TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDDAK LANJUT KB

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria yang Analisis Tindakan Tindakan Target
sesuaian terhadap digunakan perbaikan pencegahan waktu
standar/kriteria

Pelaporan & Laporan KB Pedoman SOP pemberian KB Petugas Koordinasi

pencatatan KB aktif belum pencatatan dan (Implant,IUD,Suntikan,Pil) kurang degan petugas
kurang lengkap ada pelaporan KB mengerti pustu dan
cara alindes
pencatatan menertipkan
& sistem
pelaporan pelaporan
KB aktif
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT PROMKES

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian terhadap yang digunakan perbaikan pencegahan
standar/kriteria

Pelaporan & Laporan Pedoman SOP kegitan Petugas Menyediakan 1 bulan

pencatatan Promkes pencatatan dan Promkes belum pedoman kerja
Promkes kurang belum ada pelaporan KB mempunyai sebagai acuan
lengkap data by pedoman
name by kerja
adrees program
promkes
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT POSBINDU

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian terhadap yang digunakan perbaikan pencegahan
standar/kriteria

Cakupan Cakupan SPM Posbindu SPM Kunjunagan Meningkatkan 3 bulan

kunjungan kunjungan posbindu kerjasama
posbindu belum posbindu masih di lintas program
sesuai dengan belum sesuai bawah target dan lintas
SPM dengan SPM sektor
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT UGD

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian terhadap yang perbaikan pencegahan
standar/kriteria digunakan

Pelaksanaan Belum Pedoman Triase Pedoman Belum Pelatihan 3 bulan

Triase berfungsinya Triese dipahaminya pedoman triase
jalur evakuasi pedoman pada semua
Triae triase oleh petugas UGD
petugas UGD
Perencanaan Tidak Tidak sesuai Standar Peralatan Menyampaikan Melakukan 3 bulan
belum dilakukan. tersedianya: ketersedian alat akreditasi BAB yang kurang usulan kepada pengecekan
Peralatan di  Minor dengan SOP 7.3.2 layak pakai kepala alat secara
ruang UGD surgeri set masih Puskesmas berkala
belum sesuai  Sterilisator digunakan melengkapi
standar masih peralatan yang
gabung kurang
dengan
Rawat Inap
 Vacum
Saction
 Resusitasi
set dewasa
dan anak
 Aplicator
kapas THT
 Alat
mengeluarka
n benda
asing
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT ADMEN

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian terhadap yang perbaikan pencegahan
standar/kriteria digunakan

Kelengkapan SK Terdapat Pedoman Pedoman Belum Pembuatan SK 1 bulan

bebrapa Manajemen manajemen terlakasananya sesuai tata
program belum Puskesmas puskesmas pembuatan SK naskah
diterbikan SK karena ada
perubahan tata
naskah

 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT KESEHATAN OLAHRAGA

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian terhadap yang perbaikan pencegahan
standar/kriteria digunakan

Dokumen belum  Sop belum  Petugas belum Pedoman kerja Pelajari Petugas harus Segera 1 bulan
lengkap terdokumenta bekerja sesuai Kesehatan pedomanan kerja sesuai mengarsipkan
si dengan dengan SOP Olahraga penyusunan dengan SOP SOP yang
baik dokumtasi dan melengkapi sudah ada
 Sop belum akreditasi SOP sesuai dan
lengkap dengan tupoksi melengkapi
SOP

 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT KDRT

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian terhadap yang perbaikan pencegahan
standar/kriteria digunakan

Dokumen belum  Sop belum  Petugas belum Pedoman kerja Pelajari Petugas harus Segera Segera
lengkap terdokumenta bekerja sesuai Kesehatan pedomanan kerja sesuai mengarsipkan
si dengan dengan SOP Olahraga penyusunan dengan SOP SOP yang
baik dokumtasi dan melengkapi sudah ada
 Sop belum akreditasi SOP sesuai dan
lengkap dengan tupoksi melengkapi
SOP
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT KUSTA

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian terhadap yang perbaikan pencegahan
standar/kriteria digunakan

