Anda di halaman 1dari 19

RENCANA AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS BELONG
TAHUN 2019

I. Latar Belakang:
Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala
Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan

Belum terlaksananya Ketepatan Kehadiran Petugas

II. Tujuan audit:


 Tujuan Umum:
Melakukan penilaian terhadap kedisiplinan petugas dalam ketapatan kehadiran yang sudah ditentukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kota Bogor Nomor : 800/749/II/Umum tanggal 11 Februari 2019 tentang Penetapan Ketentuan Jam Kerja di Puskesmasan, dan kinerja
pelayanan klinik MTBS sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan
perkembangan kesehatan balita
 Tujuan Khusus:
1. Semua kunjungan balita sakit mendapatkan pelayanan di klinik MTBS Puskesmas Belong
2. Pelayanan MTBS sesuai dengan standar pelayanan kesehatan balita
3. Setiap balita mendapatkan pelayanan sesuai standar kesehatan ( Permenkes 25 th 2014 )
III.Lingkup audit:
Pelayanan UKM:
- KIA
- Promkes
- Gizi
- Kesehatan Lingkungan

Pelayanan UKP:
- BP Umum
- BP Gigi
- Laboratorium
- Farmasi
Administrasi Manajemen :
- SDM
- Sarana Prasarana

IV. Objek audit:


Area Atau Unit Kerja High Risk High Cost High Volume Problem Prone Total Urutan Prioritas
Rekam Medik : SDM 10 8 10 10 30.5 2
KesLing : Pengadaan Septic Tank 3 5 7 5 16.25 8
KesLing : Pengadaan IPAL B3 dan
Pengelolaan Limbah Medis 6 6 6 6 19.5 6

Gizi : Pemahaman Tentang Manfaat


10 8 8 8 4
ASI Eksklusive 28
BP Umum : MTBS dalam gedung, 10 10 10 10 32.5 1
pengadaan blower dan exhaust fan
PTM : Penyuluhan Hipertensi 8 8 8 8 26 5
BP Gigi : SDM Perawat Gigi, 6 5 6 5 18.25 7
pengadaan AC dan blower
Farmasi : Pengadaan AC di gudang
Farmasi 9 8 10 8 29 3

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran) …………..contoh jadwal (matriks)


JADWAL AUDIT INTERNAL
TAHUN 2019
UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
YANG
DIAUDIT
BP BP
UKM KIA Gizi Kesling PromKes PTM KB TumBang LAB UKGM/UKGS
Umum Gigi

Poli Ruang Poli


UKP Pendaftaran KIA LAB FARM PTM P2M
umum Tindakan Gigi

Admin Admin Admin


Ketua : Bu Hesty, Bu Rahma, Bu Tina, Erni, Ade
Tim Audit
VI. Metoda audit : Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
Sasaran
TGL& TGL&
audit
(KEGIATAN STANDAR/KRITERI WAKT
UNI AUDITO Instrumen WAKTU Keteranga
Tujuan / A YANG MENJADI Metoda U
T R audit n
PROSES ACUAN
AUDIT
YANG AUDIT I
II
DIAUDIT)
Wawancara,
periksa
dokumen
Menilai
Instrument akreditasi perencanaan Check list,
proses Perencanaan 18-Jan-
KIA Bu Tina perencanaan program , periksa Panduan 8-Jan-19
perencanaa program KIA 19
(Bab IV) rekam wawancara
n KIA
kegiatan
lokmin
perencanaan
Check list
Menilai Indikator dan target Periksa
Cakupan indicator 19-Jan-
capaian Ade program KIA: K1, K4, laporan 9-Jan-19
program KIA dan target 19
kinerja KIA dst bulan KIA
kinerja

UKP Menilai Cakupan Bu Rahma Indikator Pendaftaran Observasi Check List 16-Jan- 3-Jul-19
capaian kinerja dan SOP 19
kinerja di Wawancara Pendaftraa
pendaftaran n

Check List
Observasi
Cakupan SOP 18-Feb- 13 Agst
Poli Umum Erni Indikator Pelayanan dan
kinerja Layanan 19 19
Wawancara
Klinis
Observasi Check List
Ruang Cakupan 18-Mar-
Bu Rahma Indikator Pelayanan dan SOP 2-Sep-19
Tindakan kinerja 19
Wawancara Triage
Observasi
Cakupan Check List Agustus Februari
KIA Bu Hesty Indikator Pelayanan dan
kinerja SOP KIA 19 20
Wawancara
Observasi
Cakupan Check List
LAB Ade Indikator Pelayanan dan 09/2019 Maret 20
kinerja SOP LAB
Wawancara
Observasi Check List
Cakupan Oktober
FARM Ade Indikator Pelayanan dan SOP 06/2020
kinerja 2019
Wawancara FARM
Observasi
Cakupan Check List
PTM Bu Tina Indikator Pelayanan dan 11//2019 07/2020
kinerja SOP PTM
Wawancara
Observasi
Cakupan Check List Desembe
P2M Bu Rahma Indikator Pelayanan dan 06/20
kinerja SOP P2M r 2019
Wawancara
MENGETAHUI, ...................., 2019
KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
Bu Rahma, Bu Tina, Erni, Ade

Hesty

VII. Kriteria audit:


Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan
(bisa diisi
dengan
referensi yang
digunakan)
UKM KesLing Jamban Sehat Standar Permenkes
cakupan Pis- No.3 th 2014
PK
VIII. Instrumen audit:
a. Sampling wawancara orang tua balita sakit (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
CONTOH

Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………

UNIT KERJA YANG


JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT

UKM KIA Gizi Kesling Dst

UGD

UKP Pendaftaran Poli umum Dst


Tim Audit Tim 1 Dst
(sebutkan
nama)

