JADWAL AUDIT INTERNAL TAHUN 2019 PUSKESMAS SUKAMENANTI

BULAN
NO UNIT KERJA YG DIAUDIT
JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGT SEPT

1 ADMIN

Keuangan X X

2 UKM

Kesling X X

3 UKP

Laboratorium X X
OKT NOV DES
RENCANA AUDIT

NO UNIT TUJUAN SASARAN AUDITOR

UKP

1 Pelaksanaan Zulfina Apriani,

IGD screening pasien Amd.Keb dan Rina
gawat darurat Amelia Roza
 STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI TGL & WAKTU
METODA INSTRUMEN AUDIT
ACUAN AUDITI

WAWANCAR KUESIONER
Standar Akreditasi Puskesmas BAB A,OBSERVASI, WAWANCARA,CHECK 15 Maret 2017
7.2 s/d BAB 7.4, standar triase TELUSUR
DOKUMEN, LIST
 TGL & WAKTU KET
AUDITI

15 September 201
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

NAMA UNIT YANG DI AUDIT

AUDITOR
WAKTU PELAKSANAAN
INSTRUMEN AUDIT

NO KRITERIA AUDIT
1 STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.2.1

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.2.2.

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.2.3.

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.2.4.

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.2.2.2

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.2.2.3

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.2.3.1.

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.2.3.2.

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.2.3.3.

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.2.3.4.

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.3.1.3.

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.3.2.1

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.3.2.2

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.3.2.3

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.4.1.1

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 7.3.2.2.

: UKP PUSKESMAS SUKAMENANTI
: Zulfina Apriani, Amd.Keb dan Rina Amelia Roza, Amd.Keb
: 15 Maret 2017
:

DAFTAR PERTANYAN OBSERVASI TELAAH DOKUMEN

Apakah tersedia prosedur kajian awal klinis ADA IJAZAH

Apakah tersedia persyaratan kompetensi pola kletenagaan tidak ada sertifikat MP

yang memberikan layanan klinis

Apakah tersedia prosedur pelayanan medis dan asuhan ADA URAIAN TUGAS
keperawatan IGD

Apakah petugas pelayanan klinis melakukan pengulanagn2 ADA PROFIL

yang tidak perlu dan tercatat pada RM KEPEGAWAIAN

Apakah tersedia RM yang meliputi informasi untuk kajian

medis keperawatan dan kajian profesi kesehatan lain

Apakah tersedia prosedurkoordinasi dan komunikasi ttg

informasi kajian kepada petugas unit terkait
Apakah tersedia prosedur TRIASE dan melaksanakannya
pada pelayanan gawat darurat
Apakah tersedia sertifikasi kompetensi petugas yang
melayani di gawat darurat
Apakah pelayanan prioritas dilakukan sesuai TRIASE
Apakah tersedia prosedur rujukan pasien emergensi
(memuat proses stabilitas yang ditulis pada RM,dan
memastikan kesiapan tempat rujukan untuk menerima
rujukan

Apakah tersedia prosedur pendelegasian wewenang klinis,

dan bagi petugas yang diberi delegasi wewenangsesuai
dengan persyaratan pelatihan yang diikuti serta
kelengkapan sertifikat dan kerangka acuan pelatihannya

Apakah tersedia peraltan dan tempat pemeriksaan yang

memadai untuk melakukan pengkajian awal pasien

Apakah tersedia prosedur pemeliharaan peralatan dan

prosedur strerilisasi alat serta jadwal sterilisasi alat

Apakah tersedia bukti pengecekan peralatan yang telah di

sterilisasi dan bukti monitoring penggunaaan peralatan
disposibel

APakah sudah terlaksana pelayanan terpadu secara Tim

Apakah sudah terdokumentasi buku SOAP dari berbagai

disiplin praktisi klinis terkait dalam RM
FAKTA TEMUAN REKOMENDASI
LAPANGAN AUDIT AUDIT

SESUAI

BELUM
MENGIKUTI AGAR
PELATIHAN MENGIKUTI MP
MP

SESUAI

MEMBUAT
SURAT
BELUM ADA PERMINTAAN
TENAGA TENAGA
BELUM SESUAI APOTEKER APOTEKER DAN
DAN FARMASI KE
FARMASI DINKES DAN
MONITORING
USULAN
 RENCANA TINDAK LANJUT

KETIDAKSESUAIAN
URAIAN KETIDAK BUKTI BUKTI OBJEKTIF TERHADAP STANDAR STANDAR/KRITERIA YG
NO SESUAIAN DIGUNAKAN
INS

KEPALA PUSKESMAS
BELUM MEMENUHI
KEPALA PUSKESMAS TIDAK ADA SERTIFIKAT SYARAT SESUAI STANDAR AKREDITASI
1 BELUM MENGIKUTI DENGAN SYARAT YG
MP 2.2.1.2
PELATIHAN MP DITETAPKAN (BELUM
MENGIKUTI
PELATIHAN MP)
RENCANA TINDAK LANJUT

ANALISSI TINDAKAN PERBAIKAN TINDAKAN PENCEGAHAN

KEPALA PUSKESMAS SEBELUM SESEORANG

BARU DIANGKAT JADI MENGUSULKAN KE DINAS DITETAPKAN JADI KEPALA
KEPALA PUSKESMAS KESEHATAN UNTUK PUSKESMAS TERLEBIH
DAN BELUM ADA MENGIKUTI PELATIHAN DAHULU MENGIKUTI
JADWAL PELATIHAN MP PELATIHAN MP
MP UNTUK TAHUN INI
 TARGET WAKTU PENYELESAIAN

SEBELUM RE AKREDITASI
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL

NAMA UNIT YANG DI AUDIT

AUDITOR
WAKTU PELAKSANAAN
INSTRUMEN AUDIT

NO KRITERIA AUDIT
1 STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS 2.2.1

2 PERMENKES NO.75 TH 2014

: ADMEN PUSKESMAS SUKAMENANTI
: wAHYUNITA LISNA, S.GZ
: 25 APRIL 2019
:

DAFTAR PERTANYAN OBSERVASI TELAAH DOKUMEN

APAKAH KEPALA PUSKESMAS TENAGA KESEHATAN

APAKAH KEPALA PUSKESMAS SUDAH MEMENUHI

PERSYARATAN SEBAGAI KEPALA PUSKESMAS ( SESUAI
PERMENKES NO.75 TH 2014) :MP,SI DIBIDANG KESEHATAN

APAKAH ADA URAIAN TUGAS KEPALA PUSKESMAS

APAKAH ADA TERDAPAT BUKTI PEMENUHAN PERSYARATAN

PENANGGUNG JAWAB SESUAI DENGAN YG DITETAPKAN

APAKAH JENIS-JENIS TENAGA KESEHATAN YANG TERSEDIA

DI PUSKESMAS SESUAI DENGAN YANG DITETAPKAN
FAKTA TEMUAN REKOMENDASI
LAPANGAN AUDIT AUDIT