiban tidak lancar lainnya Rp73,290

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar

JUMLAH KEWAJIBAN
HAK MINORITAS Rp55,247

EKUITAS
Modal saham
Modal dasar
Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp0
Agio saham Rp0
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Rp0
Selisih kurs -Rp5,096
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya Rp14,982
Belum ditentukan penggunaannya] -Rp116,930

JUMLAH EKUITAS]
-Rp8,607,833 Rp6,384,533
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS -Rp12,534,579 Rp8,418,863
utaan Rp
2009 2010

Rp2,835,999 Rp2,075,270
- -

Rp125,912 Rp222,506
Rp1,259,213 Rp1,325,920
Rp564,859 Rp10,031
Rp112,260 Rp105,885
Rp224,743 Rp69,334
Rp35,173 Rp67,273
Rp818,326 Rp701,560
Rp1,125,091 Rp1,527,254
Rp2,878 Rp702
Rp35,173 Rp53,119
Rp7,139,627 Rp6,158,854

Rp7,215 Rp8,421
Rp85,812 Rp95,018
Rp422 -
Rp2,730 Rp2,730

Rp74,818,452 Rp78,101,166
Rp30,291,034 Rp34,431,545
Rp98,611 Rp98,611
Rp44,428,807 Rp43,571,010

Rp1,580,080 Rp1,374,060
Rp50,767 Rp45,911
Rp735,185 Rp750,472
Rp463,549 Rp397,708
Rp147,380 Rp111,344
Rp294,391 Rp216,643
Rp5,518 Rp8,341
Rp100,004 Rp77,675
Rp47,901,860 Rp46,659,333
Rp55,041,487 Rp52,818,187

Rp38,670 Rp22,260
Rp498,806 Rp623,245
Rp5,289,782 Rp3,644,467
 Rp161,820 Rp169,445
Rp1,525,561 Rp1,710,885
Rp941,223 Rp1,143,852
Rp22,463 Rp50,279
Rp200,202 Rp215,403

Rp1,440,259 Rp3,184,147
Rp2,840,662 Rp1,098,131
Rp43,721 Rp23,127
Rp68,065 Rp61,612

Rp13,071,234 Rp11,946,853

Rp13,764 Rp22,099
Rp1,535,202 Rp1,772,337

Rp2,192,489 Rp997,045
Rp10,528,819 Rp6,669,759
Rp8,472,175 Rp12,114,104
Rp825,714 Rp872,407
Rp113,807 Rp187,097

Rp23,681,970 Rp22,634,848

Rp36,753,204 Rp34,581,701
Rp330,593 Rp385,840

Rp543,393 Rp543,393
Rp1,546,587 Rp1,546,587
Rp404,104 Rp404,104
Rp2,369 -Rp2,727

Rp119,464 Rp134,446
Rp15,341,773 Rp15,224,843

Rp17,957,690 Rp17,850,646

Rp55,041,487 Rp52,818,187

m jutaan Rp
2009 2010

Rp14,300,163 Rp16,027,062
Rp2,720,984 Rp2,476,276
 Rp1,803,039 Rp1,293,177
Rp18,824,186 Rp19,796,515

Rp7,087,850 Rp7,113,410
Rp5,561,390 Rp6,151,911 Rp973,499 Rp590,521
Rp1,451,560 Rp1,411,244
Rp816,934 Rp986,019
Rp693,437 Rp659,987
Rp15,611,171 Rp16,322,571

Rp3,213,015 Rp3,473,944

Rp138,951 Rp143,402
-Rp517,655 -Rp418,092
Rp1,872,967 Rp2,271,628
Rp1,656,407 Rp492,401
Rp235,420 Rp226,380
Rp150,338 Rp111,830
Rp981,022 Rp2,392,127

- -

Rp2,231,993 Rp1,081,817

-Rp460,973 -Rp128,171
-Rp216,292 -Rp229,627

Rp677,265 Rp357,798

Rp1,554,728 Rp724,019

Rp56,483 Rp76,845
Rp1,498,245 Rp647,174
Rp276 Rp119
- -
Rp13,786 Rp5,955
- -

2009 2008
p s p s

Rp49,834 -Rp57,267
-Rp5,415 Rp367,005
Rp547,945 -Rp3,987
 -Rp129,731 Rp80,418
-Rp431,851 Rp528,877
-Rp3,978 Rp1,134
Rp225,446 -Rp121,442
Rp138,018 Rp368,180
-Rp43,720 Rp19,118
Rp35,173 -
-Rp2,520,146 -Rp1,134,354

-Rp35,281 -Rp13,959
Rp17,367 -Rp18,673
-Rp278 Rp414
Rp0 Rp0

Rp11,340,041 Rp12,313,544
Rp5,305,307 Rp4,492,244
Rp0 Rp0
Rp6,034,734 Rp7,821,300

-Rp484,601 -Rp285,786
-Rp30,757 Rp4,009
Rp735,185 -
Rp463,549 -
-Rp22,606 -Rp28,374
-Rp161,702 -Rp190,904
-Rp747,304 Rp234,564
Rp100,004 -
Rp7,522,591

Rp26,561 -Rp28,379
-Rp97,839 Rp190,683
-Rp1,156,575 Rp239,708
-Rp107,071 -Rp167,559
Rp13,028 Rp172,098
Rp118,237 Rp113,159
-Rp9,658 -Rp8,826
-Rp115,664 Rp251,556

Rp867,790 Rp78,082
Rp2,784,220 -Rp1,803,558
Rp43,721 -
Rp29,239 -Rp20,300
 Rp2,395,989 -Rp983,336

-Rp935 -Rp50,151
Rp230,017 -Rp177,036

Rp596,347 -Rp198,767
Rp1,312,801 Rp6,761,894
-Rp1,843,441 Rp226,875
Rp825,714 -
-Rp758,052 -Rp47,701

Rp362,451 Rp6,515,114
Rp0
Rp2,758,440 Rp5,531,778
Rp41,655 -Rp8,432

Rp0 Rp0
Rp0 Rp0
Rp0 Rp292
-Rp10,922 Rp7,114

Rp18,786 Rp20,420
Rp540,205 Rp837,065
R. LIQUIDITAS 2007 2008 2009 2010
CR 0.926 0.905 0.546 0.516
QR 0.790 0.725 0.340 0.309
LEVERAGE
TDTA 0.628 0.658 0.668 0.655
DER 1.720 1.953 2.047 1.937
TIE 3.164 2.547 1.715 1.529
AKTIVITAS
TATO 0.728 0.385 0.353 0.367
FATO 1.079 0.541 0.455 0.450
ACP 11.255 22.879 26.065 26.673
RTO 15.993 15.735 13.812 13.497
ITO 74.077 69.014 88.136 149.649
ADI 4.860 5.216 4.085 2.406
PROFITABILITAS
NPM 12.385% 10.068% 7.959% 3.269%
ROA 9.015% 3.873% 2.807% 1.200%
ROE 24.685% 11.065% 8.472% 3.615%
analisa trend
 ANALISIS RASIO
R. LIQUIDITAS 2007 2008 2009 2010 analisa trend
CR 0.926 0.905 0.546 0.516 kurang baik
QR 0.790 0.725 0.340 0.309 kurang baik
LEVERAGE
TDTA 0.628 0.658 0.668 0.655 kurang baik
DER 1.720 1.953 2.047 1.937 kurang baik
TIE x 3.164 2.547 1.715 1.529 kurang baik
AKTIVITAS
TATO x 0.728 0.385 0.353 0.367 kurang baik
FATO x 1.079 0.541 0.455 0.450 kurang baik
ACP hari 11.255 22.879 26.065 26.673 kurang baik
RTO x 15.993 15.735 13.812 13.497 kurang baik
ADI hari 74.077 69.014 88.136 149.649 kurang baik
ITO x 4.860 5.216 4.085 2.406 cukup baik
PROFITABILITAS
NPM 12.385% 10.068% 7.959% 3.269% kurang baik
ROA 9.015% 3.873% 2.807% 1.200% kurang baik
ROE 24.685% 11.065% 8.472% 3.615% kurang baik
 ANALISIS COMMON SIZE NERACA
keterangan 2007 2008 2009 2010
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas 17.775% 11.100% 5.152% 3.929%
Investasi jangka pendek 0.003% - - -
Piutang Usaha
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 0.294% 0.147% 0.229% 0.421%
Pihak ketiga 1.981% 2.446% 2.288% 2.510%
Lain-lain 0.046% 0.033% 1.026% 0.019%
Persediaan 0.357% 0.468% 0.204% 0.200%
Aktiva derivatif 0.282% 1.270% 0.408% 0.131%
Uang muka 0.084% 0.076% 0.064% 0.127%
Pajak dibayar di muka 1.577% 1.147% 1.487% 1.328%
Biaya dibayar di muka 1.366% 1.909% 2.044% 2.892%
Aktiva lancar lainnya 0.061% 0.090% 0.005% 0.001%
aset keuangan lancar lainnya - - 0.064% 0.101%
Jumlah Aktiva Lancar 23.825% 18.687% 12.971% 11.660%

