RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN PASER
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan :1 : Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.02 : Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01 : Dinas Kesehatan
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pasir Belengkong
Jumlah Tahun 2010
Jumlah Tahun 2011
Jumlah Tahun 2012
Jumlah Tahun 2013
Jumlah Tahun 2014
Indikator dan Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program : Tercapainya Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Masyarakat
Masukan 1. Jumlah Dana
2. Sumber Daya Manusia
Keluaran : Terlaksanya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Secara Optimal
Hasil : Teroptimalisasinya Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat dan Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyaraka
Secara Menyeluruh
Kel. Sasaran Kegiatan : masyarakat di desa cakupan Puskesmas.
Rincian Belanja Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan satuan Kerja Perangkat
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
4 PENDAPATAN
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.4 Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4 . 1 . 4 . 2. 3 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP
4 . 1 . 4 . 2. 3 . 01 Dana Kapitasi JKN Pada FKTP
- Dana Kapitasi JKN Pada FKTP 1 Tahun

Jumlah

Tana Paser, 201

Kepala SKPD
 Formulir
RKA
SKPD

Target Kinerja
80%
298,593,600
48 Orang
80%
a Derajat Kesehatan Masyaraka 80%

at
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
5 6 =(3x5)

298,593,600 298,593,600

Jumlah 298,593,600

Tana Paser, 2015

Kepala SKPD
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 : Dinas Kesehatan ( 9 ) Puskesmas Pasir Belengkong
Program : 1.02.1.02.01.01 : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.10 : Penyediaan Alat Tulis Kantor
Lokasi Kegiatan : Posyandu Wilayah Kerja, Puskesmas Pasir Belengkong
Jumlah Tahun 2010 :
Jumlah Tahun 2011 :
Jumlah Tahun 2012 :
Jumlah Tahun 2013 :
Jumlah Tahun 2014 :
Indikator dan Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Progran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah
Masukan 1. Jumlah Dana
2. Sumber Daya Manusia
Keluaran : Terpenuhi Biaya untuk ATK
Hasil : Tersedianya Kebutuhan ATK selama 1 Tahun
Kel. Sasaran Kegiatan : Puskesmas Induk, Pusban dan Polindes
Rincian Belanja Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan satuan Kerja Perangkat
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4

5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai Kantor
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor

1 Kertas NCR Top 5 rim

2 Kertas NCR Midle 5 rim
3 Tinta Printer Hitam Refil " Canon " 10 bh
4 Tinta Printer Warna Refil " Canon " 7 bh
5 Bantalan Stempel / Stamp Pad 1 bh

JUMLAH

Tana Paser, 2015

Kepala SKPD
 Formulir
RKA
SKPD

Target Kinerja
100%
1,209,360
0
5 items
1 thn

ncian Penghitungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
5 6 =(3x5)

1,209,360
1,209,360
1,209,360
1,209,360
1,209,360

60,000 300,000
60,000 300,000
35,000 350,000
35,000 245,000
14,360 14,360

JUMLAH 1,209,360

Tana Paser, 2015

Kepala SKPD
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 : Dinas Kesehatan ( Puskesmas Pasir Belengkong )
Program : 1.02.1.02.01.01 : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.13 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pasir Belengkong
Jumlah Tahun 2010
Jumlah Tahun 2011
Jumlah Tahun 2012
Jumlah Tahun 2013
Jumlah Tahun 2014
Indikator dan Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program : Tercapainya Standar Minimal Kesehatan Masyarakat
Masukan 1. Jumlah Dana
2. Sumber Daya Manusia
Keluaran : Terlaksanya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Secara Optimal
Hasil : Teroptimalisasinya Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Secara Optimal
Kel. Sasaran Kegiatan : masyarakat di desa cakupan Puskesmas.
Rincian Belanja Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan satuan Kerja Perangkat
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4

5 2 3 Belanja Modal
5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
5 2 3 12 02 Belanja Modal Pengadaan Komputer / PC
Komputer / PC 2 unit

