KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL PEMANTAPAN MUTU INTERNAL DAN EKSTERNAL LABORATORIUM PUSKESMAS

KEDAWUNG WETAN TAHUN 2018

1. PENDAHULUAN
Audit merupakan kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan melalui interaksi
secara sistematis (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan
kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau
manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa
yang dilaksanakan/diterapkan di lapangan. Untuk itu, audit perlu dilakukan menilai kinerja
pelayanan di Puskesmas Kedawung Wetan untuk dapat mengidentifikasi kesenjangan kinerja
yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem
pelayanan maupun sistem manajemen. Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien, maka disusun rencana program audit.

2. LATAR BELAKANG
Pelayanan Laboratorium di Puskesmas adalah salah penunjang dalam pelaksanaan layanan
klinis kepada pasien. Pelayanan Laboratorium yang tersedia di Puskesmas harus sesuai dengan
standar yang telah ditentukan. Dalam upaya peningkatan mutu laboratorium diperlukan suatu
pemantapan mutu internal maupun eksternal.

3. TUJUAN
a. Tujuan Umum
Menilai kesesuaian PMI dan PME Puskesmas dengan standar akreditasi
b. Tujuan Khusus
1) Mengetahui dan menilai PMI yang dilakukan di Puskemas
2) Mengetahui dan menilai PME yang dilakukan di Puskesmas

4. KEGIATAN
a. Pokok : Audit Internal di unit Laboratorium
b. Rincian :
1. Persiapan audit internal
- Membuat audit plan
- membuat instrument audit
2. Pelaksanaan audit internal PMI dan PME di Laboratorium
3. Membuat Laporan

5. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

a. Kriteria yang digunakan untuk audit : standar akreditasi kriteria 8.1
b. Metode : wawancara, observasi, telusur dokumen

6. SASARAN
Petugas Laboratorium dan alat-alat ukur laboratorium

7. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

2 Mei 2018

8. EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN

a. Evaluasi Pelaksanaan kegiatan
Evaluasi pelaksanaan audit internal pelayanan laboratorium Puskesmas Kedawung Wetan
dilakukan 7 hari setelah audit dan sesuai jadwal kalibrasi alat laboratorium.
b. Pelaporan
Pelaporan kegiatan dilakukan pada ketua tim mutu, kepala puskesmas dan auditee yang akan
dibahas dalam rapat tinjauan manajemen

9. PENCATATAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KEGIATAN

 Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan audit
internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak lanjut yang
disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal harus dievaluasi
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan audit.

10. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

a. Pembuatan SK tentang jenis-jenis pelayanan di lab
b. Form SDMK harus selalu update dan sesuai dengan keadaan
c. Pembuatan SOP Pemeriksaan Lab
d. Pembuatan SOP penyimpanan dan distribusi reagensia
e. Pembuatan SK tentang rentang nilai yang menjadi rujukan hasil pemeriksaan lab
f. Pembuatan SOP kalibrasi dan validasi instrument
g. Pembuatan SK pelayanan lab dan SOP pengambilan dan penyimpanan spesiment
h. Pembuatan SK pelayanan lab tentang penyampaian hasil lab
i. Pembuatan SK tentang reagensia essensial dan bahan lain yang harus tersedia
j. Dibuatkan SK Kebijakan pelayanan lab (keselamatan kerja dan penggunaan APD),
Pengadaan APD