Tim 2
(sebutkan
nama)

Contoh
Rencana audit
(Audit Plan)
Puskesmas ABCD

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat


audit diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 UKM: Kesehatan Ibu Nita Pelaksanaan Pedoman 21 Februari 2015 21 Mei 2015 Desa Sumber
dan Anak Sari Posyandu pelaksanaan sari
Slamet posyandu 5 meja Desa
Karanganyar
2 Manajemen Yunita Pemeliharaan Perencanaan 10 – 15 Maret 10 – 15 Puskesmas dan
puskesmas Aniek fasilitas dan tahunan yang telah 2015 September Puskesmas
David peralatan puskesmas disusun 2015 pembantu
3 Pelayanan Ridwan Pelayanan obat di Standar akreditasi 12 – 14 Mei 2015 12 – 14 Puskesmas
laboratorium Andre Puskesmas Bab VIII. 1 Agustus 2015
Puskesmas Joni
4 Tim mutu klinis Agus Pelaksanaan program Perencanaan 12 – 20 Juni 2015 12 – 20 Puskesmas
Robi mutu pelayanan program mutu dan November
Candra klinis keselamatan pasien 2015
yang disusun untuk
tahun 2015
5 Unit gawat darurat Agus Pelaksanaan Standar Triase 25 – 27 Feb 2015 25 – 27 Mei Unit pelayanan
Candra screening pasien 2015 gawat darurat
gawat darurat puskesmas
Contoh
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD
Auditor : 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni
Waktu pelaksanaan : 12 – 14 Mei 2017
Instrumen Audit: (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Puskesmas Apakah jenis-jenis pelayanan yang
8.1.1. tersedia di laboratorium sesuai
8.1.2 dengan yang ditetapkan
Apakah tenaga yang memberikan
pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan interpertasi
dilakukan oleh petugas yang terlatih
Apakah petugas tertib
menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab sesuai
8.1.4 dengan ketentuan yang berlaku
Apakah pelaporan hasil lab yang
kritis dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan reagensia
memenuhi ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua reagensia diberi
label

Contoh lain instrumen audit adalah check list untuk menghitung compliance rate suatu prosedur

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

Total
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 %
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT UKM KIA

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
kegiatan audit
1 Capaian indikator UKM Bagaimana cakupan K1, Lihat rekam hasil
KIA K4, Pertolongan Nakes, evaluasi kinerja
Kunjungan Neonatal
Indikator kinerja yang tidak
tercapai yang mana
Mengapa indikator Lihat kalau ada
tersebut tidak tercapai upaya perbaikan
melalui proses
PDCA
Adakah upaya yang
dilakukan untuk
mengupayakan
pencapaian indikator
kinerja tersebut
2 Prosedur pelaksanaan Berapa compliance rate Amati 12
ANC ibu hamil ANC ibu hamil (gunakan pasien yang
check list) diperiksa ANC
Tahapan prosedur yang
mana yang sering tidak
dikerjakan ?
Mengapa tahapan
tersebut tidak dikerjakan?
CONTOH LAIN INSTRUMEN AUDIT GAWAT DARURAT:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Pelaksanaan triase gawat Adakah ada prosedur triase ?
darurat
Bagaimana pelaksanaan triase
gawat darurat (lakukan pengamatan
terhadap penanganan pasien gawat
darurat)
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur,
mengapa ?
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pelaksanaan triase
sesuai dengan prosedur ?
2 Response time gawat darurat Bagaimana capaian response time
gawat darurat
Jika tidak tercapai mengapa ?
Adakah upaya yang sudah dilakukan
untuk mengupayakan response time
</= 5 menit ?
CONTOH LAIN INSTRUMEN untuk audit sasaran keselamatan pasien
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Capaian SASARAN Bagaimana capaian kepatuhan cuci
KESELAMATAN PASIEN: tangan di ruang rawat
Kepatuhan cuci tangan
Mengapa indikator tersebut tidak
tercapai
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pencapaian
indikator tersebut
2 Capaian sasaran keselamatan Bagaimana capaian kepatuhan
pasien: identifikasi pasien identifikasi pasien pada pelayanan
obat rawat jalan
Jika tidak tercapai, mengapa
Upaya apa yang sudah dilakukan

IX. Auditor: ……
X. Proses Audit :
 Ikuti tahapan/jadwal yang sudah dibuat.
 Lakukan wawancara/telusur dst (melengkapi data dlm Instrumen)----sesuai rencana yang dibuat
 Verifikasi-cross cek data, dll
XI. Hasil dan Analisis Hasil Audit

 Data – informasi  banyak masalah (lakukan scoring prioritas masalah)  Masalah


utama/prioritas terpilih  Analisis untuk mencari akar masalah - diskusikan solusi
masalah untuk jadi bahan tindaklanjut bersama auditee  rekomendasi  laporkan
(laporan) ----REKAM SETIAP TAHAPAN PROSESNYA

 Buat Ringkasan Temuan Audit dan RTL


Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA


Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Ketidaksesuaian Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit


Perencanaan belum Wawancara
dilakukan berdasarkan (jelaskan bukti/fakta-fakta yang mendukung) Periksa
masukan dari sasaran dan dokumen/rekaman
lintas sector
Capairan kinerja K1 dan
K4 belum sesuai dengan
standar yang ditetapkan
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
(lakukan analisis sehingga ditemukan akar masalahnya……)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :


(sebutkan tindakan perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan akar masalah, dan jelaskan kapan akan diselesaikan)

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :


(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
Unit kerja: Auditor Audit
Tanggal:
Bagian 3: Verifikasi auditor tentang rencana tindak lanjut
XII. Rekomendasi dan RTL (termasuk batas waktu penyelesaian yang diesepakati bersama auditee.