Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PROGRAM IMUNISASI
PUSKESMAS SANGGAU LEDO
TAHUN 2019

1. LATAR BELAKANG
Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Imunisasi
merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang
merupakan salah satu kegiatan prioritas Kementrian Kesehatan sebagai salah satu
bentuk nyata komitmen pemerintah untuk mencapai millenium development goals
(MDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian pada anak.
Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan
seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan
dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan.
Penyelenggaraan imunisasi adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan,
monitoring, dan evaluasi kegiatan imunisasi.
Berdasarkan sifat penyelenggaraannya, imunisasi dikelompokkan menjadi
imunisasi wajib dan imunisasi pilihan. Imunisasi rutin merupakan kegiatan imunisasi
yang dilaksanakan secara terus menerus sesuai jadwa Imunisasi rutin terdiri atas
imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan.
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas Kesehatan kabupaten/kota yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah
kerjanya. Puskesmas sebagai pelaksana teknis akan bekerjasama dengan lintas terkait
yang ada di desa dan kecamatan wilayah kerjanya.
Rendahnya angka cakupan imunisasi dasar lengkap diwilayah kerja
puskesmas sanggau ledo menjadi dasar tim audit internal untuk melakukan
audit terhadap program imunisasi khususnya di cakupan imunisasi dasar
lengkap.

2. TUJUAN AUDIT
A. Tujuan Umum
Tujuan umum dari audit internal di Puskesmas Sanggau Ledo adalah untuk
memastikan terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu dengan
memantau kesesuaian antara kondisi aktual dengan regulasi maupun standar yang
telah ditetapkan, agar manajemen dapat melakukan upaya peningkatan mutu
pelayanan kesehatan di Puskesmas Sanggau Ledo.
B. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari audit internal antara lain:
1. Terlaksananya monitoring implementasi sistem manajemen mutu yang
diterapkan di Puskesmas.
2. Meningkatkan cakupan IDL
3. Tersedianya data yang valid.

3. LINGKUP AUDIT

1
Pelayanan Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) di bidang IMUNISASI.

4. OBJEK AUDIT
Capaian kinerja program, khususnya program imunisasi dasar.

5. KRITERIA AUDIT
Kriteria audit yaitu berdasarkan pada Rencana Strategis (Renstra).

6. AUDITOR
Auditor yang melakukan proses auditee yaitu :
a. Dr. Indra Wijaya
b. Dr. Triponia Steffi Oktia
c. Jumardi, Amd. Kep

7. PROSES AUDIT
Audit internal dilakukan di ruangan Program Imunisasi sesuai dengan
jadwal dan pemberitahuan yang sudah diberitahukan kepada auditte melalui surat
pemberitahuan seminggu sebelum kegiatan audit dilaksanakan. Auditee adalah
pemegang program Imunisasi. Audit dilakukan dengan metode wawancara dengan
panduan instrumen audit yang telah disediakan dan telaah dokumen yang
berlangsung selama 30 menit dan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.
Kemudian auditor menyepakati rencana tindak lanjut dan waktu penyelesaian
bersama auditee.

8. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT


Hasil audit menemukan bahwa tidak terapainya angka cakupan IDL
menurut laporan tahun 2018, diakibatkan beberapa masalah yaitu:
a. sulitnya akses jalan di beberapa tempat posyandu terutama saat musim hujan
sehingga menyebabkan petugas terlambat datang
b. jam pelaksanaan posyandu rata-rata dilaksanakann pada pagi hari, sehingga ibu-ibu
yang bekerja di pagi hari tidak bisa membawa anaknya untuk posyandu
c. tidak ada pelayanan imunisasi diluar posyandu sehingga ibu yang anak nya belom
diimunisasi dan ketinggalan jadwal posyandu, tidak mendapatkan imunisasi dan
harus menunggu bulan berikutnya.

9. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG


DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE

Rekomendasi penyelesaian yang disepakati bersama auditee yaitu perlu


dilakukan sweeping dan dilakukan kesepakatan mengenai jam pelayanan posyandu.
Waktu penyelesaian selama 1 bulan.
Untuk akses jalan dan penambahan pelayanan imunisasi di puskesmas,
perlu dibahas kembali di rapat tinjauan manajemen.

2
Form Ringkasan Temuan Audit
Dan
Rencana Tindak Lanjut

Unit yang diperiksa : IMUNISASI


Tanggal pemeriksaan : xxxxxxxxxxxxx
Standar/
Target
Uraian Ketidaksesuain kriteria
Bukti – bukti Tindakan Waktu
No Ketidaksesuai terhadap yang Analisis Tindakan perbaikan
objektif pencegahan penyele
an standar/instr digunaka
saian
n
1 bulan
1. Tidak tercapai Laporan tahun Angka cakupan Renstra Tidak tercapainya a. Perlu a. Monitori
nya angka 2018 imunisasi yang angka cakupan dilakukan ng dan
cakupan IDL tidak sesuai imunisasi, diakibat sweeping evaluasi
Laporan dengan target oleh bayi yang berkala
Imunisasi Resntra. a. akses jalan belom kegiatan
Bulan 1,2,3 menuju melakukan posyand
tempat imunisasi u
posyandu b. Perlu b. Menyam
yang masih diadakan paikan di
sulit kesepakata RTM
dijangkau n kembali untuk
b. jam untuk menamb
pelayanan masalah ah
posyandu jam pelayana
rata-rata pelayanan n
dilakukan posyandu. imunisas
pagi hari i di
dimana ibu- puskesm
ibu yang as.

3
mempunyai
bayi masih
sibuk
berkerja dan
tidak sempat
mengantar
bayi
imunisasi.
c. Tidak adanya
pelayanan
imunisasi
diluar
posyandu.
Di Siapkan Oleh Auditor Disetujui Oleh Auditor

........................................ .........................................

4
Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Angka Cakupann Imunisasi UNIT: UKM IMUNISASI


Kriteria Audit RENSTRA

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit


Tidak tercapai nya angka
cakupan IDL Laporan Tahun 2018 Wawancara
Telaah dokumen

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindakan perbaikan atau pencegahan)

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)


Method
- Akses Jalan yang sulit
- Jam pelayanan yang belom
disepakati
- Tidak adanya pelayanan
imunisasi diluar posyandu People
-Petugas terlambat
Ibu –ibu yang tidak Tidak Tercapainya IDL
datang posyandu

Material
Machine
- -
-
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

5
a. Perlu dilakukan sweeping bayi yang belom melakukan imunisasi
b. Perlu diadakan kesepakatan kembali untuk masalah jam pelayanan posyandu

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :


a. Monitoring dan evaluasi berkala kegiatan posyandu
b. Menyampaikan di RTM untuk menambah pelayanan imunisasi di puskesmas

Unit kerja: Auditor Audite


IMUNISASI Xxxxxxx Xxxxxxxx
Tanggal: Xxxxxxxx

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan : Seluruh rencana kegiatan sudah harus terlaksana dan selesai pada tanggal xxxxxx