5 2 2 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book

Laptop / Note Book 2 unit

5 2 2 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer

Printer 3 unit

5 2 2 12 08 Belanja Modal Pengadaan UPS / Stabilizer

UPS 2 unit

5 2 3 12 15 Belanja Modal Pengadaan Modem

Modem 1 unit

5 2 2 03 06 Belanja Kawat / Faksimili / Internet

Pembayaran Pulsa Modem 12 bln

Jumlah

Tana Paser, 201

Kepala SKPD
 Formulir
RKA
SKPD

Target Kinerja
80%
39,250,000
48 Orang
80%
80%

at
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
5 6 =(3x5)

8,000,000 16,000,000

7,000,000 14,000,000

1,200,000 3,600,000

1,500,000 3,000,000

250,000 250,000

200,000 2,400,000

Jumlah 39,250,000

Tana Paser, 2015

Kepala SKPD
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 : Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.1.02.01 : Dinas Kesehatan ( 9 ) Puskesmas Pasir Belengkong
Program : 1.02.1.02.01.01 : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.02.1.02.01.01.18 : Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Lokasi Kegiatan : Posyandu Wilayah Kerja, Puskesmas Pasir Belengkong
Jumlah Tahun 2011 :
Jumlah Tahun 2012 :
Jumlah Tahun 2013 :
Jumlah Tahun 2014 :
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah
Masukan : 1. Jumlah Dana
: 2. Sumber Daya Manusia
Keluaran : Tersedianya Dana Rapat Koordiasi dan Konsultasi BPJS
Hasil : Terlaksanya Rapat Koordinasi dan Konsultasi BPJS
Kel. Sasaran Kegiatan :
Rincian Belanja Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4

5 2 BELANJA DAERAH
5 2 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Konsultasi dan Penyetoran Dana BPJS ke Kas Daerah
2 Orang x 36 kali x 1 hr 72 bln

JUMLAH

Tana Paser, 2015

Kepala SKPD
 Formulir
RKA
SKPD

mas Pasir Belengkong

strasi Perkantoran

ung
Target Kinerja
80%
Rp 5,400,000
48
80%
80%

g
erangkat
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
5 6 =(3x5)

75,000 5,400,000

5,400,000

Tana Paser, 2015

Kepala SKPD
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintah : 1.02.1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 : Dinas Kesehatan ( 9 ) Puskesmas Pasir Belengkong
Program : 1.02.1.02.01.15 : Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kegiatan : 1.02.1.02.01.15.01 : Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Lokasi Kegiatan : Posyandu Wilayah Kerja, Puskesmas Pasir Belengkong
Jumlah Tahun 2010 : Rp. -
Jumlah Tahun 2011 : Rp.
Jumlah Tahun 2012 ; Rp
Jumlah Tahun 2013 :-
Jumlah Tahun 2014 : Rp
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Masukan 1. Jumlah Dana
Keluaran : Tersedianya Dana Perbekalan Obat / Alat Kesehatan Habis Pakai
Hasil : Tersedianya Obat / Alat Kesehatan Habis Pakai yang Memadai
Kel. Sasaran Kegiatan : Puskesmas Induk, Pusban dan Polindes di 5 Desa Cakupan
Rincian Belanja Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5

