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ZOBRAINSA eae PROCEDIMIENTO estisre oo, Versién: 1.0, GESTION DE DOSSIER DE CALIDAD Vigencia: 04/05/2015, OBJETIVO Establecer los lineamientos y procedimiento para la elaboracién progresiva del dossier de calidad de un proyecto. ALCANCE El presente procedimiento inicia con la generacién de los documentos del dossier (segin los requisitos de cada proyecto) y finaliza con la entrega del mismo al archivo central de la organizacién y al cliente, cuando lo requiera. 3. RESPONSABILIDADES Pre oor a jRebresentanta de fa + Verificar ef cumplimiento del presente documento. leireccién Responsable de SSOMA - hve + Brindar soparte para el cumplimiento de Io descrito en el IResponseble de Calidad ee nner leercncia General + Hacer cumpliro descrito en el presente documento, iGerence de arses + Asegurar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de lo fe prov’ descrito en presente docurnento, [Dueto det proceso + Cumpilr con lo descrito en el presente documento, Segun su \Colaboredores competencta, 4, REFERENCIAS * Norma GE.030 Calidad de la Construccién + Manual del sistema integrado de gestién + Sistemas de Gestidn de [a Calidad ~ Requisitos Norma ISO 9001:2008 * Guia de los fundamentos para la direccién de proyectos ~ PMBOK Sta edicién 2013 DEFINICIONES Ne ee oun Proceso mediante el cual todo documento fisico es escaneado 0 1 | Digitalizar fotografiado para ser almacenado en formato digital en la = memoria de un ordenador o servidor. “Archivo fisico que contiene los diversos documentos ¥ registros 2. | dossier gue evidencian que un proceso, producto o servicio (obra 0 proyecto) se ha realizado de acuerdo a los requisites de calidad fijados. Elaborado por: iT) 7 Rovisado por: Aprobado por: Encargade de catidad Pe bate de apenas ca Procite Jefe de Calidad Sub Gerente de Calidy ‘Se decuTerte una vez naeso se convervd an ura copa na contd bree de Wit Gries Gah Plerecbn ce Defatura ce nganiria ge Process, ert una copinbonolda cols cuanta cone resaacive sla ZOBRAINSA sab pi PROCEDIMIENTO esticrecon GESTION DE DOSSIER DE CALIDAD Vigencta: 04/05/2035 fed Emer ‘Archivo fisico que contiene los diversos documentos y registros 3 | Expediente técnico | que forinan parte de un proyecto y que permiten su ejecucién conforme. Documents de Ingenieria donde se refleja la configuracion real a | as butt (construido, Instalado, montado) y las dimensiones de cémo quedarian ‘ejecutados los entregables de campo, este forma arte del dossier de calidad. 6. DESARROLLO 6.1 LINEAMIENTOS + Toda obra o proyecto tendré un dossier de calidad, el cual es considerado como uno de los resultados o entregables previstos del desarrollo de dicho proyecto. + Todos los requisites aplicables a la gestién del dossier, asi como el contenido minimo esperado por el cliente, deben definirse con este ditimo dentro del primer mes de ejecucién de! proyecto (deseable, desde antes del inicio de la ejecucién),en base al listado minimo indicado en el presente documento. + Toda modificacién de cualquier requisito aplicable a la gestién del dossier es formalizada con el cliente, persona o empresa que este designe, y ser de conocimiento de los involucrados en Ia elaboracién del dossier. * El contenido minimo del dossier que cada proyecto entregard a la organizacién, al finalizar el proyecto, es el siguiente: Deva an oman Pec ~Certfiadas de calidad de materiales, equlpos, structures ¥ | setaura de Loglstica = Certificados de calibracién de equipos de seguimiento y medicién, a = Registros de ensayos en materiales y componentes (laboratorio, campo y/o taller). = Registros de control (liberacién de entregables), = Mapeos de control de calidad. Responsable de ‘calidad obra ‘Oficina Técnica del proyecto / Responsable de Ingenieria Tefature de Logistica = Manuales de operacién y mantenimient h oer P y iento de equipos Instalados Spain asct a contratos = Hojas técnicas - Planos as built scoters ma eingre recone ia wo sabi wa dary ao aan ah Baran as oak dfetura de ngeriea de Proceso, er una cop conclede soles vert cone respect selo de consol Elaborade por: Encargede de calidad Jefe de Ingenierfa de Procesos ZOBRAINSA oe PROCEDIMIENTO pet pe to2 Version: 1.0 GESTION DE DOSSIER DE CALIDAD Vigeneia: 04/05/2015 GENERACION, ALMACENAMIENTO Y PROTECCION + Todos los documentos y registros del dossier de calidad sern digitalizados y aimacenados progresivamente en las carpetas digitales establecidas al inicio del proyecto, Adicionalmente, serén almacenados en fisico en archivadores A3 