AKTIVA TIDAK LANCAR

Piutang hubungan istimewa 0.125% 0.082% 0.013% 0.016%
Aktiva pajak tangguhan - bersih 0.192% 0.132% 0.156% 0.180%
Investasi pada perusahaan asosiasi 0.001% 0.001% 0.001% -
Investasi jangka panjang lainnya - 0.006% 0.005% 0.005% 0.005%

Aktiva tetap
Nilai perolehan 112.934% 122.798% 135.931% 147.868%
Akumulasi penyusutan 45.234% 48.335% 55.033% 65.189%
Penurunan nilai 0.218% 0.191% 0.179% 0.187%
aktiva tetap Bersih 67.482% 74.273% 80.719% 82.492%

Goodwill & aktiva tak berwujud lainnya - bersih 5.188% 3.994% 2.871% 2.601%
Piutang jangka panjang 0.171% 0.158% 0.092% 0.087%
Sewa dibayar di muka jangka panjang - - 1.336% 1.421%
Izin dibayar di muka jangka panjang - - 0.842% 0.753%
Pensiun dibayar di muka jangka pnjg 0.438% 0.329% 0.268% 0.211%
Uang muka jangka panjang 1.428% 0.882% 0.535% 0.410%
aktiva tdk lancar Lain-lain 1.144% 1.456% 0.010% 0.016%
aset keuangan tdk lancar lainnya - - 0.182% 0.147%
Jumlah Aktiva Tidak Lancar 76.175% 81.313% 87.029% 88.340%
JUMLAH AKTIVA 100% 100% 100% 100%

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang usaha
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 0.089% 0.023% 0.070% 0.042%
Pihak ketiga 0.896% 1.154% 0.906% 1.180%
Hutang pengadaan 13.700% 12.470% 9.611% 6.900%
Hutang pajak 0.963% 0.520% 0.294% 0.321%
Biaya masih harus dibayar 2.959% 2.926% 2.772% 3.239%
Pendapatan diterima di muka 1.567% 1.592% 1.710% 2.166%
Uang muka pelanggan 0.090% 0.062% 0.041% 0.095%
Kewajiban derivatif 0.142% 0.611% 0.364% 0.408%
Bagian jangka pendek dari:
Hutang jangka panjang 1.091% 1.107% 2.617% 6.029%
Hutang obligasi 4.105% 0.109% 5.161% 2.079%
kewajiban keuangan lancar lainnya - - 0.079% 0.044%
Kewajiban lancar lainnya 0.131% 0.075% 0.124% 0.117%

Jumlah Kewajiban Lancar 25.733% 20.651% 23.748% 22.619%

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Hutang hubungan istimewa 0.143% 0.028% 0.025% 0.042%
Kewajiban pajak tangguhan - bersih 3.272% 2.525% 2.789% 3.356%
hutang jgk pnjg
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 3.962% 3.088% 3.983% 1.888%
Pihak ketiga 5.417% 17.828% 19.129% 12.628%
Hutang obligasi 22.268% 19.955% 15.392% 22.935%
kewajiban imbalan kerja - - 1.500% 1.652%
Kewajiban tidak lancar lainnya 2.030% 1.687% 0.207% 0.354%

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar 37.092% 45.111% 43.026% 42.854%

JUMLAH KEWAJIBAN 62.825% 65.762% 66.774% 65.473%

HAK MINORITAS 0.656% 0.559% 0.601% 0.731%

EKUITAS
Modal saham
Modal dasar
Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.199% 1.051% 0.987% 1.029%
Agio saham 3.414% 2.992% 2.810% 2.928%
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan aso 0.891% 0.782% 0.734% 0.765%
Selisih kurs 0.014% 0.026% 0.004% -0.005%
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya 0.177% 0.195% 0.217% 0.255%
Belum ditentukan penggunaannya] 30.823% 28.633% 27.873% 28.825%

JUMLAH EKUITAS] 36.518% 33.679% 32.626% 33.796%

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 100% 100% 100% 100%

 ANALISIS COMMON SIZE L/R
Keterangan 2007 2008 2009 2010
PENDAPATAN USAHA
Selular 77.342% 75.989% 75.967% 80.959%
Multimedia, Komunikasi Data,Internet (“MIDI”) 13.152% 14.660% 14.455% 12.509%
Telekomunikasi tetap 9.506% 9.350% 9.578% 6.532%
Jumlah Pendapatan Usaha 100% 100% 100% 100%
BEBAN USAHA
Beban jasa telekomunikasi 29% 32% 38% 36%
Penyusutan dan amortisasi 25% 25% 30% 31%
Karyawan 10% 9% 8% 7%
Pemasaran 4% 5% 4% 5%
Administrasi dan umum 4% 4% 4% 3%
Jumlah Beban Usaha 73% 75% 83% 82%

LABA USAHA 27% 25% 17% 18%

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga 1% 2% 1% 1%
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif - bersih 0% 1% -3% -2%
Beban pendanaan 9% 10% 10% 11%
Laba (rugi) kurs - bersih 1% 5% 9% 2%
Amortisasi goodwill 1% 1% 1% 1%
Lain-lain - bersih 0% 0% 1% 1%
Beban Lain-lain - Bersih 10% 13% 5% 12%

BAGIAN BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI - - - -

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 18% 12% 12% 5%

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Tahun berjalan -4% -3% -2% -1%
Tangguhan -1% 1% -1% -1%

Beban Pajak Penghasilan - Bersih 5% -2% 4% 2%

LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS
LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN 13% 10% 8% 4%
HAK MINORITAS ATAS LABA
BERSIH ANAK PERUSAHAAN 0% 0% 0% 0%
LABA BERSIH 12% 10% 8% 3%
LABA PER SAHAM DASAR
LABA PER SAHAM DILUSIAN
LABA PER ADS DASAR
LABA PER ADS DILUSIAN
 ANALISIS INDEX
keterangan 2007 2008 2009
AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas Rp8,053,006 Rp5,737,866 Rp2,835,999
Investasi jangka pendek Rp1,250 - -
Piutang Usaha
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp133,345 Rp76,078 Rp125,912
Pihak ketiga Rp897,623 Rp1,264,628 Rp1,259,213
Lain-lain Rp20,901 Rp16,914 Rp564,859
Persediaan Rp161,573 Rp241,991 Rp112,260
Aktiva derivatif Rp127,717 Rp656,594 Rp224,743
Uang muka Rp38,017 Rp39,151 Rp35,173
Pajak dibayar di muka Rp714,322 Rp592,880 Rp818,326
Biaya dibayar di muka Rp618,893 Rp987,073 Rp1,125,091
Aktiva lancar lainnya Rp27,480 Rp46,598 Rp2,878
aset keuangan lancar lainnya - - Rp35,173
Jumlah Aktiva Lancar Rp10,794,127 Rp9,659,773 Rp7,139,627