5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa

5 2 2 01 Belanja Alat Kesehatan / Kedokteran Pakai Habis

Belanja Pengadaan Alat Kesehatan / Kedokteran
5 2 2 01 09
Pakai Habis
1. Belanja Obat dan Alat kesehatan Pakai Habis :
1 Kaolin Pektin Sirup 50 botol 15,000
2 Thrombophobe gel 20 gr 20 tube 70,000
3 Bioplacenton Salep 25 tube 17,000
4 Bisoprolol 5 mg 40 tablet 3,000
5 Aspilet Tablet 150 tablet 1,000
6 Thyamphenicol Sirup 50 botol 20,000
7 Omeprazol ( lokev ) 250 tablet 1,000
8 Neurobion Tablet 100 tablet 1,600
9 Mecobalamin 500 mg 100 tablet 2,500
10 Mecobalamin 250 mg 100 tablet 1,500
11 Vitamin B1 2 kaleng 151,940
12 Vitamin Bcomplek 2 kaleng 151,940
13 Vitamin B6 2 kaleng 151,940
14 Vitamin C 2 kaleng 150,000
15 Sirup Batuk Kering 35 botol 11,000
16 Sirup Batuk Berdahak 45 botol 11,000
17 Anti Haemorhoid Sup (Superhoid) 20 kotak 22,500
18 Dulcolax Supp 5 mg 50 tube 10,000
19 Dulcolax Supp 10 mg 25 tube 20,000
20 Zink Tablet 500 tablet 1,000
21 Ibuprofen Syrup 60 botol 8,000
22 Ketokenazol 50 keping 10,000
23 Ventolin Nebule 25 Nebule 12,000
24 Combivent Nebule 25 Nebule 18,000
25 Aquadest Otsuka 25 Ampul 5,000
26 Biostrum Syrup 25 botol 50,000
27 Eyevit 30 keping 45,000
5 2 2 01 09 Belanja Alat Kesehatan/ Kedokteran Pakai Habis
2. Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis
1 Hypafik 5 cm x 5 m 2 rol 95,095
2 Cutgut 2/0 10 rol 20,000
3 Masker 10 kotak 50,000
4 Alkohol Swab 10 kotak 22,000
5 Dysposible 3 ml 2 kotak 100,000
6 Dysposible 5 ml 2 kotak 185,000
7 Alkohol 70 % 4 botol 50,000
8 Kasa Steril 50 kotak 5,000
9 PP Tes 100 Strip 7,000
10 Stik Gula Darah 37 kotak 115,000
11 Stik Asam Urat 37 kotak 115,000
12 Stik Kolestrol 35 kotak 176,750
13 Kartu Golongan darah 100 lembar 2,000

5 2 2 01 09 3. Belanja Alat Kesehatan

1 Medicine Packet & Equipment 1 paket 8,500,000
2 Nebulizer ( Omron type C29 ) 1 paket 1,250,000
3 Dopleer 6 bh 1,000,000
4 Alat Pemeriksaan Darah ( Nesco 3 in 1 ) 6 bh 450,000
5 Penlight 1 bh 200,000
6 Alat Pemeriksaan Golongan Darah 1 Paket 800,000

Jumlah

Tana Paser, 2015

Kepala SKPD
Formulir
RKA
SKPD

Target Kinerja
80%
Rp 50,328,080
80%
1 tahun

Jumlah (Rp)

6 =(3x5)

50,328,080
50,328,080
50,328,080

50,328,080

13,151,640
750,000
1,400,000
425,000
120,000
150,000
1,000,000
250,000
160,000
250,000
150,000
303,880
303,880
303,880
300,000
385,000
495,000
450,000
500,000
500,000
500,000
480,000
500,000
300,000
450,000
125,000
1,250,000
1,350,000
 17,726,440
190,190
200,000
500,000
220,000
200,000
370,000
200,000
250,000
700,000
4,255,000
4,255,000
6,186,250
200,000

19,450,000
8,500,000
1,250,000
6,000,000
2,700,000
200,000
800,000

50,328,080
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintah : 1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.01 : Dinas Kesehatan ( Puskesmas Pasir Belengkong )
Program : 1.02.01.02.16 : Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.02.16.02 : Biaya Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pasir Belengkong
Jumlah Tahun 2010
Jumlah Tahun 2011
Jumlah Tahun 2012
Jumlah Tahun 2013
Jumlah Tahun 2014
Indikator dan Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program : Tercapainya Standar Minimal Kesehatan Masyarakat
Masukan 1. Jumlah Dana
2. Sumber Daya Manusia
Keluaran : Terlaksanya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Secara Optimal
Hasil : Teroptimalisasinya Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Secara Optimal
Kel. Sasaran Kegiatan : masyarakat di desa cakupan Puskesmas.
Rincian Belanja Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan satuan Kerja Perangkat
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4

