PROSES PEMBELANJAAN :

User  Purchasing  Finance

 User Membuat surat Permohonan Pembelian Barang dengan Spesifikasi yang Dibutuhkan
kemudian diajukan kepada Bagian Pembelian (Purchasing) dengan Otorisasi Pimpinan Terkait 
surat Permohonan Pembelian barang (P2B)
 Berdasarkan Surat Permohonan yang di ajukan user kemudian Bagian Pembelian Akan mencari
Barang sesuai Spesifikasi yang di butuhkan dengan memberikan Refrensi setelah ada dua
Vendor atau lebih dan memilih barang dengan Harga yang lebih rendah dengan Spesifikasi yang
sama  List Perbandingan harga
 Setelah di setujui dan barang sudah di pilih kemudian bagian purchasing akan membuatkan
Purchase Order Barang kepada Vendor yang di Pilih dengan menerbitkan Surat Pesanan  PO +
Surat Pemesanan
 Barang Datang di Cek Oleh bagian Puchasing dengan membandingkan Copy Surat Pesanan ,PO
dengan Surat Jalan yang diterima beserta Barang yang di pesan kemudian Bagian Purchasing
akan Menerbitkan Laporan Penerimaan Barang (LPB)  LPB
 Invoice yang di Bawa Oleh Vendor kemudian di lengkapi LPB di serahkan ke bagian keuangan
 Copy PO & List Perbandingan Harga diserahkan ke bagian Finance
 Bagian AP Finance Menerima Invoice kemudian di Lampirkan PO & Perbandingan List Harga dari
bagian Purchasing , bagian AP akan memverivikasi Kecocokan Invoice dengan dokumen
pendukung lalu di masukan daftar Pembayaran.