Anda di halaman 1dari 4

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN


TAHUN : 2019

URAIAN ANALISA KETIDAKSESUAIAN/ RENCANA TINDAK LANJUT TARGET WAKTU PENANGGUNG WAKTU PELAKSANAAN
NO KETIDAKSESUAIAN/ MASALAH PENYELESAIAN JAWAB TINDAK LANJUT
MASALAH

penataan dokumen di Belum dilakukan penataan yang Agar dilakukan penataan 2 (dua) minggu Petugas 2 (dua) minggu setelah
belum Maximal benar dan sesuai yang baik Laboratorium proses audit

Tanjungpandan, Agustus 2019

Auditor Auditee
Rury Tumiart 1. ERMA DWIJAYANTI
Nip. 198504102010012012 2. Farita Khoiriyatul F
STATUS
PENYELESAIAN

tee
WIJAYANTI
oiriyatul F