AKTIVA TIDAK LANCAR

Piutang hubungan istimewa Rp56,455 Rp42,496 Rp7,215
Aktiva pajak tangguhan - bersih Rp87,118 Rp68,445 Rp85,812
Investasi pada perusahaan asosiasi Rp286 Rp700 Rp422
Investasi jangka panjang lainnya - Rp2,730 Rp2,730 Rp2,730

Aktiva tetap
Nilai perolehan Rp51,164,867 Rp63,478,411 Rp74,818,452
Akumulasi penyusutan -Rp20,493,483 -Rp24,985,727 -Rp30,291,034
Penurunan nilai -Rp98,611 -Rp98,611 -Rp98,611
aktiva tetap Bersih Rp30,572,773 Rp38,394,073 Rp44,428,807

Goodwill & aktiva tak berwujud lainnya - bersih Rp2,350,467 Rp2,064,681 Rp1,580,080
Piutang jangka panjang Rp77,515 Rp81,524 Rp50,767
Sewa dibayar di muka jangka panjang - - Rp735,185
Izin dibayar di muka jangka panjang - - Rp463,549
Pensiun dibayar di muka jangka pnjg Rp198,360 Rp169,986 Rp147,380
Uang muka jangka panjang Rp646,997 Rp456,093 Rp294,391
aktiva tdk lancar Lain-lain Rp518,258 Rp752,822 Rp5,518
aset keuangan tdk lancar lainnya - - Rp100,004
Jumlah Aktiva Tidak Lancar Rp34,510,959 Rp42,033,550 Rp47,901,860
JUMLAH AKTIVA Rp45,305,086 Rp51,693,323 Rp55,041,487

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang usaha
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp40,488 Rp12,109 Rp38,670
Pihak ketiga Rp405,962 Rp596,645 Rp498,806
Hutang pengadaan Rp6,206,649 Rp6,446,357 Rp5,289,782
Hutang pajak Rp436,450 Rp268,891 Rp161,820
Biaya masih harus dibayar Rp1,340,435 Rp1,512,533 Rp1,525,561
Pendapatan diterima di muka Rp709,827 Rp822,986 Rp941,223
Uang muka pelanggan Rp40,947 Rp32,121 Rp22,463
Kewajiban derivatif Rp64,310 Rp315,866 Rp200,202
Bagian jangka pendek dari:
Hutang jangka panjang Rp494,387 Rp572,469 Rp1,440,259
Hutang obligasi Rp1,860,000 Rp56,442 Rp2,840,662
kewajiban keuangan lancar lainnya - - Rp43,721
Kewajiban lancar lainnya Rp59,126 Rp38,826 Rp68,065

Jumlah Kewajiban Lancar Rp11,658,581 Rp10,675,245 Rp13,071,234

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Hutang hubungan istimewa Rp64,850 Rp14,699 Rp13,764
Kewajiban pajak tangguhan - bersih Rp1,482,221 Rp1,305,185 Rp1,535,202
hutang jgk pnjg
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp1,794,909 Rp1,596,142 Rp2,192,489
Pihak ketiga Rp2,454,124 Rp9,216,018 Rp10,528,819
Hutang obligasi Rp10,088,741 Rp10,315,616 Rp8,472,175
kewajiban imbalan kerja - - Rp825,714
Kewajiban tidak lancar lainnya Rp919,560 Rp871,859 Rp113,807

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Rp16,804,405 Rp23,319,519 Rp23,681,970

JUMLAH KEWAJIBAN Rp28,462,986 Rp33,994,764 Rp36,753,204

HAK MINORITAS Rp297,370 Rp288,938 Rp330,593

EKUITAS
Modal saham
Modal dasar
Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp543,393 Rp543,393 Rp543,393
Agio saham Rp1,546,587 Rp1,546,587 Rp1,546,587
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan a Rp403,812 Rp404,104 Rp404,104
Selisih kurs Rp6,177 Rp13,291 Rp2,369
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya Rp80,258 Rp100,678 Rp119,464
Belum ditentukan penggunaannya] Rp13,964,503 Rp14,801,568 Rp15,341,773

JUMLAH EKUITAS] Rp16,544,730 Rp17,409,621 Rp17,957,690

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp45,305,086 Rp51,693,323 Rp55,041,487

 ANALISIS INDEX
Keterangan 2007 2008 2009
PENDAPATAN USAHA
Selular Rp12,752,496 Rp14,178,922 Rp14,300,163
Multimedia, Komunikasi Data,Internet (“MIDI”) Rp2,168,584 Rp2,735,495 Rp2,720,984
Telekomunikasi tetap Rp1,567,415 Rp1,744,716 Rp1,803,039
Jumlah Pendapatan Usaha Rp16,488,495 Rp18,659,133 Rp18,824,186
BEBAN USAHA
Beban jasa telekomunikasi Rp4,779,883 Rp6,043,414 Rp7,087,850
Penyusutan dan amortisasi Rp4,195,202 Rp4,587,891 Rp5,561,390
Karyawan Rp1,594,786 Rp1,638,993 Rp1,451,560
Pemasaran Rp692,896 Rp918,124 Rp816,934
Administrasi dan umum Rp706,124 Rp737,432 Rp693,437
Jumlah Beban Usaha Rp11,968,891 Rp13,925,854 Rp15,611,171

LABA USAHA Rp4,519,604 Rp4,733,279 Rp3,213,015

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga Rp232,411 Rp460,089 Rp138,951
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif - bersi Rp68,023 Rp136,603 -Rp517,655
Beban pendanaan -Rp1,428,604 -Rp1,858,294 -Rp1,872,967
Laba (rugi) kurs - bersih -Rp155,315 -Rp885,729 Rp1,656,407
Amortisasi goodwill -Rp226,507 -Rp227,317 -Rp235,420
Lain-lain - bersih -Rp79,996 -Rp33,516 -Rp150,338
Beban Lain-lain - Bersih -Rp1,589,988 -Rp2,408,164 -Rp981,022

BAGIAN BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI - - -

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Rp2,929,616 Rp2,325,115 Rp2,231,993

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Tahun berjalan -Rp660,675 -Rp579,723 -Rp460,973
Tangguhan -Rp198,842 Rp159,893 -Rp216,292

Beban Pajak Penghasilan - Bersih -Rp859,517 -Rp419,830 -Rp677,265

LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS
LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN Rp2,070,099 Rp1,905,285 Rp1,554,728
HAK MINORITAS ATAS LABA
BERSIH ANAK PERUSAHAAN -Rp28,056 -Rp26,763 -Rp56,483
LABA BERSIH Rp2,042,043 Rp1,878,522 Rp1,498,245
LABA PER SAHAM DASAR Rp376 Rp346 Rp276
LABA PER SAHAM DILUSIAN Rp376 Rp346 -
LABA PER ADS DASAR Rp18,790 Rp17,285 Rp13,786
LABA PER ADS DILUSIAN Rp18,790 Rp17,285 -
SIS INDEX
2010 2007 2008 2009 2010

Rp2,075,270 100% 71.251% 35.217% 25.770%

- 100% - - -

Rp222,506 100% 57.054% 94.426% 166.865%

Rp1,325,920 100% 140.886% 140.283% 147.715%
Rp10,031 100% 80.924% 2702.545% 47.993%
Rp105,885 100% 149.772% 69.479% 65.534%
Rp69,334 100% 514.101% 175.970% 54.287%
Rp67,273 100% 102.983% 92.519% 176.955%
Rp701,560 100% 82.999% 114.560% 98.213%
Rp1,527,254 100% 159.490% 181.791% 246.772%
Rp702 100% 169.571% 10.473% 2.555%
Rp53,119 100% - - -
Rp6,158,854 100% 89.491% 66.144% 57.057%

Rp8,421 100% 75.274% 12.780% 14.916%

Rp95,018 100% 78.566% 98.501% 109.068%
- 100% 244.755% 147.552% -
Rp2,730 100% 100.000% 100.000% 100.000%

