PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MUARA BULIAN
Jalan Jendral Sudirman Km 3 Muara Bulian, Kode Pos 36613
Email:puskesmasmuarabulian1@gmail.com

DOKUMEN BUKTI TINDAK LANJUT HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

PADA TANGGAL 25 Juli 2019

PENYELESAIAN

K
N HASIL RENCANA
TANGGAL KEGIATAN HASIL E
O PERTEMUAN PENYELESAIAN
T

1 Dari hasil temuan Admen akan membuat 5 juni 2019 Membuat SK yang SK Indikator
audit internal MUTU SK penetapan belum dibuat penetapan mutu
ditemukan tidak Indikator mutu telah dibuat
adanya SK
penetapan Indikator
mutu

2 Dari hasil temuan SK dan SOP 5 April 2019 SK dan SOP SK dan SOP
Tim Audit Internal bendahara JKN dan bendahara JKN dan bendahara JKN
ditemukan tidak bok akan segera bok akan dibuat dan BOK telah
adanya SK dan SOP dibuat oleh Admen dibuat oleh
bendahara bok dan Admen
bendahara JKN

3 Dari hasil audit tim Kepegawaian akan 4 Mei 2019 Pengiriman laporan Laporan akan
auditor internal mengirim laporan bulanan tiap dikirim setiap
kepegwaian kedinas kesehatan di bulannya di laporkan dibawah tanngal
ditemukan adanya di bawah tanggal 5 5
bawah tanggal 5 tiap
pengiriman laporan
bulanan puskesmas di bulannya
atas tanggal 5 tiap
bulannya ke Dinas
Kesehatan

4 Dari hasil temuan 1. Pengadaan Media 2 juni 2019 1. Menyediakan 1. Media hak
audit internal informasi tentang hak dan dan kewajiban
pendaftaran belum pelayanan hak dan kewajiban di telah ada
tersedia media pendaftaran
kewajiban pasien 2.MOU rujukan
informasi hak dan
kewajiban dan MOU 2. Penyediaan MUO 2. Menyediakan pasien telah ada
di pendaftaran MOU rujukan dipendaftaran
rujukan pasien pasien

2 Juni 2019
5 Dari hasil audit 1. Jadwal 10 Juni 2019 1.Membuat jadwal 1.Jadwal steril
internal ruang sterilisasi steril dibuat
tindakan ditemukan dibuat
belum adanya jadwal 2.Melengkapi alat 2.Alat –alat
2. Alat-alat yang alat lengkap
sterililsasi ,peralatan
yang standardan SK belum
penanggung jawab lengkap akan 3.Pembuatan SK 3.SK
ruang tindakan di lengkapi penanggung jawab penanggung
ruangan jawab dibuat
3. SK
Penanggung
jawab ruang
tindakan di
buat

6 Dari hasil audit STR lagi diperpanjang 10 juli 2019 Perpanjanag STR STR sudah
internal Laboratorium petugas sudah di sampai ke dinas
tidak ditemukan STR Kalibrasi dan validasi ajukan kedinask kesehatan
petugas,Kalibrasi dan alat sudah di ajukan kesehatan
validasi alat Tindak lanjut
ke Dinas jkesehatan
,Penggunaan APD Belum ada tindak dari DINKES
masker di Mengunakan masker lanjut dari Dinas belum ada
Laboratorium kesehatan kabupaten
pada waktu Petugas telah
mengerjakan pasien Petugas telah patuh dalam
menggunakan menggunakan
masker APD

7 Dari hasil audit Admen akan membuat 2 Pebruari Sk penanggung Sk Penanggung

internal Poli Gigi SK penanggung jawab 2019 jawab di buat Admen jawab Poli gigi
tidak ditemukan Ruang Poli gigi sudah di buat
adanya SK
Penanggung jawab
Ruangan poli gigi

8 Dari hasil audit Petugas imunisasi 5 juli 2019 Swiping akan Akan segera
internal Imunisasi harus bekerjasama dilakukan oleh melakukan
tidak ada bukti dengan kader petugas dan kader swiping oleh
swiping kerumah kader
posyandu
rumah yang tidak danpetugas
datang pada waktu imunisas.
posyandu

9 Dari hasil temuan Di buat jadwal 7 Juli 2019 Jadwal pemeriksaan Jadwal
audit internal pemriksaan TBC Paru TBC Paru di buat pemeriksaan
laboratorium tidak TBC Paru
adanya jadwal Dibuat ruang tunggu Mengusulkan ruang dibuat
pemeriksaan TBC tunggu untuk pasien
khusus pasien TBC
Paru dan ruang TBC Paru Ruang tunggu
Paru kalau ada dana
tunggu khusus TBC
Paru dibuat