SOP Bendahara Pengeluaran

Pelaksana Mutu Baku

No Kegiatan Keterangan
BPKAD Kaban Sekretaris PPK PPTK Staf Kelengkapan Waktu Output
1. Mengajukan SPJ yang sudah diverifikasi sesuai
Disposisi 5 Menit Disposisi Kelengkapan SPJ
aliran kas
2. SPJ diterima bendahara pengeluaran
Kelengkapan SPJ 1 Jam Kelengkapan SPJ Kelengkapan SPJ

3. PPK menyetujui SPJ yang diajukan

Disposisi 5 Menit Kelengkapan SPJ

4. Bendahara pengeluaran menindaklanjuti

pengajuan SPJ dengan menginput Belanja pada Kelengkapan SPJ 8 Jam Buku Kas Umum
Sistem SIPKD
5. Permohonan Pengajuan GU ke PA melalui PPK
BKU, SPM GU, SPJB
GU, Pengesahan
GU, Laporan 5 Menit
Administratif dan
Fungsional.
6. Permohonan Pengajuan GU ke PA melalui
BKU, SPM GU, SPJB
Sekretaris
GU, Pengesahan
GU, Laporan 5 Menit
Administratif dan
Fungsional.
7. PA menandatangani BKU, SPM GU, SPJB GU,
BKU, SPM GU, SPJB BKU, SPM GU, SPJB
Pengesahan GU, Laporan Administratif dan
GU, Pengesahan GU, Pengesahan GU,
Fungsional.
GU, Laporan 5 Menit Laporan
Administratif dan Administratif dan
Fungsional. Fungsional.
8. Pengajuan Laporan GU ke BPKAD Provinsi Bali
SPJ, BKU, LPJ,
laporan
Administratif,
BKU, SPM GU, SPJB Laporan Fungsional,
GU, Pengesahan Pengesahan SPP, Memperbanyak
GU, Laporan 3 Jam SPP GU, SPM GU, kelengkapan GU yang
Administratif dan SPJB GU, akan di bawa ke BPKAD
Fungsional. Pengesahan GU,
Daftar Kumpulan
Bukti dan rekening
Koran BPD Bali

9. BPKAD Menerima Pengajuan GU Dinas

Lingkungan Hidup Provinsi Bali. SPJ, BKU, LPJ,
laporan
Administratif,
Laporan Fungsional,
Pengesahan SPP,
SPP GU, SPM GU, 3 Hari Kerja SP2D GU
SPJB GU,
Pengesahan GU,
Daftar Kumpulan
Bukti dan rekening
Koran BPD Bali