Rp78,101,166 100% 124.066% 146.230% 152.646%

-Rp34,431,545 100% 121.920% 147.808% 168.012%
-Rp98,611 100% 100.000% 100.000% 100.000%
Rp43,571,010 100% 125.583% 145.321% 142.516%

Rp1,374,060 100% 87.841% 67.224% 58.459%

Rp45,911 100% 105.172% 65.493% 59.229%
Rp750,472 100% - - -
Rp397,708 100% - - -
Rp111,344 100% 85.696% 74.299% 56.132%
Rp216,643 100% 70.494% 45.501% 33.484%
Rp8,341 100% 145.260% 1.065% 1.609%
Rp77,675 100% - - -
Rp46,659,333 100% 121.798% 138.802% 135.201%
Rp52,818,187 100% 114.100% 121.491% 116.583%
 Rp22,260 100% 29.908% 95.510% 54.979%
Rp623,245 100% 146.971% 122.870% 153.523%
Rp3,644,467 100% 103.862% 85.228% 58.719%
Rp169,445 100% 61.609% 37.076% 38.823%
Rp1,710,885 100% 112.839% 113.811% 127.637%
Rp1,143,852 100% 115.942% 132.599% 161.145%
Rp50,279 100% 78.445% 54.859% 122.790%
Rp215,403 100% 491.162% 311.308% 334.945%

Rp3,184,147 100% 115.794% 291.322% 644.060%

Rp1,098,131 100% 3.035% 152.724% 59.039%
Rp23,127 100% - - -
Rp61,612 100% 65.667% 115.119% 104.205%

Rp11,946,853 100% 91.566% 112.117% 102.473%

Rp22,099 100% 22.666% 21.224% 34.077%

Rp1,772,337 100% 88.056% 103.574% 119.573%

Rp997,045 100% 88.926% 122.150% 55.548%

Rp6,669,759 100% 375.532% 429.026% 271.778%
Rp12,114,104 100% 102.249% 83.977% 120.075%
Rp872,407 100% - - -
Rp187,097 100% 94.813% 12.376% 20.346%

Rp22,634,848 100% 138.770% 140.927% 134.696%

Rp34,581,701 100% 119.435% 129.126% 121.497%

Rp385,840 100% 97.164% 111.172% 129.751%

Rp543,393 100% 100.000% 100.000% 100.000%

Rp1,546,587 100% 100.000% 100.000% 100.000%
Rp404,104 100% 100.072% 100.072% 100.072%
-Rp2,727 100% 215.169% 38.352% -44.148%

Rp134,446 100% 125.443% 148.850% 167.517%

Rp15,224,843 100% 105.994% 109.863% 109.025%

Rp17,850,646 100% 105.228% 108.540% 107.893%

Rp52,818,187 100% 114.100% 121.491% 116.583%

SIS INDEX
2010 2008 2009 2010

Rp16,027,062 100% 111.185% 112.136% 125.678%

Rp2,476,276 100% 126.142% 125.473% 114.189%
Rp1,293,177 100% 111.312% 115.033% 82.504%
Rp19,796,515 100% 113.165% 114.166% 120.063%

Rp7,113,410 100% 126.434% 148.285% 148.820%

Rp6,151,911 100% 109.360% 132.565% 146.642%
Rp1,411,244 100% 102.772% 91.019% 88.491%
Rp986,019 100% 132.505% 117.901% 142.304%
Rp659,987 100% 104.434% 98.203% 93.466%
Rp16,322,571 100% 116.350% 130.431% 136.375%

Rp3,473,944 100% 104.728% 71.091% 76.864%

Rp143,402 100% 197.964% 59.787% 61.702%

-Rp418,092 100% 200.819% -761.000% -614.633%
-Rp2,271,628 100% 130.078% 131.105% 159.010%
Rp492,401 100% 570.279% -1066.482% -317.034%
-Rp226,380 100% 100.358% 103.935% 99.944%
-Rp111,830 100% 41.897% 187.932% 139.794%
-Rp2,392,127 100% 151.458% 61.700% 150.449%

- - - - -

Rp1,081,817 100% 79.366% 76.187% 36.927%

-Rp128,171 100% 87.747% 69.773% 19.400%

-Rp229,627 100% -80.412% 108.776% 115.482%

-Rp357,798 100% 48.845% 78.796% 41.628%

Rp724,019 100% 92.038% 75.104% 34.975%

-Rp76,845 100% 95.391% 201.322% 273.899%

Rp647,174 100% 91.992% 73.370% 31.692%
Rp119 100% 91.993% 73.371% 31.693%
- 100% 91.993% - -
Rp5,955 100% 91.992% 73.370% 31.692%
- 100% 91.992% - -
 ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA 2007-2008

SUMBER DANA PENGGUNAAN DANA

keterangan keterangan
Laba bersih 1,878,522 DIVIDEN
piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan 57,267 Piutang usaha
Piutang lain-lain 3,987 -Pihak ketiga
Pajak dibayar dimuka 121,442 Persediaan
Piutang hubungan istimewa 13,959 Aktiva derivatif
Aktiva pajak tangguhan - bersih 18,673 Uang muka
Akumulasi Penyusutan aktiva tetap 4,492,244 Beban dibayar dimuka
Goodwill dan aktiva tdk berwujud lainnya 285,786 Aktiva lancar lainnya
Pensiun dibayar dimuka 28,374 Investasi pada perusahaan asosiasi
Uang muka jangka panjang 190904 Aset tetap stlh dikurangi akm penyusutan
Hutang usaha Piutang jangka panjang
-Pihak ketiga 190,683 aktiva tdk lancar Lain-lain
Hutang pengadaan 239,708 Hutang usaha
Beban yang masih harus dibayar 172,098 -Pihak hub.istimewa
Pendapatan diterima dimuka 113,159 Hutang pajak
Kewajiban derivatif 251,556 Uang muka pelanggan
Hutang jk pjng yg jth tempo dlm setahun 78,082 hutang jgk pnjg
hutang jgk pnjg -hubungan istimewa
-pihak ketiga 6,761,894 Hutang obligasi
Hutang obligasi 226,875 Kewajiban lancar lainnya
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan 292 Hutang hubungan istimewa
Selisih kurs karena penjabaran laporan 7,114 Kewajiban pajak tangguhan - bersih
Saldo laba Kewajiban tidak lancar lainnya
Telah ditentukan penggunaannya 20,420 HAK MINORITAS
Belum ditentukan penggunaannya] 837,065
Penyusutan dan amortisasi 392,689
TOTAL
keelebihann kas
TOTAL 16,382,793 TOTAL

ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA 2008-2009

SUMBER DANA PENGGUNAAN DANA

keterangan keterangan
Laba bersih Rp1,498,245 DIVIDEN
Piutang usaha Piutang usaha
-Pihak ketiga 5,415 -Pihak hub.istimewa
Persediaan 129,731 -lain-lain
Aktiva derivatif 431,851 Beban dibayar dimuka
Uang muka 3,978 Pajak dibayar dimuka
Aktiva lancar lainnya 43,720 aset keuangan lancar lainnya
Piutang hubungan istimewa 35,281 Aktiva pajak tangguhan - bersih
Investasi pada perusahaan asosiasi 278 Aset tetap stlh dikurangi akm penyusutan
Akumulasi Penyusutan aktiva tetap 5,305,307 Sewa dibayar di muka jangka panjang
Goodwill dan aktiva tdk berwujud lainnya 484,601 Izin dibayar di muka jangka panjang
Piutang jangka panjang 30,757 aset keuangan tdk lancar lainnya
Pensiun dibayar di muka jangka pnjg 22,606 Hutang usaha
Uang muka jangka panjang 161,702 -Pihak ketiga
aktiva tdk lancar Lain-lain 747,304 Hutang pengadaan
Hutang usaha Hutang pajak
-Pihak hub.istimewa 26,561 Uang muka pelanggan
Beban yang masih harus dibayar 13,028 Kewajiban derivatif
Pendapatan diterima dimuka 118,237 Hutang hubungan istimewa
Hutang jk pjng yg jth tempo dlm setahun 867,790 Hutang obligasi
Hutang obligasi 2,784,220 Kewajiban tidak lancar lainnya
kewajiban keuangan lancar lainnya 43,721 Selisih kurs
Kewajiban lancar lainnya 29,239
Kewajiban pajak tangguhan - bersih 230,017
hutang jgk pnjg
-hubungan istimewa 596,347
-pihak ketiga 1,312,801
kewajiban imbalan kerja 825,714
HAK MINORITAS 41,655
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya 18,786
Belum ditentukan penggunaannya] 540,205
Penyusutan dan amortisasi 973,499
TOTAL
kelebihan kas
TOTAL Rp17,322,596 TOTAL

ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA 2009-2010

SUMBER DANA PENGGUNAAN DANA

keterangan keterangan
Laba bersih Rp647,174 DIVIDEN
Piutang lain-lain 554,828 Piutang usaha
Persediaan 6,375 -Pihak hub.istimewa
Aktiva derivatif 155,409 -Pihak ketiga
Akumulasi Penyusutan aktiva tetap 4,140,511 Uang muka
Aset tetap stlh dikurangi akm penyusutan 857,797 Biaya dibayar di muka
Goodwill dan aktiva tdk berwujud lainnya 206,020 aset keuangan lancar lainnya
Piutang jangka panjang 4,856 Piutang hubungan istimewa
Izin dibayar di muka jangka panjang 65,841 Aktiva pajak tangguhan - bersih
Pensiun dibayar di muka jangka pnjg 36,036 Sewa dibayar di muka jangka panjang
Uang muka jangka panjang 77,748 aktiva tdk lancar Lain-lain
aset keuangan tdk lancar lainnya 22,329 Hutang usaha
Hutang usaha -Pihak hub.istimewa
-Pihak ketiga 124,439 Hutang pengadaan
Hutang pajak 7,625 Hutang obligasi
Biaya masih harus dibayar 185,324 kewajiban keuangan lancar lainnya
Pendapatan diterima di muka 202,629 Kewajiban lancar lainnya
Uang muka pelanggan 27,816 hutang jgk pnjg
Kewajiban derivatif 15,201 Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
Hutang jangka panjang 1,743,888 Pihak ketiga
Hutang hubungan istimewa 8,335 Saldo laba
Kewajiban pajak tangguhan - bersih 237,135 -Belum ditentukan penggunaanya
Hutang obligasi 3,641,929 Selisih kurs
kewajiban imbalan kerja 46,693
Kewajiban tidak lancar lainnya 73,290
HAK MINORITAS 55,247
Saldo laba
-Ditentukan penggunaanya 14,982
Penyusutan dan amortisasi 590,521
Aktiva lancar lainnya 2,176
Pajak dibayar dimuka 116,766
TOTAL
kelebihan kas
TOTAL Rp13,868,920 TOTAL
AN DANA

939,261

367,005
80,418
528,877
1,134
368,180
19,118
414
7,821,300
4,009
234,564

28,379
167,559
8,826

198,767
1,803,558
20,300
50,151
177,036
47,701
8,432

12,874,989
3,507,804
16,382,793

AN DANA

749,123

49,834
547,945
138,018
225,446
35,173
17,367
6,034,734
 735,185
463,549
100,004

97,839
1,156,575
107,071
9,658
115,664
935
1,843,441
758,052
10,922

13,196,535
Rp4,126,062
17,322,596

323,587

96,594
66,707
32,100
402,163
17,946
1,206
9,206
15,287
2,823

16,410
1,645,315
1,742,531
 20,594
6,453

1,195,444
3,859,060

116,930
5,096

9,575,452
Rp4,293,468
13,868,920
 Analisis Leverage PT INDOSAT Tbk

Tahun 2007 - 2008 2008 - 2009 2009-2010

% perubahan Ebit 4.514 -47.316 7.511
% perubahan Penjualan 11.633 0.877 4.912
DOL 0.388 -53.963 1.529

Tahun 2007 - 2008 2008 - 2009 2009-2010

% perubahan EPS 8.704 25.381 131.503
% perubahan Ebit 4.514 47.316 7.511
DFL 1.928 0.536 17.508

Tahun 2007 - 2008 2008 - 2009 2009-2010

% perubahan EPS 8.704 25.381 131.503
% perubahan Penjualan 11.633 0.877 4.912
DCL 0.748 28.947 26.774

tahun EBIT PENJUALAN EPS

2007 4,519,604 16,488,495 375.79
2008 4,733,279 18,659,133 345.7
2009 3,213,015 18,824,186 275.72
2010 3,473,944 19,796,515 119.1

perubahan
%EBIT %PENJUALAN % EPS
2008 4.514 11.633 8.704
2009 47.316 0.877 25.381
2010 7.511 4.912 131.503
 DUPONT
2007

ROA = 0,090146

TATO = 0,727887
NPM = 0,123846

EAT = 2.042.043 PENJUALAN = 16.488.495 PENJUALAN =

16.488.495

PENJUALAN =
16.488.495 A. LANCAR=
10.794.127

TOTAL BIAYA :
B. OPERASI = 11.968.891
B. LAIN = 1.589.988
PAJAK = 859.517

DUPONT
2009

ROA = 0,028074

TATO = 0,727887
NPM = 0,079591

EAT = 1.498.245 PENJUALAN = 18.824.186 PENJUALAN =

18.824.186

PENJUALAN =
18.824.186 A. LANCAR=
7.139.627

TOTAL BIAYA :
B. OPERASI = 15.611.171
B. LAIN = 981.022
PAJAK = 677.265
 ROE

tahun 2007 ROA 0.090146 0.090146 0.2425

(1-(TOTAL HUTANG/TOTAL ASET)) 1-(28.462.986/45.305.086) 0.371749

tahun 2008 ROA 0.038733 0.038733 0.1131

(1-(TOTAL HUTANG/TOTAL ASET)) 1-(33.994.764/51.693.323) 0.342376

tahun 2009 ROA 0.028074 0.028074 0.0845

(1-(TOTAL HUTANG/TOTAL ASET)) 1-(36.753.204/55.041.487) 0.332264

tahun 2010 ROA 0.012 0.012 0.0348

(1-(TOTAL HUTANG/TOTAL ASET)) 1-(34.581.701/52.818.187) 0.345269
 TATO = 0,727887
NPM =
0,100675

NJUALAN = T. AKTIVA = EAT = PENJUALAN =

6.488.495 45.305.086 1.878.522 18.659.133

PENJUALAN =
A. LANCAR= A. TIDAK 18.659.133
10.794.127 LANCAR=
34.510.959

TOTAL BIAYA :
B. OPERASI = 13.925.854
B. LAIN = 2.408.164
PAJAK = 419.830

TATO = 0,727887
NPM =
0,032691

NJUALAN = T. AKTIVA = EAT = PENJUALAN =

8.824.186 55.041.487 1.498.245 19.796.515

PENJUALAN =
A. LANCAR= A. TIDAK 19.796.515
7.139.627 LANCAR=
47.901.860

TOTAL BIAYA :
B. OPERASI = 16.322.571
B. LAIN = 2.392.127
PAJAK = 357.798
 DUPONT
2008
ROA =
0,038733

TATO =
0,384730

PENJUALAN = PENJUALAN = T. AKTIVA =

18.659.133 18.659.133 51.693.323

A. LANCAR= A. TIDAK
9.659.773 LANCAR=
42.033.550

AL BIAYA :
= 13.925.854
= 2.408.164
= 419.830

DUPONT
2010
ROA =
0,012000

TATO =
0,727887

PENJUALAN = PENJUALAN = T. AKTIVA =

19.796.515 19.796.515 52.818.187

A. LANCAR= A. TIDAK
6.158.854 LANCAR=
46.659.333

AL BIAYA :
= 16.322.571
= 2.392.127
= 357.798
Dengan Metode Commonsize

Pertumbuhan
Tahun Penjualan
Desimal
2007 1,289,888,852,823 0.707350235
2008 2,202,292,036,246 0.245328664
2009 2,742,577,398,252 0.008206228
2010 2,765,083,613,989
Average 0.320295042

