STANDAR AKREDITASI ADMINISTRASI

MANAJEMEN DAN UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT
 BAB I
Perencanaan, Akses, dan Sumber Daya Puskesmas
(PASP)

PEMENUHAN
SUMBER
PERENCANA AKSES
DAYA
AN
PUSKESMAS
 BAB I
PERENCANAAN, AKSES, DAN SUMBER DAYA
PUSKESMAS (PASP)

Perencanaan Pelaksanaan Pendirian

STANDAR 1.1

STANDAR 1.2

STANDAR 1. 3
Puskesmas kegiatan Puskesmas harus
dilakukan secara Puskesmas harus memperhatikan
terpadu dengan memperhatikan persyaratan sesuai
lintas program dan kemudahan akses Peraturan
lintas sektor serta pengguna layanan Perundangan
sesuai dengan
peraturan
perundangan

(1.1.1 – 1.1.5, 26 (1.2.1 – 1.2.3, 13 (1.3.1 – 1.3.7, 26

 BAB I
PERENCANAAN, AKSES, DAN SUMBER DAYA
PUSKESMAS (PASP)

STANDAR KRITERIA EP ISI

1.1 5 26 Penetapan Jenis Pelayanan

1.2 3 13 Perencanaan Puskesmas

1.3 7 26 Pemenuhan persyaratan
Puskesmas (lokasi,sarana,
prasarana, peralatan
Puskesmas, tenaga)
3 Standar 15 kriteria 65 EP
 1.1 PERENCANAAN PUSKESMAS
DILAKUKAN SECARA TERPADU DENGAN
LINTAS PROGRAM DAN LINTAS SEKTOR
SERTA SESUAI DENGAN PERATURAN
PERUNDANGAN
 STANDAR 1.1

• Perencanaan Puskesmas dilakukan secara terpadu dengan lintas program dan lintas
1.1 sektor serta sesuai dengan peraturan perundangan

• Perencanaan Puskesmas disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas, analisis peluang
pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan, dan analisis kebutuhan masyarakat termasuk umpan balik
dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan rencana strategis dinas kesehatan
1.2 daerah kabupaten/kota serta dapat direvisi sesuai dengan capaian kinerja dan apabila ada perubahan kebijakan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah

• Penjadwalan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan direncanakan dan disepakati bersama

1.3 dengan lintas program, lintas sektor dan masyarakat.

• Peluang perbaikan dan pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas

1.4 diidentifikasi dan dianalisis sebagai dasar dalam perencanaan

• Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan

terhadap Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan
1.5 daerah kabupaten/kota dalam rangka perbaikan kinerja Puskesmas
 STANDAR 1.1.
1.1.1 Perencanaan Puskesmas dilakukan secara terpadu dengan lintas program dan
lintas sektor serta sesuai dengan peraturan perundangan
1.1.2 Perencanaan Puskesmas disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai
Puskesmas, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko
pelayanan, dan analisis kebutuhan masyarakat termasuk umpan balik dari
dinas kesehatan daerah kabupaten/kota yang diselaraskan dengan rencana
strategis dinas kesehatan daerah kabupaten/kota serta dapat direvisi sesuai
dengan capaian kinerja dan apabila ada perubahan kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah
1.1.3 Penjadwalan pelaksanaan kegiatan dan pelayanan direncanakan dan
disepakati bersama dengan lintas program, lintas sektor dan masyarakat.
1.1.4 Peluang perbaikan dan pengembangan dalam penyelenggaraan upaya
Puskesmas diidentifikasi dan dianalisis sebagai dasar dalam perencanaan.
1.1.5 Dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dalam rangka perbaikan
 PENJELASAN 1.1

Penetapan Jenis Pelayanan di Puskesmas berdasarkan :

1. Identifikasi analisis kebutuhan masyarakat :
- data umum : data wilayah kerja, data sumber daya, data peran serta masyarakat, data penduduk
dan sasaran program, data sekolah, data kesehatan lingkungan wilayah Puskesmas,
- data khusus, yang meliputi, antara lain: data status kesehatan, data kejadian luar biasa, data
cakupan pelayanan, yang diukur berdasarkan indikator kinerja dan indikator mutu, dan hasil-
hasil survei kepuasan, pendataan PIS/PK, Survei Mawas Diri (SMD), Musyawarah Masyarakat
Desa (MMD), dan kegiatan survei yang lain.
2. Identifikasi dan analisis peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas pada
area prioritas
3. Identifikasi dan analisis risiko dalam penyelenggaraan pelayanan baik upaya kesehatan
masyarakat, upaya kesehatan perseorangan, penyelenggaraan manajemen, dan risiko yang
terkait bangunan, prasarana, dan alat kesehatan Puskesmas
Tolok Ukur Pencapaian
Puskesmas

