ZOBRAINSA eae
PROCEDIMIENTO estisre oo,
Versién: 1.0,
GESTION DE DOSSIER DE CALIDAD
Vigencia: 04/05/2015,
OBJETIVO
Establecer los lineamientos y procedimiento para la elaboracién progresiva del dossier de
calidad de un proyecto.
ALCANCE
El presente procedimiento inicia con la generacién de los documentos del dossier (segin
los requisitos de cada proyecto) y finaliza con la entrega del mismo al archivo central de
la organizacién y al cliente, cuando lo requiera.
3. RESPONSABILIDADES
Pre
oor
a
jRebresentanta de fa + Verificar ef cumplimiento del presente documento.
leireccién
Responsable de SSOMA -
hve + Brindar soparte para el cumplimiento de Io descrito en el
IResponseble de Calidad ee nner
leercncia General + Hacer cumpliro descrito en el presente documento,
iGerence de arses + Asegurar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de lo
fe prov’ descrito en presente docurnento,
[Dueto det proceso + Cumpilr con lo descrito en el presente documento, Segun su
\Colaboredores competencta,
4, REFERENCIAS
* Norma GE.030 Calidad de la Construccién
+ Manual del sistema integrado de gestién
+ Sistemas de Gestidn de [a Calidad ~ Requisitos Norma ISO 9001:2008
* Guia de los fundamentos para la direccién de proyectos ~ PMBOK Sta edicién 2013
DEFINICIONES
Ne ee oun
Proceso mediante el cual todo documento fisico es escaneado 0
1 | Digitalizar fotografiado para ser almacenado en formato digital en la
= memoria de un ordenador o servidor.
“Archivo fisico que contiene los diversos documentos ¥ registros
2. | dossier gue evidencian que un proceso, producto o servicio (obra 0
proyecto) se ha realizado de acuerdo a los requisites de calidad
fijados.
Elaborado por: iT) 7
Rovisado por: Aprobado por:
Encargade de catidad Pe
bate de apenas ca Procite Jefe de Calidad Sub Gerente de Calidy
‘Se decuTerte una vez naeso se convervd an ura copa na contd bree de Wit Gries Gah Plerecbn ce
Defatura ce nganiria ge Process, ert una copinbonolda cols cuanta cone resaacive slaZOBRAINSA sab pi
PROCEDIMIENTO esticrecon
GESTION DE DOSSIER DE CALIDAD
Vigencta: 04/05/2035
fed Emer
‘Archivo fisico que contiene los diversos documentos y registros
3 | Expediente técnico | que forinan parte de un proyecto y que permiten su ejecucién
conforme.
Documents de Ingenieria donde se refleja la configuracion real
a | as butt (construido, Instalado, montado) y las dimensiones de cémo
quedarian ‘ejecutados los entregables de campo, este forma
arte del dossier de calidad.
6. DESARROLLO
6.1 LINEAMIENTOS
+ Toda obra o proyecto tendré un dossier de calidad, el cual es considerado como uno
de los resultados o entregables previstos del desarrollo de dicho proyecto.
+ Todos los requisites aplicables a la gestién del dossier, asi como el contenido minimo
esperado por el cliente, deben definirse con este ditimo dentro del primer mes de
ejecucién de! proyecto (deseable, desde antes del inicio de la ejecucién),en base al
listado minimo indicado en el presente documento.
+ Toda modificacién de cualquier requisito aplicable a la gestién del dossier es
formalizada con el cliente, persona o empresa que este designe, y ser de
conocimiento de los involucrados en Ia elaboracién del dossier.
* El contenido minimo del dossier que cada proyecto entregard a la organizacién, al
finalizar el proyecto, es el siguiente:
Deva an oman
Pec
~Certfiadas de calidad de materiales, equlpos, structures ¥ | setaura de Loglstica
= Certificados de calibracién de equipos de seguimiento y medicién, a
= Registros de ensayos en materiales y componentes (laboratorio,
campo y/o taller).
= Registros de control (liberacién de entregables),
= Mapeos de control de calidad.
Responsable de
‘calidad obra
‘Oficina Técnica del
proyecto /
Responsable de
Ingenieria
Tefature de Logistica
= Manuales de operacién y mantenimient h oer
P y iento de equipos Instalados Spain asct a
contratos
= Hojas técnicas
- Planos as built
scoters ma eingre recone ia wo sabi wa dary ao aan ah Baran as oak
dfetura de ngeriea de Proceso, er una cop conclede soles vert cone respect selo de consol
Elaborade por:
Encargede de calidad
Jefe de Ingenierfa de ProcesosZOBRAINSA oe
PROCEDIMIENTO pet pe to2
Version: 1.0
GESTION DE DOSSIER DE CALIDAD
Vigeneia: 04/05/2015
GENERACION, ALMACENAMIENTO Y PROTECCION
+ Todos los documentos y registros del dossier de calidad sern digitalizados y
aimacenados progresivamente en las carpetas digitales establecidas al inicio del
proyecto, Adicionalmente, serén almacenados en fisico en archivadores A3 0 AG
segtin sea el caso, y protegidos mediante micas transparentes del tamafio apropiado.