Keterangan Proforma 2011

PENDAPATAN USAHA
Selular 21,160,450.50
Multimedia, Komunikasi Data,Internet (“MIDI”) 3,269,414.93
Telekomunikasi tetap 1,707,375.18
Jumlah Pendapatan Usaha 26,137,240.61
BEBAN USAHA
Beban jasa telekomunikasi 9,391,799.96
Penyusutan dan amortisasi 8,122,337.59
Karyawan 1,863,258.46
Pemasaran 1,301,836.00
Administrasi dan umum 871,377.56
Jumlah Beban Usaha 21,550,609.57

LABA USAHA
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga 189,332.95
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif - bersih (552,004.79)
Beban pendanaan 2,999,219.19
Laba (rugi) kurs - bersih 650,114.60
Amortisasi goodwill 298,888.39
Lain-lain - bersih 147,648.59
Beban Lain-lain - Bersih 3,158,313.42

BAGIAN BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 1,428,317.62

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Tahun berjalan (169,223.54)
Tangguhan (303,175.39)

Beban Pajak Penghasilan - Bersih 472,398.93

LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS
LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN 955,918.70
HAK MINORITAS ATAS LABA
BERSIH ANAK PERUSAHAAN
LABA BERSIH 854,460.62
LABA PER SAHAM DASAR
LABA PER SAHAM DILUSIAN
LABA PER ADS DASAR
LABA PER ADS DILUSIAN
Pertumbuhan
Persen
70.74
24.53
0.82

32.03
Dengan Metode Commonsize

Pertumbuhan
Tahun Total Aktiva
Desimal
2007 Rp45,305,086 0.1410048532
2008 Rp51,693,323 0.0647697576
2009 Rp55,041,487 -0.0403931674
2010 Rp52,818,187
Proforma 2011 0.055127148

keterangan Proforma 2011

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas Rp2,189,674
Investasi jangka pendek
Piutang Usaha
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp234,772.12
Pihak ketiga Rp1,399,014.19
Lain-lain Rp10,583.98
Persediaan Rp111,722.14
Aktiva derivatif Rp73,156.19
Uang muka Rp70,981.57
Pajak dibayar di muka Rp740,235.00
Biaya dibayar di muka Rp1,611,447.16
Aktiva lancar lainnya Rp740.70
aset keuangan lancar lainnya Rp56,047.30
Jumlah Aktiva Lancar Rp6,498,374.05

AKTIVA TIDAK LANCAR

Piutang hubungan istimewa Rp8,885.23
Aktiva pajak tangguhan - bersih Rp100,256.07
Investasi pada perusahaan asosiasi
Investasi jangka panjang lainnya - Rp2,880.50

Aktiva tetap
Nilai perolehan Rp82,406,660.52
Akumulasi penyusutan Rp36,329,657.87
Penurunan nilai Rp104,047.14
aktiva tetap Bersih Rp45,972,955.51

Goodwill & aktiva tak berwujud lainnya - bersih Rp1,449,808.01

Piutang jangka panjang Rp48,441.94
Sewa dibayar di muka jangka panjang Rp791,843.38
Izin dibayar di muka jangka panjang Rp419,632.51
Pensiun dibayar di muka jangka pnjg Rp117,482.08
Uang muka jangka panjang Rp228,585.91
aktiva tdk lancar Lain-lain Rp8,800.82
aset keuangan tdk lancar lainnya Rp81,957.00
Jumlah Aktiva Tidak Lancar Rp49,231,528.95
JUMLAH AKTIVA Rp55,729,903.00

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang usaha
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp23,487.13
Pihak ketiga Rp657,602.72
Hutang pengadaan Rp3,845,376.07
Hutang pajak Rp178,786.02
Biaya masih harus dibayar Rp1,805,201.21
Pendapatan diterima di muka Rp1,206,909.30
Uang muka pelanggan Rp53,050.74
Kewajiban derivatif Rp227,277.55
Bagian jangka pendek dari:
Hutang jangka panjang Rp3,359,679.94
Hutang obligasi Rp1,158,667.83
kewajiban keuangan lancar lainnya Rp24,401.93
Kewajiban lancar lainnya Rp65,008.49

Jumlah Kewajiban Lancar Rp12,605,448.93

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Hutang hubungan istimewa Rp23,317.25
Kewajiban pajak tangguhan - bersih Rp1,870,040.88
hutang jgk pnjg
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp1,052,009.25
Pihak ketiga Rp7,037,443.79
Hutang obligasi Rp12,781,920.00
kewajiban imbalan kerja Rp920,500.31
Kewajiban tidak lancar lainnya Rp197,411.12

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Rp23,882,642.61

JUMLAH KEWAJIBAN Rp36,488,091.54

HAK MINORITAS Rp407,110.26

EKUITAS
Modal saham
Modal dasar
Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp573,348.71
Agio saham Rp1,631,845.93
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi Rp426,381.10
Selisih kurs -Rp2,877.33
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya Rp141,857.62
Belum ditentukan penggunaannya] Rp16,064,145.17

JUMLAH EKUITAS] Rp18,834,701.20

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp55,729,903.00

Pertumbuhan
Persen
14.1004853186
6.4769757595
-4.039316743

5.512714778
 LAPORAN L/R PERUSAHAAN ISAT da

Keterangan 2007 2008 2009

PENDAPATAN USAHA
Selular Rp12,752,496 Rp14,178,922 Rp14,300,163
Multimedia, Komunikasi Data,Internet (“MIDI”) Rp2,168,584 Rp2,735,495 Rp2,720,984
Telekomunikasi tetap Rp1,567,415 Rp1,744,716 Rp1,803,039
Jumlah Pendapatan Usaha Rp16,488,495 Rp18,659,133 Rp18,824,186
BEBAN USAHA
Beban jasa telekomunikasi Rp4,779,883 Rp6,043,414 Rp7,087,850
Penyusutan dan amortisasi Rp4,195,202 Rp4,587,891 Rp5,561,390
Karyawan Rp1,594,786 Rp1,638,993 Rp1,451,560
Pemasaran Rp692,896 Rp918,124 Rp816,934
Administrasi dan umum Rp706,124 Rp737,432 Rp693,437
Jumlah Beban Usaha Rp11,968,891 Rp13,925,854 Rp15,611,171

LABA USAHA Rp4,519,604 Rp4,733,279 Rp3,213,015

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Pendapatan bunga Rp232,411 Rp460,089 Rp138,951
Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif - bersih Rp68,023 Rp136,603 -Rp517,655
Beban pendanaan Rp1,428,604 Rp1,858,294 Rp1,872,967
Laba (rugi) kurs - bersih Rp155,315 Rp885,729 Rp1,656,407
Amortisasi goodwill Rp226,507 Rp227,317 Rp235,420
Lain-lain - bersih Rp79,996 Rp33,516 Rp150,338
Beban Lain-lain - Bersih Rp1,589,988 Rp2,408,164 Rp981,022

BAGIAN BERSIH PERUSAHAAN ASOSIASI - - -

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN Rp2,929,616 Rp2,325,115 Rp2,231,993

MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN

Tahun berjalan -Rp660,675 -Rp579,723 -Rp460,973
Tangguhan -Rp198,842 Rp159,893 -Rp216,292

Beban Pajak Penghasilan - Bersih Rp859,517 -Rp419,830 Rp677,265

LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS
LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN Rp2,070,099 Rp1,905,285 Rp1,554,728
HAK MINORITAS ATAS LABA
BERSIH ANAK PERUSAHAAN Rp28,056 Rp26,763 Rp56,483
LABA BERSIH Rp2,042,043 Rp1,878,522 Rp1,498,245
LABA PER SAHAM DASAR Rp376 Rp346 Rp276
LABA PER SAHAM DILUSIAN Rp376 Rp346 -
LABA PER ADS DASAR Rp18,790 Rp17,285 Rp13,786
LABA PER ADS DILUSIAN Rp18,790 Rp17,285 -
/R PERUSAHAAN ISAT dalam jutaan Rp

Pertumbuhan Proforma
2010
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2011(0,00) 2011(%)

Rp16,027,062 0.11185465 0.00855079 0.120760791 0.08038874 8.038874475

Rp2,476,276 0.26141989 -0.00530471 -0.08993364 0.05539385 5.539384848
Rp1,293,177 0.11311682 0.03342836 -0.28277924 -0.04541135 -4.54113527
Rp19,796,515 0.13164561 0.0088457 0.051653176 0.06404816 6.404816083

Rp7,113,410 0.2643435 0.17282218 0.003606171 0.14692395 14.69239512

Rp6,151,911 0.09360431 0.21218878 0.106182267 0.13732512 13.73251205
Rp1,411,244 0.02771971 -0.11435863 -0.02777426 -0.03813773 -3.81377279
Rp986,019 0.32505311 -0.11021387 0.206975104 0.14060478 14.06047813
Rp659,987 0.04433782 -0.05965974 -0.04823798 -0.02118663 -2.11866321
Rp16,322,571 0.16350412 0.12102073 0.045569932 0.11003159 11.00315938

Rp3,473,944 0.04727737 -0.32118622 0.081210016 -0.06423294 -6.42329446

Rp143,402 0.97963522 -0.69799104 0.032032875 0.10455902 10.45590164

-Rp418,092 1.00818841 -4.78948486 -0.19233466 -1.3245437 -132.45437
Rp2,271,628 0.30077614 0.00789595 0.212849986 0.17384069 17.38406934
Rp492,401 4.7027911 0.87010587 -0.70272946 1.62338917 162.3389169
Rp226,380 0.00357605 0.03564626 -0.03839946 0.00027428 0.027428275
Rp111,830 -0.58102905 3.48555914 -0.25614282 0.88279575 88.27957532
Rp2,392,127 0.51457998 -0.59262658 1.438403012 0.45345214 45.34521382

Rp1,081,817 -0.20634138 -0.04005049 -0.51531344 -0.25390177 -25.3901771

-Rp128,171 -0.12252923 -0.20483921 -0.72195552 -0.34977465 -34.9774652

-Rp229,627 -1.80412086 -2.35272964 0.061652766 -1.36506591 -136.506591

Rp357,798 -1.48844875 -2.61318867 -0.47170162 -1.52444635 -152.444635

Rp724,019 -0.07961648 -0.1839919 -0.53431147 -0.26597328 -26.5973282

Rp76,845 -0.0460864 1.11048836 0.360497849 0.4749666 47.49666037

Rp647,174 -0.08007716 -0.20243415 -0.56804528 -0.28351886 -28.3518862
Rp119 -0.08007132 -0.20242985 -0.56804004 -0.28351374 -28.3513737
- -0.08007132 0 0 0
Rp5,955 -0.08007725 -0.20243389 -0.56804543 -0.28351886 -28.3518858
- -0.08007725 0 0 0
Proforma
2011(Rp)

17315457.3962182
2613446.45752787
1234452.08311066
21064445.3766692

8158540.30395035
6996722.91920222
1357422.36033109
1124657.98588756
646004.09825461
18118569.5027626

3250802.34745661

158395.972071474
135689.1265388
2666529.38676331
1291759.45029141
226442.092128249
210553.049082138
3476842.10308339

807141.747667587

-83340.0331216076
83828.9898700226

-187645.85395627

531449.29026182

113343.808660702
463687.964141333
85.333513982
0
4266.5950455817
0
 NERACA PERUSAHAAN ISAT dalam jutaan Rp

keterangan 2007 2008 2009 2010

AKTIVA
AKTIVA LANCAR
Kas dan setara kas Rp8,053,006 Rp5,737,866 Rp2,835,999 Rp2,075,270
Investasi jangka pendek Rp1,250 - - -
Piutang Usaha
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp133,345 Rp76,078 Rp125,912 Rp222,506
Pihak ketiga Rp897,623 Rp1,264,628 Rp1,259,213 Rp1,325,920
Lain-lain Rp20,901 Rp16,914 Rp564,859 Rp10,031
Persediaan Rp161,573 Rp241,991 Rp112,260 Rp105,885
Aktiva derivatif Rp127,717 Rp656,594 Rp224,743 Rp69,334
Uang muka Rp38,017 Rp39,151 Rp35,173 Rp67,273
Pajak dibayar di muka Rp714,322 Rp592,880 Rp818,326 Rp701,560
Biaya dibayar di muka Rp618,893 Rp987,073 Rp1,125,091 Rp1,527,254
Aktiva lancar lainnya Rp27,480 Rp46,598 Rp2,878 Rp702
aset keuangan lancar lainnya - - Rp35,173 Rp53,119
Jumlah Aktiva Lancar Rp10,794,127 Rp9,659,773 Rp7,139,627 Rp6,158,854

AKTIVA TIDAK LANCAR

Piutang hubungan istimewa Rp56,455 Rp42,496 Rp7,215 Rp8,421
Aktiva pajak tangguhan - bersih Rp87,118 Rp68,445 Rp85,812 Rp95,018
Investasi pada perusahaan asosiasi Rp286 Rp700 Rp422 -
Investasi jangka panjang lainnya - Rp2,730 Rp2,730 Rp2,730 Rp2,730

Aktiva tetap
Nilai perolehan Rp51,164,867 Rp63,478,411 Rp74,818,452 Rp78,101,166
Akumulasi penyusutan Rp20,493,483 Rp24,985,727 Rp30,291,034 Rp34,431,545
Penurunan nilai Rp98,611 Rp98,611 Rp98,611 Rp98,611
aktiva tetap Bersih Rp30,572,773 Rp38,394,073 Rp44,428,807 Rp43,571,010

Goodwill & aktiva tak berwujud lainnya - bersih Rp2,350,467 Rp2,064,681 Rp1,580,080 Rp1,374,060
Piutang jangka panjang Rp77,515 Rp81,524 Rp50,767 Rp45,911
Sewa dibayar di muka jangka panjang - - Rp735,185 Rp750,472
Izin dibayar di muka jangka panjang - - Rp463,549 Rp397,708
Pensiun dibayar di muka jangka pnjg Rp198,360 Rp169,986 Rp147,380 Rp111,344
Uang muka jangka panjang Rp646,997 Rp456,093 Rp294,391 Rp216,643
aktiva tdk lancar Lain-lain Rp518,258 Rp752,822 Rp5,518 Rp8,341
aset keuangan tdk lancar lainnya - - Rp100,004 Rp77,675
Jumlah Aktiva Tidak Lancar Rp34,510,959 Rp42,033,550 Rp47,901,860 Rp46,659,333
JUMLAH AKTIVA Rp45,305,086 Rp51,693,323 Rp55,041,487 Rp52,818,187

KEWAJIBAN DAN EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang usaha
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp40,488 Rp12,109 Rp38,670 Rp22,260
Pihak ketiga Rp405,962 Rp596,645 Rp498,806 Rp623,245
Hutang pengadaan Rp6,206,649 Rp6,446,357 Rp5,289,782 Rp3,644,467
Hutang pajak Rp436,450 Rp268,891 Rp161,820 Rp169,445
Biaya masih harus dibayar Rp1,340,435 Rp1,512,533 Rp1,525,561 Rp1,710,885
Pendapatan diterima di muka Rp709,827 Rp822,986 Rp941,223 Rp1,143,852
Uang muka pelanggan Rp40,947 Rp32,121 Rp22,463 Rp50,279
Kewajiban derivatif Rp64,310 Rp315,866 Rp200,202 Rp215,403
Bagian jangka pendek dari:
Hutang jangka panjang Rp494,387 Rp572,469 Rp1,440,259 Rp3,184,147
Hutang obligasi Rp1,860,000 Rp56,442 Rp2,840,662 Rp1,098,131
kewajiban keuangan lancar lainnya - - Rp43,721 Rp23,127
Kewajiban lancar lainnya Rp59,126 Rp38,826 Rp68,065 Rp61,612

Jumlah Kewajiban Lancar Rp11,658,581 Rp10,675,245 Rp13,071,234 Rp11,946,853

KEWAJIBAN TIDAK LANCAR

Hutang hubungan istimewa Rp64,850 Rp14,699 Rp13,764 Rp22,099
Kewajiban pajak tangguhan - bersih Rp1,482,221 Rp1,305,185 Rp1,535,202 Rp1,772,337
hutang jgk pnjg
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Rp1,794,909 Rp1,596,142 Rp2,192,489 Rp997,045
Pihak ketiga Rp2,454,124 Rp9,216,018 Rp10,528,819 Rp6,669,759
Hutang obligasi Rp10,088,741 Rp10,315,616 Rp8,472,175 Rp12,114,104
kewajiban imbalan kerja - - Rp825,714 Rp872,407
Kewajiban tidak lancar lainnya Rp919,560 Rp871,859 Rp113,807 Rp187,097

Jumlah Kewajiban Tidak Lancar Rp16,804,405 Rp23,319,519 Rp23,681,970 Rp22,634,848

JUMLAH KEWAJIBAN Rp28,462,986 Rp33,994,764 Rp36,753,204 Rp34,581,701

HAK MINORITAS Rp297,370 Rp288,938 Rp330,593 Rp385,840

EKUITAS
Modal saham
Modal dasar
Modal ditempatkan dan disetor penuh Rp543,393 Rp543,393 Rp543,393 Rp543,393
Agio saham Rp1,546,587 Rp1,546,587 Rp1,546,587 Rp1,546,587
Selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan as Rp403,812 Rp404,104 Rp404,104 Rp404,104
Selisih kurs Rp6,177 Rp13,291 Rp2,369 -Rp2,727
Saldo laba
Telah ditentukan penggunaannya Rp80,258 Rp100,678 Rp119,464 Rp134,446
Belum ditentukan penggunaannya] Rp13,964,503 Rp14,801,568 Rp15,341,773 Rp15,224,843

JUMLAH EKUITAS] Rp16,544,730 Rp17,409,621 Rp17,957,690 Rp17,850,646

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp45,305,086 Rp51,693,323 Rp55,041,487 Rp52,818,187
N ISAT dalam jutaan Rp

Pertumbuhan Proforma
2007-2008 2008-2009 2009-2010 2011(0,00) 2011(%) 2011(Rp)

-0.2874877 -0.5057398 -0.2682402 -0.35382255 -35.382255 1340992.6665536

-0.4294649 0.65503825 0.76715484 0.33090939 33.0909389 296135.324486384

0.40886319 -0.0042819 0.05297515 0.15251882 15.2518816 1528147.74797428
-0.1907564 32.3959442 -0.9822416 10.4076487 1040.76487 114430.12437437
0.4977193 -0.5360984 -0.0567878 -0.03172232 -3.1722322 102526.081907297
4.14100707 -0.6577139 -0.6914965 0.93059889 93.0598887 133856.143246713
0.02982876 -0.1016066 0.91263185 0.28028467 28.028467 86128.5905830106
-0.1700102 0.3802557 -0.1426889 0.02251889 2.25188941 717358.355379512
0.5949009 0.13982552 0.35744931 0.36405858 36.4058576 2083263.91680303
0.69570597 -0.9382377 -0.7560806 -0.33287078 -33.287078 468.3247133376
0.51022091 0.51022091 51.0220908 80221.4244164558
-0.1050899 -0.2608908 -0.1373703 -0.16778369 -16.778369 5125498.73603856

-0.2472589 -0.8302193 0.16715177 -0.30344214 -30.344214 5865.7137212068

-0.2143415 0.25373658 0.10728103 0.04889205 4.88920473 99663.6245495641
1.44755245 -0.3971429 0
0 0 0 0 0 2730

0.24066405 0.17864406 0.04387573 0.15439461 15.4394611 90159565.174287

0.21920354 0.21233351 0.13669098 0.18940934 18.940934 40953201.2181447
0 0 0 0 0 98611
0.25582567 0.15717879 -0.0193072 0.13123241 13.1232411 49288938.6711787
0
-0.1215869 -0.2347099 -0.1303858 -0.16222752 -16.222752 1151149.64905544
0.05171902 -0.3772754 -0.0956527 -0.14040302 -14.040302 39464.9568078791
0.02079341 0 750472
-0.1420368 0
-0.143043 -0.1329874 -0.2445108 -0.17351372 -17.351372 92024.2882437883
-0.2950616 -0.3545373 -0.2640977 -0.30456558 -30.456558 150660.999336378
0.45260083 -0.9926702 0.51159841 -0.00949034 -0.9490338 8261.841094331
-0.2232811 -0.22328107 -22.328107 60331.6429842806
0.21797688 0.13961014 -0.025939 0.11054934 11.0549335 51817491.2537549
0.14100485 0.06476976 -0.0403932 0.05512715 5.51271478 55729903.0004101
-0.7009237 2.19349244 -0.42436 0.35606958 35.6069581 30186.108881821
0.46970652 -0.1639819 0.24947374 0.18506611 18.5066112 738586.528817662
0.03862116 -0.1794153 -0.3110364 -0.15061019 -15.061019 3095573.12898621
-0.3839134 -0.3981948 0.04712026 -0.24499598 -24.499598 127931.656020534
0.12838966 0.00861337 0.12147925 0.08616076 8.61607588 1858296.14978283
0.15941772 0.1436683 0.21528267 0.17278956 17.2789562 1341497.68656549
-0.2155469 -0.3006756 1.23830299 0.2406935 24.0693497 62380.8283209243
3.91161561 -0.3661806 0.07592831 1.20712111 120.712111 475420.508365096

0.157937 1.51587248 1.21081555 0.96154168 96.1541677 6245837.04583764

-0.9696548 49.3288686 -0.6134243 15.9152632 1591.52632 18575174.8451823
-0.2874877 -0.4710322 0
-0.3433346 0.75307783 -0.0948064 0.10497894 10.4978942 68079.962570254

-0.0843444 0.22444347 -0.0860195 0.01802652 1.80265233 12162213.2234084

-0.7733385 -0.0636098 0.60556524 -0.07712767 -7.7127667 20394.5556935215

-0.1194397 0.17623325 0.15446502 0.07041953 7.04195302 1897144.13890705

-0.1107393 0.37361776 -0.5452452 -0.09412224 -9.4122237 903200.894251757

2.7553188 0.14244775 -0.3665235 0.84374767 84.374767 12297352.6162283
0.02248794 -0.1787039 0.42986943 0.09121782 9.12178156 13219126.1051002
0.05654864 0 872407
-0.0518737 -0.8694663 0.64398499 -0.09245167 -9.2451669 169799.569994256

0.38770275 0.01554282 -0.044216 0.11967652 11.9676521 25343707.8685368

0.19434988 0.08114308 -0.0590834 0.07213653 7.21365338 37076305.0431162

-0.0283552 0.14416588 0.16711485 0.09430849 9.43084933 422227.989059604

0 0 0 0 0 543393
0 0 0 0 0 1546587
0.00072311 0 0 0.00024104 0.02410363 404201.403715921
1.15169176 -0.8217591 -2.1511186 -0.60706198 -60.706198 -1071.5419798212

0.25442946 0.18659489 0.12541017 0.18881151 18.8811506 159830.951693071

0.05994234 0.03649647 -0.0076217 0.02960571 2.96057125 15675585.3254101

0.05227592 0.03148081 -0.0059609 0.02593194 2.59319442 18313547.9551176

0.14100485 0.06476976 -0.0403932 0.05512715 5.51271478 55729903.0004101