INDIKATOR INDIKATOR MUTU

KINERJA PRIORITAS
TOLOK UKUR PENCAPAIAN
PUSKESMAS
Indika
tor
kinerj
a
terseb
INDIKATOR KINERJA :
ut
pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan dapat
dijadi
manajemen Puskesmas kan
priorit
as
perbai
kan
INDIKATOR MUTU : melal
ui
menilai upaya terhadap prioritas perbaikan mutu pengu
dan keselamatan kuran
indika
tor
 INDIKATOR BERDASARKAN MASALAH KESEHATAN DI
WILAYAH KERJA :
ADMEN (TERMASUK MFK), UKM , UKP
INDIKATOR MUTU
PRIORITAS
PUSKESMAS INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN
(IMPP)

INDIKATOR PPI
INDIKATOR
MUTU
INDIKATOR BERDASARKAN PRIORITAS DI MASING-
MASING PELAYANAN ADMEN, UKM, UKP

INDIKATOR MUTU
PRIORITAS
PELAYANAN
INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN
(IMPPEL)

INDIKATOR PPI
 PENETAPAN PRIORITAS PERBAIKAN MUTU

1. KEPATUHAN KEPENUHAN TERHADAP INDIKATOR MUTU NASIONAL

2. INDIKATOR LAINNYA DENGAN PERTIMBANGAN :

• Indikator yang diwajibkan daerah
• indikator keselamatan pasien dan indikator PPI
• prioritas permasalahan kesehatan di wilayah kerja
• indikator yang tidak mencapai target yang ditetapkan
• ketersediaan sumberdaya
• high risk, high volume, high cost dan problem prone (3H 1P)
 INDIKAT OR MUT U PRIORIT AS PUSKESMAS :
BERDASARKAN MASALAH KESEHAT AN YANG ADA DI WILAYAH KERJA SEBAGAI
HASIL ANALISIS KEBUT UHAN MASYARAKAT

INDIKATOR MUTU ADMEN INDIKATOR MUTU UKM INDIKATOR MUTU UKP

penyediaan pelayanan klinis mulai dari :

- kegiatan penilaian kebutuhan
Ketersediaan sumber pelayanan

daya yang terdiri atas : dapat dikaitkan - penyusunan rencana asuhan,

pelaksanaan asuhan

- Sarana prasarana, dengan - tindakan medis

- pelayanan anestesi sederhana,
- Manajemen Fasilitas
pelaksanaan - pemberian makanan dan terapi gizi,

dan Keselamatan berbagai program - edukasi,

- sumber daya manusia

kesehatan yang - pelayanan kesehatan tradisional,
- proses pemulangan,
diselenggarakan di - rujukan,
- Finansial
tingkat masyarakat - manajemen data dan informasi
- pengelolaan rekam medis,
- kepuasan
- layanan laboratorium
- layanan radiologi dan layanan obat
 INDIKAT OR MUT U PRIORIT AS PUSKESMAS :
BERDASARKAN MASALAH KESEHAT AN YANG ADA DI WILAYAH KERJA SEBAGAI
HASIL ANALISIS KEBUT UHAN MASYARAKAT

INDIKATOR MUTU KESELAMATAN INDIKATOR MUTU PENCEGAHAN DAN

PASIEN
identifikasi pasien,
komunikasi efektif,
pengelolaan obat dengan
kewaspadaan tinggi,
air, permukaan lingkungan), penyuntikan
upaya untuk memastikan benar
pasien, benar prosedur, dan
benar sisi pada pasien yang
menjalani tindakan medis,
kebersihan tangan,
dan proses untuk mengurangi
risiko jatuh (lihat juga PMKP
6.4.)
PENGENDALIAN INFEKSI
penerapan kewaspadaan isolasi
(termasuk kepatuhan penggunaan alat
pelindung diri (APD), transfer pasien
untuk mencegah transmisi air-borne,
kebersihan lingkungan (kualitas udara,
yang aman, surveilans risiko infeksi,
pengawasan dan penggunaan
antimikroba yang bijaksana, kegiatan
edukasi, wabah, risiko infeksi terkait
proses renovasi/ rekonstruksi/
penghancuran, pengelolaan limbah
infeksius dan benda tajam, pengelolaan
linen, dan pengelolaan makanan (lihat
juga PMKP 6.5.)
 Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai
1.1.1 & 1.1.2
Hasil-hasil survei masyarakat
Peraturan/UU RUK
Kepala Puskesmas

