TINDAKAN KOREKTIF

No. Dokumen : 440/SOP.001

Pkm.Csg/I/2019
SOP No Revisi : 00
Tanggal terbit : 02 / 01 / 19
Halaman : 1/2

UPTD AGUS MULYANTO,

PUSKESMAS SKM., S.Kep Ners., MM
CISAGA NIP.196807301989031001

1. Pengertian Tindakan korektif adalah penatalaksanaan terhadap hasil pelayanan

dan atau hasil program dimana didalam prosesnya terjadi peningkatan
nilai mutu.

2. Tujuan Agar dapat melakukan persiapan terhadap ketidak sesuai

pelayanan/program.

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nomor 440/Kpts.006/Pkm.Csg/I/2019 tentang Audit

Internal.

4. 4. Alat dan 1. Instrumen audit

Bahan 2. Daftar tilik
3. Alat tulis
5. Referensi Wempi.staff.ub.ac.id/..../gjm-mp-tindakan-korektif-pencegahan.pdf

4. 6. Prosedur a. Petugas melakukan persiapan penyelidikan terhadap

ketidaksesuaian pelayanan/program.
b. Petugas menganalisa proses pelaksanaan pelayanan/ program.
c. Petugas menganalisa hasil pelayanan/ program
d. Petugas menganalisa keluhan pelanggan.
e. Petugas mendokumentasikan ketidaksesuaian pelaksanaaan
pelayanan/program.
f. Petugas membentuk tim melibatkan pelaksana pelayanan/program
yang bersangkutan.
g. Petugas menentukan waktu pertemuan untuk diskusi.
h. Petugas bersama tim melakukan pertemuan diskusi ketidak sesuaian
yang ditemukan.
i. Petugas bersama tim melakukan identifikasi tindakan korektif yang
perlu dilaksanakan
j. Petugas mengajukan usulan tindakan korektif kepada Kepala
Puskesmas.
k. Kepala puskemas memberikan saran/ persetujuan terhadap usulan.
l. Bila ada saran dari Kepala Puskesmas, petugas memperbaiki usulan
sesuai saran.
m. Petugas memberikan umpan balik kepada pelaksana
pelayanan/program untuk melaksanakan tindakan korektif yang telah
disetujui.
n. Petugas memastikan tindakan korektif dilaksanakan sesuai prosedur
yang telah disetujui.
o. Pelaksana pelayanan/ program mendokumentasikan prosedur
tindakan korektif.
p. Petugas bersama tim melaksanakan rapat koordinasi tindakan
korektif secara periodik.
5. 7. Bagan Alir
Petugas melakukan Petugas menganalisa Petugas menganalisa
persiapan penyelidikan proses pelaksanaan hasil pelayanan/
tehp ketidaksesuaian pelayanan/ program program
pelayanan/program

Petugas Petugas
mendokumentasikan mendokumentasikan Petugas menganalisa
ketidaksesuaian ketidaksesuaian keluhan pelanggan
pelaksanaaan pelaksanaaan
pelayanan/program. pelayanan/program.

Petugas membentuk tim Petugas bersama tim

melibatkan pelaksana
pelayanan/program yang
bersangkutan
Petugas menentukan
waktu pertemuan melakukan pertemuan
diskusi ketidak sesuaian
untuk diskusi
yang ditemukan

Kepala puskemas Petugas mengajukan

memberikan saran/
persetujuan terhadap
usulan
usulan tindakan korektif Petugas bersama tim
melakukan identifikasi
kepada Kepala
tindakan korektif yang
Puskesmas perlu dilaksanakan

Ada saran
petugas memperbaiki
usulan sesuai saran

Tidak ada
saran

Petugas memberikan
umpan balik kpd plksn
pelayanan/program utk
melaksanakan tindakan
korektif yang telah
disetujui
Petugas memastikan Pelaksana plynn/program
tindakan korektif mendokumentasikan
dilaksanakan sesuai prosedur tindakan
prosedur yg disetujui korektif

Petugas bersama tim

melaksanakan rapat
koordinasi tindakan
korektif secara periodik

6. 8. Unit terkait Tim audit

Pelaksana Program UKM,UKP.
9. Dokumen Target puskesmas, keluhan pelanggan, dokumen manajemen mutu
Terkait puskesmas.
10. Rekaman No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai
Historis diberlakukan
perubahan

.
 TINDAKAN KOREKTIF
No. Dokumen : 440/SOP.001
Pkm.Csg/I/2019
DAFTAR
No Revisi : 00
TILIK
Tanggal terbit : 02 / 01 / 19
Halaman : 1/2

NAMA PETUGAS :
JABATAN :
TANGGAL PELAKSANAAN :

No Kegiatan Ya Tdk TB.

1. Apakah petugas melakukan persiapan penyelidikan terhadap
ketidaksesuaian pelayanan/program?
2. Apakah petugas menganalisa proses pelaksanaan pelayanan/
program?
3. Apakah petugas menganalisa hasil pelayanan/ program?
4. Apakah petugas menganalisa keluhan pelanggan?
5. Apakah petugas mendokumentasikan ketidaksesuaian
pelaksanaaan pelayanan/program?
6. Apakah petugas membentuk tim melibatkan pelaksana
pelayanan/program yang bersangkutan?
7. Apakah petugas menentukan waktu pertemuan untuk diskusi?
8. Apakah petugas bersama tim melakukan pertemuan diskusi
ketidak sesuaian yang ditemukan?
9. Apakah petugas bersama tim melakukan identifikasi tindakan
korektif yang perlu dilaksanakan ?
10. Apakah petugas mengajukan usulan tindakan korektif kepada
Kepala Puskesmas?
11. Apakah Kepala puskemas memberikan saran/ persetujuan
terhadap usulan?
12. Bila ada saran dari Kepala Puskesmas, apakah petugas
memperbaiki usulan sesuai saran?
13. Apakah petugas memberikan umpan balik kepada pelaksana
pelayanan/program untuk melaksanakan tindakan korektif yang
telah disetujui?
14. Apakah petugas memastikan tindakan korektif dilaksanakan sesuai
persetujuan?
15. Apakah petugas mendokumentasikan prosedur tindakan korektif?
16. Apakah petugas bersama tim melaksanakan rapat koordinasi
tindakan korektif secara periodik?

Jumlah

CR: …………………………………………%.

RENCANA TINDAK LANJUT :

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Petugas Pelaksana
Program/Kegiatan Penilai / Observer

_______________________ _______________________
NIP. 19830714 201409 1 003 NIP. 19830714 201409 1 003