Narasi flowchart penjualan kredit :

Mulanya pelanggan membuat daftar pesanan barang dan surat permohonan kredit yang dimana
akan diberikan dan diterima oleh bagian penjualan, untuk surat permohonan kredit sebelum di acc atau
diterima bagian penjualan akan mengecek terlebih dahulu financial pelanggan, apabila memenuhi syarat
maka permohonan akan diterima dan proses beli akan lanjut pada tahap pembuatan suray permintaan
barang yang dibuat oleh bagian penjualan yang dimana dokumennya akan dikirim pada bagian gudang
untuk dicek barangnya, apabila barang ready maka bagian gudang akan mengepak pesanan pelanggan
dan mengkonfirmasi ketersediaan barang pada bagian penjualan. Bagian penjualan lalu akan membuat
Surat Order Penjualan (SOP) menjadi 4 rangkap. Yang dimana SOP 1 sebagai arsip di bagian penjualan,
SOP 2 diberikan pada bagian gudang untuk mengupdate dan menyiapkan data yang akan dikirim, SOP 3
diberikan pada bagian keuangan untuk dibuatkan Faktur Penjualan Kredit (Faktur P.K) menjadi 2 rangkap,
yang dimana FPK 1 menjadi arsip bagi bagian keuangan dan FPK 2 dikirim pada bagian pengiriman
beserta dengan SOP 3 untuk dikirimkan pada konsumen. Saat barang sudah sampai maka konsumen
harus menandatangani dan mengkonfirmasi dokumen penerimaan barang yang dokumen tersebut akan
diberikan pada bagian keuangan. Lalu bagian keuangan akan membuat catatan piutang atas dasar
dokumen surat ttd pelanggan dan membuat schedule penagihan. Lalu schedule di berikan dan dilakukan
penagihan pada konsumen, apabila konsumen telah melakukan pembayaran pada bulan itu bukti bayar
(2 rangkap) yang bukti bayar 1 menjadi arsip konsumen dan bukti bayar 2 akan diberikan pada bagian
keuangan untuk dibuat dan dicatatat dalamlaporan keuangan, setelah membuat laporan keuangan maka
laporan beserta SOP 4 akan diberikan dan dilaporkan pada pimpinan. Selesai .