______________________ ________________________
Division Head Direktur
I. TUJUAN
Untuk menjamin terwujudnya proses perencanaan, penerapan, pengecekan dan tindak
perbaikan atau PDCA program LK3 dijalankan secara efektif dan konsisten
III. REFERENSI
1. Pedoman Lingkungan dan K3
2. ISO 14001, Permenaker No. 5 Th 1996 dan Astra Green Company
IV. DEFINISI
1. PIC SHE : “Person in Charge” (personil penanggungjawab pelaksana
aktivitas Safety, Health & Environment
2. PDCA : Plan, Do, Check, Action
V. PROSEDUR
1. Keseluruhan proses perencanaan strategik LK3 dilaksanakan setiap tahun sebagai bagian
dari “Penyusunan Program Kerja LK3” mengacu kepada sistem ATQC atau Astra Total
Quality Control (lihat : diagram di halaman 2)
2. Pengembangan Policy dan Penyusunan Program :
2.1. Berdasarkan kondisi eksternal (tuntutan customer, tuntutan pihak eksternal, keberadaan
competitor, keberadaan teknologi, Astra Policy, Astra Agro Policy, dsb) dan kondisi internal
(Visi, Misi, dan Aspek penting LK3) maka disusun Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan
Kesehatan Kerja yang ditetapkan oleh Direktur atas usulan SHE Division.
2.2. Dengan dasar Kebijakan LK3, disusun Five Years Policy mencakup program perbaikan
LK3 baik dari sisi sumber daya, sistem, maupun reduksi pencemaran dan kecelakaan.
2.3. Berdasarkan 5 years policy dan Kebijakan LK3 disusun One Year Policy dengan
mempertimbangkan Association Charts tahun tersebut.
2.4. One year policy yang disusun harus sejalan dengan 5 Year Policy. One year policy ini
terdiri dari :
- Stategic Objective (faktor sukses yang ingin dicapai)
- Measurement /KPI (faktor yang terukur mendukung strategic objective)
- Target ( indicator yang ingin dicapai, kuantitatif)
- Initiatives/Activity Plan (aktitvitas yang harus dilakukan untuk mencapai objective)
2.5. Dari one year policy SHE Management Representative dan SHE Division yang telah
disusun, PIC SHE menyusun program kerja tahunan LK3 .
2.6. Activity plan tersebut meliputi objective, target, personil pelaksana (PIC) dan batas waktu
sesuai dalam form : Activity Plan
External Internal
Kondisi sosial, politik dan ekonomi Astra Agro Site :
Isue-isue lingkungan & K3 Vision Visi & Misi perusahaan/site
Tuntutan customer & masyarakat President Letter WBAWI perusahaan/site
Competitor & tuntutan pemerintah Coorporate Policy Aspek penting LK3
Teknology baru dibidang LK3. Visi & Misi Astra Agro
AAL Policy
Kebijakan Perusahaan
5 Years Strategy
3. Pelaksanaan Review
3.1. Pencapaian aktivitas program LK3 (Activity Plan) direview oleh personil yang diberi
wewenang untuk itu (SHE Management Representative / SHE Division Head). Proses
Review mengacu kepada mekanisme review seperti yang ditetapkan dalam Prosedur
Tinjauan Manajemen (Pros-SHE-16)
3.2. Ketidaksesuaian yang ditemukan ditangani dengan mengacu pada “Prosedur Ketidak
sesuaian, Tindak Perbaikan dan Pencegahan” (Pros-SHE-13)