RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS KECAMATAN PONTIANAK SELATAN

TAHUN 2019

I. Latar Belakang

Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas, perlu dilakukan

Audit Internal. Dengan adanya Audit Internal, akan dapat diidentifikasi
kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan
perbaikan, baik dalam sIstem pelayanan maupun dalam sIstem
manajemen. Audit Internal dilakukan oleh Tim Audit Internal yang
dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar
kinerja dan standar akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan Audit

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses

pelayanan, dan kinerja pelayanan ADMEN, UKM dan UKP sebagai dasar
untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja.

III. Lingkup Audit:

Administrasi Manajemen :

TOTAL
No. Prioritas Audit U S G
NILAI

1 Administrasi Kepegawaian 5 5 3 13

2 Administrasi Surat Menyurat 4 4 4 12

3 Pemeliharaan Sarana dan prasarana 5 3 3 11

Mekanisme Umpan Balik &

4 penanganan keluhan pengguna 3 5 2 10
pelayanan

Yang menjadi prioritas audit berdasarkan USG di atas adalah

Administrasi Kepegawaian.
 Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)

TOTAL
No. Prioritas Audit U S G
NILAI

1 Program ODGJ 3 4 3 10

2 Program Gizi 4 4 4 12

3 Program PTM 5 4 4 13

4 Program Promkes 4 5 2 11

Yang menjadi prioritas audit berdasarkan USG di atas adalah Program

PTM ( Penyakit Tidak Menular )

TOTAL
No. Prioritas Audit Program KIA U S G
NILAI

1 Hipertensi 4 5 4 13

2 Diabetes Millitus 4 4 4 12

Berdasarkan USG di atas, yang menjadi Prioritas Masalah di Program PTM

adalah Presentasi penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar, dimana target yang harusnya tercapai sampai
dengan bulan Maret 2019 yaitu 25% tapi yang tercapai hanya 6,9 %.

Pelayanan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

TOTAL
No. Prioritas Audit U S G
NILAI

1 Unit Laboratorium 4 4 4 12

2 Unit KesLing 4 3 4 11

3 Unit Farmasi 5 4 4 13

4 Unit Pendaftaran 4 4 2 10

Berdasarkan table USG di atas, maka ditentukan Prioritas Masalah di

UKP adalah Unit Farmasi
IV.Objek Audit

1. Kelengkapan Kompetensi dan Ketenagaan Puskesmas

2. Rencana Kegiatan Program PTM (Hipertensi), Evaluasi dan Analisis

serta tindak lanjut program

3. Pelayanan Unit Farmasi

V. Jadwal dan Alokasi Waktu

JADWAL AUDIT (bulan) Ket

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
NO UNIT YANG
DI AUDIT
1 Admen √ √
2 UKM √ √

3. UKP √ √

VI. Metoda Audit:

 observasi

 wawancara,

 peragaan

 Melihat dokumen

VII. Kriteria Audit:

 SOP prioritas

 Standar kinerja (SPM, Pedoman-pedoman Pelayanan)

 Standar akreditasi (pelayanan farmasi)

VIII. Instrumen Audit:

 Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

 Check list (terlampir)

 Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit