Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Mitigasi Resiko

    Diunggah oleh

    Shams Rumi
    7 tayangan1 halaman
    mitigasi resiko pengadaan barang jasa

    Judul Asli

    mitigasi resiko

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    mitigasi resiko pengadaan barang jasa

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    7 tayangan1 halaman

    Mitigasi Resiko

    Diunggah oleh

    Shams Rumi
    mitigasi resiko pengadaan barang jasa

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 1

    Hasil identifikasi risiko yang Jenis dan bentuk pengendalian

    No.
    menjadi tanggung jawab PPK Pencegahan Mitigasi
    Adanya Kolusi antar PPK, penandatanganan pakta
    1
    Rekanan, PPHP, PA dan Pokja integritas
    alur informasi tidak berjalan dan
    komunikasi tidak Pemantuan pelaksanaan
    2 rancangan e_performance
    memberdayakan media e_performance
    elektronik
    Barang yang dikirim tidak sesuai Verifikasi/cek fisik sebelum
    3
    dengan spesifikasi tanda tangan BAST
    penandatanganan pakta
    4 integritas kurang
    integritas
    Pelaksanaan supervisi/
    Kurangnya supervisi dalam tahap mekanisme supervisi dalam
    5 pemantauan regular dan on the
    pelaksanaan pengadaan barang kontrak
    spot
    kejelasan item
    masa garansi/pemeliharaan kewajiban penambahan masa
    6 garansi/pemeliharaan di
    berkurang garansi/pemeliharaan
    kontrak
    mekanisme verifikasi pemenuhan
    Pelaksana dan Pengawas tidak kompetensi SDM di lapangan
    Syarat-syarat kompetensi
    7 melaksanakan tugasnya dan mekanisme pemantauan
    SDM di kontrak
    sebagaimana mestinya/ kontrak. tugas pelaksana/ pengawas
    regular dan on the spot
    Pembayaran tidak sesuai mekanisme verifikasi tagihan dan
    8
    realisasi/fisik pengecekan fisik/lapangan
    penguasaan informasi tidak Pemantuan pelaksanaan
    9 seimbang (asimetris informasi) rancangan e_performance e_performance dan mekanisme
    antara PPK dengan rekanan transparansi pelaksanaan kontrak
    Penyusunan dokumen kontrak panduan/SOP penyusunan
    10
    tidak sesuai ketentuan rancangan kontrak
    Saat selesai/PHO tidak mekanisme verifikasi tagihan dan
    11
    menetapkan denda keterlambatan pengecekan lapangan
    PPK lalai berupa tidak mengatur verifikasi rancangan kontrak
    panduan/SOP penyusunan
    12 Masa Pekerjaan yang dibutuhkan pasca penetapan pemenang
    rancangan kontrak
    seluruh pelaku terkait kontrak. lelang
    PPK Menandatangani BAST dari
    mekanisme verifikasi BAST
    13 pihak pelaksana atas pekerjaan
    sebelum penandatanganan
    yang belum selesai.
    PPK Tidak mampu membuat
    panduan/SOP penyusunan
    14 Surat Perintah Kerja dengan
    rancangan SPK/kontrak
    baik.
    PPK Tidak melakukan
    pemutusan kontrak atas Mekanisme sanksi yang mekanisme verifikasi kepatuhan
    15
    pekerjaan yang penyelesaian jelas di kontrak pada kontrak
    telah melewati 50 hari kalender.
    PPK tidak menetapkan denda
    Pencantuman sanksi mekanisme verifikasi kepatuhan
    16 keterlambatan (jangka waktu dan
    denda yang jelas di kontrak pada kontrak
    besaran denda)
    SDM tidak sesuai kompetensi
    Syarat-syarat kompetensi mekanisme verifikasi pemenuhan
    17 dan laporan Tim PHO tidak
    SDM di kontrak kompetensi SDM saat PHO
    sesuai dengan kondisi dilapangan

    Anda mungkin juga menyukai