AUDIT INTERNAL

No. : SOP/Admen/PKM-NM/028
Dokumen
SOP No. Revisi : 00
Tgl. Terbit : 06 Maret 2019
Halaman : 1/2

PUSKESMAS drg. Ani Mulyani

NANJUNGMEKAR NIP. 196206151994022002

1. Pengertian 1. Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melaui interaksi
secara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas manfaat
2. Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh auditor internal
yang merupakan karyawan organisasi sendiri untuk kepentingan internal organisasi
3. Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan puskesmas Nanjungmekar
dibentuk untuk mengadakan audit sistem manajemen mutu yang diterapkan
4. Auditor adalah orang yang melakukan audit Auditee adalah orang yang diaudit
2. Tujuan 1. Memastikan bahwa sistem manajemen telah sesuai dengan persyaratan, serta telah
diimplementasikan dan dipelihara secara efektif
2. Meningkatkan mutu pelayanan rawat jalan di puskesmas Nanjungmekar
3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Nanjungmekar Nomor 800/143/SK/PKM-NM/III/2019 tentang Tim
Audit Internal Puskesmas Nanjungmekar
4. Referensi 1. Permenkes No. 75 tahun 2014 tentang puskesmas
2. Permenkes No. 46 tahun 2015 tentang akreditasi puskesmas
1. Kepmenkes No. 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijaka dasar puskesmas
5. Prosedur 1. Ketua tim mutu menentukan frekuensi audit internal dalam satu tahun
2. Koordinator dan tim auditor internal membuat program kerja audit internal
3. Koordinator dan tim auditor internal membuat jadwal audit beserta unit/ program yang
akan di audit
4. Koordinator auditor internal membuat undangan pembukaan, rapat audit
internal,untuk semua auditor dan satuan pelaksana unit/program yang akan diaudit
5. Koordinator auditor internal memimpin rapat pembukaan dengan para auditor dan
auditee dengan membahas :
- Tata cara pelaksanaan audit
− Sosialisasi jadwal audit internal kepada seluruh auditee
6. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadwal
7. Auditor mencatat temuan audit internal dan di setujui oleh auditee
8. Auditor memberikan rekomendasi tindakan perbaikan kepada auditee
9. Setelah mencatat tindakan perbaikan pada ketidaksesuaian, satuan pelaksana dan
pelaksanaan unit mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah di tentukan
10.Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang telah ditetapkan
dengan menilai tindakan perbaikan
11.Tim auditor membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya kepada wakil
manajemen mutu
Koordinator tim auditor internal memaparkan temuan audit dan tindakan perbaikan yang telah
 dilakukan dalam rapat tinjauan manajemen

6. Hal-hal yang Selama audit dilaksanakan, auditior harus bersikap objektif

Perlu
diperhatikan
7. Unit Terkait Seluruh poli/pelayanan/program dalam ruang lingkup puskesmas Nanjungmekar

8. Dokumen Instrumen/daftar tilik audit internal, laporan hasil audit internal.

Terkait
9. Rekaman Laporan hasil audit internal
Historis No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai
Perubahan Diberlakukan