Actividad 2: Autodiagnóstico del SGC de la empresa propuesta.

Actividad
colaborativa.

 Establecer la calificación para cada ítem

 Establecer por capítulo, los aspectos más relevantes que tenga la

empresa

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN – 85.23%

El Instituto de Cancerología teniendo en cuenta su actividad económica

tiene el mercado identificado, las personas y/o Aseguradoras que debido a
la influencia en el servicio, debe controlar, prestar una atención oportuna y
de calidad y hacer seguimientos que se evidencian en las diferentes
auditorías externas e internas.

En este momento se cuenta con un departamento de calidad que tiene

como objetivo ajustar los procesos y procedimientos según las normas que
rigen el Sistema Seguridad Social en Salud. Según la ISO 9001-2015 el
75% de los procesos encuentran actualizados y revisados y el 25% están
en proceso de revisión y actualización.

El enfoque al cliente es el eje fundamental de los procesos de la empresa.

5. LIDERAZGO - 92.24%

Por lo general la alta dirección ha manifestado compromiso con los temas

relacionados a Sistema de Gestión de Calidad. Hoy no se logra un 100%
según la ISO 9001-2015, debido a un cambio de Dirección que está
generando ajustes y cambios a nivel general de la empresa.

6. PLANIFICACION - 86.54%

Se cuenta con indicadores por área y servicios que permiten medir la

eficiencia y eficacia de las áreas así como evaluar e implementar acciones
de mejora que permitan cumplir las metas de los indicadores y mejorar la
atención de clientes/pacientes.

El departamento de calidad desarrolla cada año el periodo de auditorías

externas e internas el cual es cíclico, permitiendo hacer seguimiento
permanente de las diferentes áreas.

7. SOPORTE – 93.59%

Como se expresó anteriormente el 75% de los procedimientos es

encuentran actualizados según la norma. Además se cuenta con un
sistema que permite llevar control de los documentos registrados en el
Sistema de Gestión de Calidad, mediante tabla de control de registros,
control de documentos externos de uso interno, control de documentos
obsoletos y vigentes. Además de estar disponible para los usuarios según
el macro proceso al cual pertenece.

8. OPERACIÓN – 84.77%

El departamento de calidad tiene la obligación de orientar y verificar la

planificación, implementación y control de los distintos procesos registrados
en el Sistema de Gestión de Calidad, además de vigilar que el 100% de los
procesos y actividades de la empresa estén registradas y controladas.
Además se cuenta con el área de atención al usuario que es la responsable
que solucionar y clasificar los requerimientos de los clientes / pacientes y
los entes de control.

Lo anterior en aras de cumplir con los objetivos y requisitos según las

normas que rigen el campo de salud en Colombia.
 9. EVALUACION DE DESEMPEÑO 82.43%

En el sistema de calidad del Instituto de Cancerología se tienen

identificados los procesos fundamentales que requieren seguimiento
continuo, este seguimiento se hace mediante diferentes comités realizados
con periodicidad máximo de una vez al mes, donde se exponen, analizan y
se establecen acciones correctivas y de mejora, las cuales tienen un
seguimiento estricto hasta que se solucione.

La evaluación de desempeño también se realiza con la revisión del

cumplimento de los indicadores establecidos por servicio.

10. MEJORA - 91.25%

El sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Cancerología es el

responsable de hacer seguimiento a cada no conformidad y / o observación
sé que evidencie en las diferentes auditorias o comités, estableciendo
acciones correctivas y de mejora, las cuales son objeto de seguimiento en
el tiempo hasta ser superada.

 Hacer un análisis general de los resultados del diagnóstico

(porcentaje de adecuación a la norma ISO 9001:2015)
Según los resultados obtenido de la evaluación de los requisitos de la ISO
9001:2015, el Instituto de Cancerología presenta un cumplimiento del
87.31% de los requisitos de la norma, y un 12.69% de requisitos a mejorar,
los cuales se encuentran en su mayoría en un 75% de revisión y ejecución.

Uno de los factores más relevantes en la brecha identificada es la

documentación y registro de los procesos, teniendo en cuenta que el
alcance que la empresa le ha dado al sistema de Gestión de Calidad cubre
todos los procesos y áreas tantos asistenciales como administrativos.

También es importante anotar que el proceso de cumplimiento se puede ver

dilatado por el proceso de transición administrativo y directivo por el cual
está pasando la empresa y el cual está calculado en 24 meses.