RUJUKAN HASIL AUDIT

INTERNAL YANG TIDAK

DAPAT TERSELESAIKAN
No. :
Dokumen
SOP No. Revisi : 00
Tgl. Terbit :
Halaman : 1/2

drg. Ani Mulyani

PUSKESMAS
NIP.
NANJUNGMEKAR 196206151994022002

1. Pengertian Rujukan audit internal adalah suatu cara untuk

melakukan evaluasi terhadap kinerja sebagai langkah
untuk melakukan perbaikan, apabila tidak dapat
menyelesaikan masalah dari hasil temuan audit
internal.
2. Tujuan Sebagai acuan dalam menentukan langkah langkah
pelaksanaan rujukan hasil audit internal yang tidak
dapat terselesaikan.
3. Kebijakan a. Keputusan Kepala Puskesmas Nanjungmekar
No.......... tentang Penilaian Kinerja Pegawai
b. Keputusan Kepala Puskesmas Nanjungmekar
No........... tentang Evaluasi Kinerja
c. Keputusan Kepala Puskesmas Nanjungmekar
No.......... tentang Peningkatan Kinerja
4. Referensi 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, PK No. 46 tahun
2011
2. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Undang-undang ASN No. 5 tahun 2014
5. Prosedur 1. Tim mutu menyiapkan : UANG, daftar tilik audit
internal
2. Tim audit mengadakan pertemuan dengan Tim
Mutu untuk membahas : Hasil audit, masalah
audit.
3. Tim audit menyampaikan materi hasil temuan
audit internal

Hal.1|3
4. WMM dan Tim Mutu membahas masalah temuan
hasil audit di Rapat Tinajaun Manajemen Mutu
5. WMM dan Tim mutu membuat analisa,
Renacana Tindak lanjut, tindak lanjut dan
evaluasi hasil audit internal
6. WMM melakukan monitoring evaluasi terhadap
hasil kegiatan audit internal dan melaporkannya
kepada Kepala Puskesmas hasil audit yang apa
saja yang bisa diselesaikan dan yang tidak bisa
diselesaiakan
7. Kepala Puskesmas merekomendasikan kepada
WMM untuk melakukan tindakan perbaikan
apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam
perbaikan pelaksanaan hasil audit internal dan
apabila tidak bisa diselesaikan maka melakukan
konsultasi ke Dinkes Kab. Bandung untuk dibantu
dalam penyelasaian hasil audit internal yang
tidak bisa diselesaikan di internal puskesmas

Hal.2|3
6. Bagan Alir

Tim audit mengadakan pertemuan

membahas hasil audit , masalah audit

Tim audit menyampaikan materi hasil temuan audit

WMM dan Tim Mutu membahas

masalah hasil temuan

WMM & Tim Mutu membuat analisa

masalah , RTL, TL dan Evaluasi hasil audit

WMM melakukan monitoring

evaluasi hasil audit internal

Kepala Puskeemas merekomendasikan kepada WMM

untuk melakukan tindakan perbaikan apabila diteukan
ketidaksesuaian dalam perbaikan hasil audit internal

Konsultasi dengan Dinkes Kab. Bandung untuk

meminta penyelesaian Apabila ada hasiltemuan audit
internal yang tidak bisa diselesaiakn

8. Hal Yang
Perlu
Diperhati
kan
9. Unit Terkait Semua Unit Pelayanan

10. Rekaman
Historis No Yang Diubah Isi Tanggal Mulai
Perubahan Perubahan Diberlakukan

Hal.3|3