Lokakarya mini
perencanaan

Tim Manajemen

RPK

Analisis data dasar

Jenis-jenis Pelayanan
Analisis data capaian indikator
kinerja Lintas Program
Analisis data capaian indikator mutu Lintas Sektor
 Laporan
RUK

Penetapan indikator mutu

laokakarya prioritas Puskesmas

EVALUASI TINDAK LANJUT

PERBAIKAN
RTM
RPK

Rapat penilaian kinerja

PKP & laporan

1.1.4
 Mekanisme memberi tanggapan
1.1.2 dan 1.2.6, dan 1.1.1 EP 3
WA
Papan pengumuman
Web
Telpon

Masyarakat

Pertemuan-pertemuan
GKM
Lokakarya mini
Pertemuan Tinjauan
Manajemen
 1.1.5
Tindak lanjut hasil monitoring
laporan
Penetapan indikator

lokmin

MONITORING

Audit internal RPK bulanan

supervisi
 laporan
RUK

Penetapan indikator

laokakarya

EVALUASI TINDAK LANJUT

PERBAIKAN
RTM
RPK

Rapat penilian kinerja

1.3.1 dan 1.3.2 PKP & laporan

Umpan balik/Masalah
Tindak lanjut perbaikan
Pertemuan pembahasan
1.1.3

Kepuasan pelanggan
 1.2.1

Peraturan/U
U
Analisis Kebutuhan
Masyarakat
Jenis-jenis Pelayanan

MEDIA INFORMASI
 1.2.2.

MASYARAKAT
LINTAS PROGRAM
Kejelasan LINTAS SEKTOR
Ketepatan
Akurasi
Konsistensi
Pemanfaatan tehnologi

1.2.3

Fasilitas mudah dijangkau

Petugas mudah dijangkau

Communication strategy:
• Menggunakan Bahasa sederhana
• Memanfaatkan tehnologi informasi
Mekanisme kerja/proses • Memperhatikan budaya masyarakat
pelayanan
 Masyarakat
Puskesmas
1.2.4

Kebijakan, SOP
Kesepakatan jadwal Bukti evaluasi
Bukti kesepakatan
Jika terjadi perubahan

Pelaksanaan kegiatan

PENJADAWALAN
Lintas sektor
 konsultasi
Tindak lanjut perbaik
Pertemuan pembahasan
1.2.5

Pelaksanaan
Kegiatan

Coordination Masalah Register risiko

Communication Masalah Potensial
Integration SOP tindakan korektif
Risk Management SOP tindak preventif
Kelengkapan regulasi
Tertib administrasi
BAB 2 DALAM GAMBAR
 2.1.1 dan 2.1.2

Analisis
Kebutuhan:
Ratio thd juml
penduduk (renstra)
Ketersedian faskes

Bangunan permanen
Tidak bergabung
Persyaraatan sanitasi
Tat Ruang Daerah
 Persyaratan sanitasi
2.1.3.

Pengaturan ruangan

Kebutuhan ruangan

Pengaturan ruang
Ramp
Kemudahan akses
Populasi Kursi roda
Orang dengan kebutuhan khusus

EVALUASI

Ruang bayi
Kekerasan
fisik
 2.1.4 , 2.1.5, 2.6.1
Perbaikan system utilitas

Jadual & pelaksanaan

pemeliharaan

Monitoring/inspeksi
Perbaikan peralatan/alat medis
Fungsi
non medis

Kalibrasi peralatan
 Kelengkapan file
Struktur organisasi Penempatan kepegawaian

STR SIP/SIPA, dsb

Uraian jabatan:
Tugas 2.2.1, 2.2.2,
Tanggung jawab Uraian tugas: Evaluasi: 2.3.1, 2.3.2, 2
Wewenang Tugas pokok, 2.3.4, 2.3.5
Thd uraian tugas
Persyaratan jabatan Tugastambahan Perilaku

Analisis Kebutuhan SDM

Pola Ketenagaan
Perencanaan SDM Orientasi Pelaksanaan Uraian
Tugas

Evaluasi
Pasca
pelatihan
Struktur organisasi

2.2.1

Uraian jabatan:
• Tugas Uraian tugas
• Tanggung jawab
• Wewenang
• Persyaratan
jabatan