0 AG segtin sea el caso, y protegidos mediante micas transparentes del tamafio apropiado. + Cada érea responsable de la generacién y administracién de los documentos del dossier garantizaré que se elaboren listados 2 modo de indices para cada conjunto de documentos y registros que se incluyan en el dossier, de acuerdo al Formato Listado de documentos y registros del dossier de calidad Anexo 1. ENTREGA Y RETENCION + El Responsable de Calidad de Obra y las demés areas involucradas en la elaboracién del dossier evaluardn la necesidad y viabilidad de realizar una doble generacién de documentos y registros originales, a fin de garantizer que la entrega del dossier se efectiie tanto al cliente como al Responsable de Calidad de la Sede central. + Al finalizar el proyecto, el dossier de calidad es validado por el Responsable de Calidad de la sede central y el Gerente de proyecto, posteriormente entregado al cliente, El dossier destinado a la orgenizacién seré entregado formalmente, tanto en fisico como en digital como parte de los documentos del proyecto al responsable del Archivo Central. El archivo central realizard la custodia de los documentos por el plazo de 07 afios, saivo expresa necesidad de alguna parte interesada de extender esta custodia, esta indicacién seré realizada por el Responsable de Calidad Sede central 6.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO rc rere) ‘Identificar documentos y alcance del proyecto ‘Considerando el tipo proyecto y el alcance del mismo, se 1 Identifican los documentos que permitiran determinar los requisites que se aplicaran para le gestién del dossier del proyecto, Revisar documentacion contractual de su proyecto El Responsable de Calidad Obra revisaré le documentacion 2 contractual de su proyecto, pare identificar e integrar los Responsable de Calidad obra |requisitos que aplicardn para la gastién del dossier de su proyecto. Definir con el cliente la estructura del dossier Si, continua con actividad 4 No, continua con actividad 6 Definir la estructura del dossier Define estructura del dossier con el cliente a fin de. garantizar la definicién de los documentos que formaran parte det aa Elaborado por: LY Se id Rovisado por: ‘Aprobade por: aceepece de calles Jefe de Calidad Sub Gerente de Calided Jefe de Ingenieria de Proceses 5 dosunento ua vzImpreso sa conver en Una Copia ne covWwaad, atte das ao conrait con & formalin dels redo coredRa con® Jere de ingenera ce Process, Sere une copia carted solo cues cone espactve ela de cote ZOBRAINSA Fittest. PROCEDIMIENTO GESTION DE DOSSIER DE CALIDAD Integral documentos necesarosen base alo esablecde Concl cents, considerende, come contre minima, Siulnte Si Vojeeedeneas conifcados de cadad de materiel Coie neers y eopcumbies 5 » Serpe ee Ue ealbvacon de etulpos de seguimiento y rede = REUGRY de encayos en materstes y componente {aborts compe yo tales). «steer ds arte Merecn de entregabies) ae ee seeer a clase + Denese belt Sen aE operciin y mantenmlento de equpos atlas cams Soe del proves. Tiaporar el dossier de calidad pare Ta elaborecion del dossier se tlene en cuenta ls atulentesespecos |» Utilizar folderes de pastas duras de éptima calidad. yee iets eben mostrar elniiera de lose Ciande ses posbis tine «EEE Poerendut Sentero de coda vtume, se be eu un hee ondtcancs. caso una” Se 1 eerie depen se leibis, peo las fas debe fins iando “en ud documento se encswre + SRG untnar dee ser de 75 gr m2 como minimo| foie Brnsconrlents roe peas «Bata bider date morcarae tots en a pate frontal come thallome conte Sule: nprnocne ence pease mim de eantroto 1 Nombre el Sotratees = Nombre ysccoun dl dossier de calidad Revisor dossier de caldad Rove rndeeder antes de su entrege formal a i sea sede | osenaeén en toordnaatn con ei Respereable Ge Cada esponabie de Cates Sate ra Cotorne i revlon os enmenado a erate dl Pope para su aprobocn cer, emer” documentze, se slcard. i abonsble de saed sb. ober does ae cstaed Airuese ‘soster, shea telo y tima en seal” dd 6 [Responsable de Calidad obra conformidad. Nota: El Gerente de proyecto entrega formaimente el ie r los plazas pactadas. En i eeeaae meets dossier al cliente en los plazos pactados. En caso el cliente| Fequiera algin documento adicional, se le brindaré un nuevol plazo de atencién para Ia entrega del dossier. Cliente solicit6 dossier? Si, continua en actividad 10 No, continua en actividad 11 J Revisado por: "| probed por: | Sede calded SthGerene de calced | ‘Be doauranto une vx mprese ve

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