LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL KUANTITAS DOKUMEN AKREDITASI

UPT KESMAS SUKAWATI II 2016

I. LATAR BELAKANG

Untuk menilai kinerja pelayanan di puskesmas maka perlu dilakuka audit internal.
Dengan adanya audit internal akan dapat diidentifikasikan kesenjangan kinerja yang
menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan peyempurnaan baik pada system
pelayanan maupun system manajemen.

Audit Internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas
Sukawati II dengan berdasarkan pada standar kinerja dan standar akreditasi yang
digunakan.

II. TUJUAN AUDIT

- Untuk mengetahui kelengkapan dari dokumen masing – masing BAB
yang diaudit
- Untuk mengetahui kualitas dan kuantitas dokumen
- Untuk membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit

III. LINGKUP AUDIT

Unit yang akan diaudit adalah ADMEN (BAB I,II,III), UKM (BAB IV,V,VI) dan
UKP (BAB VII,VIII,IX)

IV. OBJEK AUDIT

Yang akan diaudit adalah penyusunan dokumennya apakah sudah lengkap dan sesuai
dengan pedoman

V. STANDAR/KRITERIA YANG DIGUNAKAN

- SOP
- SK

VI. JADWAL DAN LOKASI WAKTU

11 juni 2016

VII. METODE AUDIT

- Komunikasi dan interkasi secara langsung dan metode survey

VIII. AUDITOR

Pembagian Auditor dibagi berdasarkan BAB

 NO AUDITOR BAB AUDITEE
1 I Wayan Suanda I Dewa ayu ari dewi
2 I Made suyasa II I Komang Suamba
3 I Ketut Mudita III Ni Nyoman Suratni
4 Ni Made rusmaladewi IV Dewa ayu ketut mariani
5 Drg Sukahati V Ni nyoman yuliartini
6 Ni ketut martini VI Ni Ketut ridiawati
7 Drg Darmiati VII Drg AA Bagus kiki
8 Eka Rica S VIII Dr Katrin Sibolon
9 Putu yulis astutik IX Dr Dewa Krisna jaya

IX. HASIL DAN ANALISA HASIL AUDIT

Terlampir

X. TINDAK LANJUT

NO JENIS KEGIATAN TUJUAN PELAKSANA SASARAN WAKTU

1 Pemeriksaan dokumen Untuk Masing- Masing- 1 minggu

- SOP menilai masing Audito masing
- SK cara Auditee
- Kerangka
penulisan,
acuan
kelengkap
- Diagram alir
dokumen
dalam
rangka
akreditasi

XI. HASIL

N OBJEK TEMUAN MASALAH RTL

O AUDIT

1 Dokum - Penulisan - Waktu - Penyusunan

en pada SOP membuat dokumen
banyak SOP segera
yang terlalu diperbaiki
masih singkat - Referensi
salah sehingga segera
- Dokumen ketelitian dilengkapi
masih dalam - Kerja sama
banyak penulisan team lebih
yang kurang ditingkatka
kurang - Referensi n
yang ada - Kualitas
dalam dokumen
penyusun segera
an diperbaiki
dokumen sesuai
sangat dengan
minim pedoman
yang ada

Singapadu Tengah 11 Juni 201i6

Koordinator Tim Mutu/Audit Internal

Dr. I Made Sumartha

NIP : 196209151989011002