+ Cada érea responsable de la generacién y administracién de los documentos del
dossier garantizaré que se elaboren listados 2 modo de indices para cada conjunto de
documentos y registros que se incluyan en el dossier, de acuerdo al Formato Listado
de documentos y registros del dossier de calidad Anexo 1.
ENTREGA Y RETENCION
+ El Responsable de Calidad de Obra y las demés areas involucradas en la elaboracién
del dossier evaluardn la necesidad y viabilidad de realizar una doble generacién de
documentos y registros originales, a fin de garantizer que la entrega del dossier se
efectiie tanto al cliente como al Responsable de Calidad de la Sede central.
+ Al finalizar el proyecto, el dossier de calidad es validado por el Responsable de
Calidad de la sede central y el Gerente de proyecto, posteriormente entregado al
cliente, El dossier destinado a la orgenizacién seré entregado formalmente, tanto en
fisico como en digital como parte de los documentos del proyecto al responsable del
Archivo Central. El archivo central realizard la custodia de los documentos por el
plazo de 07 afios, saivo expresa necesidad de alguna parte interesada de extender
esta custodia, esta indicacién seré realizada por el Responsable de Calidad Sede
central
6.2 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
rc
rere)
‘Identificar documentos y alcance del proyecto
‘Considerando el tipo proyecto y el alcance del mismo, se
1 Identifican los documentos que permitiran determinar los
requisites que se aplicaran para le gestién del dossier del
proyecto,
Revisar documentacion contractual de su proyecto
El Responsable de Calidad Obra revisaré le documentacion
2 contractual de su proyecto, pare identificar e integrar los
Responsable de Calidad obra |requisitos que aplicardn para la gastién del dossier de su
proyecto.
Definir con el cliente la estructura del dossier
Si, continua con actividad 4
No, continua con actividad 6
Definir la estructura del dossier
Define estructura del dossier con el cliente a fin de.
garantizar la definicién de los documentos que formaran
parte det
aa
Elaborado por: LY
Se id Rovisado por: ‘Aprobade por:
aceepece de calles Jefe de Calidad Sub Gerente de Calided
Jefe de Ingenieria de Proceses
5 dosunento ua vzImpreso sa conver en Una Copia ne covWwaad, atte das ao conrait con & formalin dels redo coredRa con®
Jere de ingenera ce Process, Sere une copia carted solo cues cone espactve ela de coteZOBRAINSA Fittest.
PROCEDIMIENTO
GESTION DE DOSSIER DE CALIDAD
Integral documentos necesarosen base alo esablecde
Concl cents, considerende, come contre minima,
Siulnte
Si Vojeeedeneas conifcados de cadad de materiel
Coie neers y eopcumbies
5 » Serpe ee Ue ealbvacon de etulpos de seguimiento y
rede
= REUGRY de encayos en materstes y componente
{aborts compe yo tales).
«steer ds arte Merecn de entregabies)
ae ee seeer a clase
+ Denese belt
Sen aE operciin y mantenmlento de equpos
atlas cams Soe del proves.
Tiaporar el dossier de calidad
pare Ta elaborecion del dossier se tlene en cuenta ls
atulentesespecos
|» Utilizar folderes de pastas duras de éptima calidad.
yee iets eben mostrar elniiera de lose
Ciande ses posbis tine
«EEE Poerendut Sentero de coda vtume, se
be eu un hee ondtcancs. caso una” Se
1 eerie depen se leibis, peo las fas debe
fins iando “en ud documento se encswre
+ SRG untnar dee ser de 75 gr m2 como minimo|
foie Brnsconrlents roe peas
«Bata bider date morcarae tots en a pate frontal come
thallome conte Sule: nprnocne
ence pease mim de eantroto
1 Nombre el Sotratees
= Nombre ysccoun dl dossier de calidad
Revisor dossier de caldad
Rove rndeeder antes de su entrege formal a i
sea sede | osenaeén en toordnaatn con ei Respereable Ge Cada
esponabie de Cates Sate ra Cotorne i revlon os enmenado a erate dl
Pope para su aprobocn
cer, emer” documentze, se slcard. i
abonsble de saed sb.
ober does ae cstaed
Airuese ‘soster, shea telo y tima en seal” dd
6 [Responsable de Calidad obra
conformidad.
Nota: El Gerente de proyecto entrega formaimente el
ie r los plazas pactadas. En i
eeeaae meets dossier al cliente en los plazos pactados. En caso el cliente|
Fequiera algin documento adicional, se le brindaré un nuevol
plazo de atencién para Ia entrega del dossier.
Cliente solicit6 dossier?
Si, continua en actividad 10
No, continua en actividad 11
J
Revisado por: "| probed por: |
Sede calded SthGerene de calced |
‘Be doauranto une vx mprese ve