5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 22 Belanja Jasa Pelayanan Medik dan sarana Kesehatan 12 bln
- Jasa Pelayanan
Dokter Umum ( 2 Orang ) 12 bln
Dokter Gigi ( 1 Orang ) 12 bln
S1 Sanitarian ( 1 Orang ) 12 bln
D3 Perawat ( 18 Orang ) 12 bln
Perawat SPK ( 1 Orang ) 12 bln
D3 Bidan ( 12 Orang ) 12 bln
D3 Analis ( 1 Orang ) 12 bln
D3 Nutrisonis ( 1 Orang ) 12 bln
Asisten Apoteker ( 1 Orang ) 12 bln
D3 Rekam Medik ( 1 Orang ) 12 bln
D3 Sanitarian ( 1 Orang ) 12 bln
SMA Tenaga Administrasi ( 7 Orang ) 12 bln
Pimpinan Puskesmas ( 1 Orang ) 12 bln
Kepala Tata Usaha Puskesmas ( 1 Orang ) 12 bln
Bendahara Penerimaan Pembantu ( 1 Orang ) 12 bln

Jumlah

Tana Paser, 201

Kepala SKPD
 Formulir
RKA
SKPD

Target Kinerja
80%
298,593,600
48 Orang
80%
80%

at
Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
5 6 =(3x5)

14,929,680 179,156,160

1,500,000 18,000,000
750,000 9,000,000
300,000 3,600,000
5,040,000 60,480,000
220,000 2,640,000
3,360,000 40,320,000
280,000 3,360,000
280,000 3,360,000
280,000 3,360,000
280,000 3,360,000
280,000 3,360,000
2,136,000 25,616,160
75,000 900,000
75,000 900,000
75,000 900,000
179,156,160

Jumlah 179,156,160

Tana Paser, 2015

Kepala SKPD
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PASER
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintah : 1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 : Dinas Kesehatan ( Puskesmas Pasir Belengkong )
Program : 1.02.1.02.01.16 : Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.16.09 : Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Pasir Belengkong
Jumlah Tahun 2010
Jumlah Tahun 2011
Jumlah Tahun 2012
Jumlah Tahun 2013
Jumlah Tahun 2014
Indikator dan Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolak Ukur Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Kesehatan Masyarakat Desa
Masukan 1. Jumlah Dana
2. Sumber Daya Manusia
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
Hasil : Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Desa dan Harapan Hidup Lansia
Kel. Sasaran Kegiatan : Masyarakat di desa cakupan Puskesmas.
Rincian Belanja Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan satuan Kerja Perangkat
Rincian Penghitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4

5 BELANJA DAERAH
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 Belanja Barang dan Jasa
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

1. Kunjungan Rumah Per Kesmas

Pasir Belengkong : 1 org x 5 kali x 29 Keluarga Binaan 145 ot

Sangkuriman : 1 org x 5 kali x 8 Keluarga Binaan 40 ot
Damit : 1 org x 5 kali x 32 Keluarga Binaan 160 ot
Olong Pinang : 1 org x 5 kali x 6 Keluarga Binaan 30 ot
Bekoso : 1 org x 5 kali x 14 Keluarga Binaan 70 ot
Lempesu : 1 org x 5 kali x 4 Keluarga Binaan 20 ot

Jumlah

Tana Paser, 20
Kepala SKPD
 Formulir
RKA
SKPD

Target Kinerja
80%
23,250,000
48 Orang
80%
80%

Rincian Penghitungan
Jumlah (Rp)
Harga Satuan
5 6 =(3x5)

23,250,000

50,000 7,250,000
50,000 2,000,000
50,000 8,000,000
50,000 1,500,000
50,000 3,500,000
50,000 1,000,000

Jumlah 23,250,000

na Paser, 2015
Kepala SKPD