Dokumen belum  Sop belum  Petugas belum Pedoman kerja Pelajari Petugas harus Segera Segera
lengkap terdokumenta bekerja sesuai Kesehatan pedomanan kerja sesuai mengarsipkan
si dengan dengan SOP Olahraga penyusunan dengan SOP SOP yang
baik dokumtasi dan melengkapi sudah ada
 Sop belum akreditasi SOP sesuai dan
lengkap dengan tupoksi melengkapi
SOP
Petugas APD tidak Pada saat Pelajari SOP Harus memakai Segera
ada pemeriksaan pasien APD APD
kusta tidak memakai
APD
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT HIV AIDS

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian terhadap yang perbaikan pencegahan
standar/kriteria digunakan

Dokumen belum  Sop belum  Petugas belum Pedoman kerja Pelajari Petugas harus Segera Segera
lada ada bekerja sesuai pedomanan kerja sesuai mengarsipkan
 Tupoksi dengan SOP penyusunan dengan SOP SOP yang
belum ada dokumtasi dan melengkapi sudah ada
akreditasi SOP sesuai dan
dengan tupoksi melengkapi
SOP
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT HIV AIDS

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian terhadap yang perbaikan pencegahan
standar/kriteria digunakan

Dokumen belum  Sop belum  Petugas belum Pedoman kerja Pelajari Petugas harus Segera Segera
lada ada bekerja sesuai Kesehatan pedomanan kerja sesuai mengarsipkan
 Tupoksi dengan SOP Olahraga penyusunan dengan SOP SOP yang
belum ada dokumtasi dan melengkapi sudah ada
akreditasi SOP sesuai dan
dengan tupoksi melengkapi
SOP
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT APOTIK

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian terhadap yang perbaikan pencegahan
standar/kriteria digunakan

Sarana dan Lemari obat Lemari obat Belum adanya Usulan kepada segera
prasarana psikotropika psikotropika anggaran bendahra untuk
tidak sesuai harus sesuai pemberian
standar dengan standar barang
Dokumen belum Sop belum Petugas belum Standar Pelajari Petugas harus Segera Segera
lengkap terdokumtasi bekerja sesuai akreditasi(8.1 peddoman bekerja sesuai mengarsipkan
dengan baik dengan Sop s/d 8.3) penyusunan dengan SOP sop yang
dekomtasi sudah ada
akreditasi
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA VK

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian terhadap yang perbaikan pencegahan
standar/kriteria digunakan

Peralatan belum Alat Tidak sesuai Permenkes no Peralatan Menyampaikan Melakukan Segera
sesuai dengaan pertolongan ketersedian alat 75 tahun 2014 yang kurang usulan kepada pengecekan
standar persalinan dan dengan SOP layak pakai kepala alat secara
permekes no 75 meja masih Puskesmas berkala
tahun 2014 konsultasi digunakan melengkapi
belum lengkap peralatan yang
kurang
Dokumen belum Sop belum Petugas belum Pedoman VK Pelajari Petugas harus Segera Segera
lengkap terdokumtasi bekerja sesuai pedoman bekerja sesuai mengarsipkan
dengan baik dengan Sop penyusunan dengan SOP sop yang
dekomtasi sudah ada
akreditasi
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA POLI HAJI

No Uraian ketidak Bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
sesuaian terhadap yang perbaikan pencegahan
standar/kriteria digunakan

Tidak temuan Segera

Segera
 TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT
TERHADAP PELAKSANAAN PROSEDUR PENANGANAN LIMBAH BERBAHAYA

No Uraian Bukti Ketidak Standar/kriteria Analisis Tindakan Tindakan Target

ketidak sesuaian yang perbaikan pencegahan waktu
sesuaian terhadap digunakan
standar/kriteria
Bekas jarum Masih  pembuangan  menyediakan Segera
pada terdapat jangan safety box
pelayanan bekas jarum sembarangan  mengadakan
tindakan yang di  pemusnahan MOU dengan
buang di harus sesuai pihak
kotak standar keluarga
sampah
Limbah medis Belum ada Pembuangan Mengadakan
laboraturium pembuangan jangan pemantauan
khusus sembarangan rutin (pa) yang
sepisimen ada
dahak