Kepala Puskesmas
 Uraian jabatan:
Struktur organisasi 2.2.2, 2.3.4
Tugas
Tanggung
jawab Pola Ketenagaan
Wewenang
Persyarata
n jabatan

Analisis Beban Kerja Rencana Pengembangan

Analisis Kebutuhan SDM

Kondisi riil
Jenis-jenis Pelayanan

File Kepegawaian
Peraturan/UU Nakes lain,
medis keperawatan
Non kesehatan STR/SIP Uraian Tugas
Struktur organisasi 2.3.1

Uraian jabatan:

Tugas UKP UKM Jaringan

Tanggung
jawab
Wewenang Kejelasan alur komunikasi
Persyarata
Penetapan Penanggung jawab Dan koordinasi
n jabatan

Surat Keputusan Ka Puskesmas

 Pola Ketenagaan
Rencana
Pengembangan

Kondisi riil

orientasi
Uraian Tugas File Kepegawaian
STR/SIP 2.3.2, 2.3.5
Kewenangan klinis

Perilaku dalam bekerja

 Usulan ke Dinas
Review struktur organisasi
Pertemuan 2.3.3.
Review Struktur Organisasi
& Penempatan dlm jabatan

Pengaturan penempatan
karyawan

Efektivitas dalam
Pencapaian tujuan
2.3.6

Sosialisasi

Perumusan
Visi, misi, tujuan
Review visi, misi, Dan tata nilai Capaian kinerja
Tujuan, tata nilai
Penilaian kinerja
Thd visi, misi,
Tujuan
dan tata nilai
2.3.7
PENGARAHAN

PELAPORAN
laporan

lokmin

MONITORING
supervisi Audit internal
 2.3.8
Pemberdayaan masyarakat
Pembentukan UKBM
FASILITASI Pelaksanaan UKBM
SMD
MMD

Pembangunan berwawasan
Kesehatan

Konsultasi:
Pembangunan
Yang diprakarsai
KEWAJIBAN masyarakat
SEMUA KARYAWAN
 2.3.9

KRITERIA
PENDELEGASIAN WEWENANG
UMPAN BALIK STRUKTURAL
PELAPORAN
PENILAIAN KINERJA (AKUNTABILITAS)

UMPAN BALIK
PEMBINAAN, KONSULTASI,
PELAPORAN
KEPADA SIAPA
PERSYARATAN APA
TATA CARA PENDELEGASIAN
2.3.10 Pelaksanaan Kegiatan
Lintas Program Keterlibatan lintas sector
Dan lintas program

Pertemuan identifikasi
Kesepakatan peran

Lintas Sektor

RTM, TAHUNAN
2.3.11 Pedoman tata naskah
Prosedur penyusunan dokumen
Prosedur pengendalian dokumen
Prosedur pengendalian rekaman

Kebijakan
Pedoman/Panduan
Kerangka Acuan
SOP

Manajemen Pelayanan UKP Pelayanan UKM Manual/Pedoman Mutu

Dan Keselamatan Pasien
 Kebijakan & Panduan Manajemen Risiko
2.3.13

Manajemen Risk Register Tindak lanjut

UKM

UKP
 Rencana Pembinaan
2.3.14

Identifikasi jejaring & jaringan

Pelaksanaan Pembinaan

Monitoring & Evaluasi

Tindak Lanjut
 Kinerja pengelola
2.3.15, 2.3.16

Penilaian keuangan
pd standar akreditasi

Kinerja keuangan

Kinerja pengelolaan
Identifikasi kebutuhan 2.3.17
data/informasi
Prosedur - prosedur

Retrieving
Distribution
&
Reporting

Storing

Analysis

Evaluasi system pengelolaan data

 KEBIJAKAN DAN SOP
2.4.1, 2.4.2 UKP dan UKM, sesuai dg tiap
Hak dan kewajiban

sosialisasi

Hak dan kewajiban pasien

Hak dan kewajiban sasaran

Bukti pelaksanaan
Peraturan
Internal

Dasar hukum: UU KESEHATAN, UUPK

 Indikator kinerja dalam
Kontrak Dokumen kontrak
2.5.1, 2.5.2

KEGIATAN PELAYANAN

Pelaksanaan Kegiatan
Dokumen Kontrak
Persyaratan isi
Dokumen kontrak
 BAB 4 DAN 5
DALAM GAMBAR
 4.1.1

Masyarakat
Kerangka acuan Masing-masing
Lintas sektor
program RUK

Lokakarya mini
perencanaan
Hasil-hasil survei

Tim Manajemen

RPK

Analisis data dasar

Analisis data kinerja Jenis-jenis Pelayanan
 Umpan balik/Masalah
Tindak lanjut perbaikan 4.1.2, 4.1.3, 4.2.5, 4
(lihat juga 1.1.3)
Pertemuan pembahasan
Lintas program/sektoral Kepuasan pelanggan

RPK

KAK

Komunikasikan
Evaluasi Lin pro/sek, masyarakat
 Masyarakat
Puskesmas 4.2.1., 4.2.4.
Lihat juga 1.2.4

Kebijakan, SOP
Kesepakatan jadwal Bukti evaluasi
Bukti kesepakatan
Jika terjadi perubahan Pelaksanaan kegiatan
Sesuai jadwal

Lintas sektor
Petugas kompeten
 4.2.2.
Lihat juga 1.2.2.

• Sasaran
• Kel. Masyarakat
Kejelasan • Masyarakat
Ketepatan • Lintas sector
Akurasi • Lintas program
Konsistensi
 Evaluasi
Tindak lanjut
4.2.3

AKSES
Waktu
Tempat

Kerangka acuan
Komunikasi
• Alur
• Tahapan pelayanan
• Waktu & tempat
• Perubahan
laporan 4.3.1, lihat juga
1.3.1 dan 1.3.2

laokakarya Penetapan indikator

RTM

Pengumpulan data Analisis data

kinerja Kinerja
Rapat penilian kinerja

dokumentasi
BAB 5
 5.1.1 (lihat juga: 2.2.1, 2.2.2,
2.3.1, 2.3.2, 2.3.3
2.3.4, 2.3.5)

Penetapan menduduki
Jabatan

Uraian jabatan:
Tugas
Tanggung jawab
PENANGGUNG
Wewenang
JAWAB Tindak lanjut:
Persyaratan jabatan
Rencana Pengembangan staff
Analisis kompetensi (peningkatan kompetensi)
Menduduki Evaluasi
Jabatan baru

Orientasi

5.1.2
lihat juga: 2.2.1,
2.2.2,
2.3.1, 2.3.2,
2.3.3
2.3.4, 2.3.5)

Kkaryawan baru Kerangaka acuan

Program Orietnasi (khusus)
 Lintas Program
Visi Evaluasi
Misi Puskesmas
Tujuan
Tatanilai

Masyarakat

sosialisasi

5.1.3
Lihat juga 2.3.6
Misi, tujuan, sasaran, tata nilai
Masing-masing UKM Lintas Sektor
 5.1.4

LINTAS SEKTOR
Tujuan
Tahapan Pelaksanaan
Pembinaan Tehnis Pelaksanaan
Pengarahan

PENANGGUNG JAWAB
KOORDINATOR
EVALUASI
KOMUNIKASI
KOORDINASI

Pedoman

LINTAS PROGRAM KEJELASAN PERAN

PELAKSANA
 Kebijakan & Panduan Manajemen Risiko
5.1.5.
2.3.13

Manajemen Risk Register Tindak lanjut

UKM

TERMASUK JIKA TERJADI KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN

UKP
 5.1.6
2.3.8
Pemberdayaan masyarakat
FASILITASI Pembentukan UKBM
Pelaksanaan UKBM
SMD
MMD

BUKTI SMD MMD

KEGIATAN BERSUMBER
Pembangunan berwawasan DARI MASYARAKAT
Kesehatan

Rencana/ Konsultasi:
KAK Pembangunan
KEWAJIBAN SOP{ Yang diprakarsai
masyarakat
SEMUA KARYAWAN
 JADWAL
5.2.1, 5.2.2 Visi, Misi, Tujuan, Tata Nilai DISEPAKATI
1.1.1 & 1.1.4 BERDASAR
Hasil-hasil survei masyarakat USULAN
Peraturan/UU
Kepala Puskesmas RUK

Lokakarya mini
perencanaan

RPK
Tim Manajemen

Jenis-jenis Pelayanan KEJELASAN SUMBERDAYA

Analisis data dasar
KERANGKA ACUAN TIAP UKM
Analisis data kinerja
Lintas Program JADWAL PELAKSANAAN
Lintas Sektor
5.2.3 REVISI RENCANA BERDASAR HASIL MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN

SOP Monitoring

monitoring
Penanggung
Jawab
PEMBAHASAN PENYESUAIAN
(LOKMIN) PERUBAHAN
RENCANA

PELAKSANAAN KEGIATAN UKM

DOKUMENTASIKAN
 Kelengkapan file
Struktur organisasi Penempatan kepegawaian

STR SIP/SIPA, dsb

Uraian jabatan:
Tugas 5.3.1
Tanggung jawab Uraian tugas: Evaluasi: 2.2.1, 2.2.2,
Wewenang Tugas pokok, Thd uraian tugas2.3.1, 2.3.2, 2.
Persyaratan jabatan Tugas tambahan Perilaku 2.3.4, 2.3.5

Analisis Kebutuhan SDM

Pola Ketenagaan
Perencanaan SDM Orientasi Pelaksanaan Uraian
Tugas

Evaluasi
Pasca
pelatihan
5.3.2. MONITORING TERHADAP PELAKSANAAN URAIAN TUGAS

TINDAK LANJUT

MONITORING

PENANGGUNG JAWAB TINDAK

LANJUT

URAIAN TUGAS
MONITORING
KEPALA PUSKESMAS

PELAKSANAAN URAIAN TUGAS

Struktur organisasi
5.3.3 USULAN PERUBAHAN

REVIEW\
PERIODIK
REVISI
Uraian tugas
Uraian jabatan:
• Tugas
• Tanggung jawab
• Wewenang
• Persyaratan
jabatan
PELAKSANAAN URAIAN TUGAS
 5.4.1 SOP
LINTAS SEKTOR
KOMUNIKASI
KOORDINASI

IDENTIFIKASI PERAN
PERAN DITUANGKAN
KOMUNIKASI
DALAM KAK
KOORDINASI

EVALUASI

IDENTIFIKASI
PERAN

Kejelasan alur komunikasi

Dan koordinasi
LINTAS PROGRAM
PERTEMUAN LINTAS PROGRAM
LINTAS SEKTOR (LOKMIN)
 Pedoman tata naskah
5.5.1 Prosedur penyusunan dokumen
Prosedur pengendalian dokumen
Prosedur pengendalian rekaman

Kebijakan
Pedoman/Panduan
Kerangka Acuan
SOP
KENDALI DOKUMEN

Pelayanan UKM
Peraturan
Perundangan
Pedoman
 5.5.2. MONITORING KESESUAIAN TERHADAP PERATURAN, PEDOMAN, KERANGKA ACUAN, RENCANA, PROSEDUR
5.5.3. MONITORING UNTUK MENUNJUKKAN AKUNTABILITAS KINERJA
KEBIJAKAN &
SOP MONITORING

Kebijakan
Peraturan Pedoman/Panduan
Perundangan Kerangka Acuan
Pedoman SOP

MONITORING
KESESUAIAN
Pelayanan UKM & PENCAPAIAN
TARGET (5.5.3) PERBAIKAN
• PENGELOLAAN
• PELAKSANAAN
PENANGGUNG JAWAB

AKUNTABILITAS
5.6.2 AKUNTABILITAS DITUNJUKKAN DALAM BENTUK PENGARAHAN & PENILAIAN KINERJA.
2.3.7

PENGARAHAN

laporan

Lokmin/RTM,
PENANGGUNG JAWAB
PKP PERBAIKAN
MONITORING • PENGELOLAAN
& EVALUASI • PELAKSANAAN
supervisi Audit internal
5.5.3. EVALUASI KINERJA
5.6.3.PERTEMUAN PENILAIAN KINERJA
KEBIJAKAN &
SOP EVALUASI

TARGET
KINERJA

EVALUASI KINERJA PERTEMUAN

Pelayanan UKM PENILAIN KINERJA
MINIMAL 2 X SETAHUN
PENANGGUNG JAWAB
 KEBIJAKAN DAN SOP
5.7.1 DAN 5.7.2 Sasaran
UKM, sesuai dg tiap
Lihat 2.4.1, 2.4.2 Hak dan kewajiban
Pelaksana
Lintas program
sosialisasi Lintas sektor

Hak dan kewajiban sasaran

Dituangkan dalam kerangka acuan

TINDAK LANJUT

Peraturan
Internal:
Bukti pelaksanaan • Aturan
• Budaya/tata nila

Dasar hukum: UU KESEHATAN