KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi : 1.02.01. Dinas Kesehatan
Program : 1.02.01.16. Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.01.16.23. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Puskesmas Sungai
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Sungai Buluh
Jumlah Tahun n-1 : Rp 550,480,320.00
Jumlah Tahun n : Rp 600,000,000.00
Jumlah Tahun n+1 :

Indikator Tolak Ukur Kinerja

Capaian Program Tercapainya Pemeliharaan Kesehatan Peserta BPJS
Masukan Dana yang tersedia

Keluaran Terpeliharanya Kesehatan Peserta BPJS

Hasil Menigkatnya Kesehatan BPJS

Dampak Meningkatkan Kesehatan Masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan Peserta BPJS

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE REKENING URAIAN

1
5 2 BELANJA LANGSUNG
 5 2 1 Belanja Pegawai
5 2 11 Honorarium PNS
5 2 11 2 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5 2 11 Honorarium PNS
5 2 11 15 Honorarium Tim Pemeriksa /Penilai Pekerjaan
Honorarium Tim Pemeriksa /Penilai Pekerjaan

5 2 16 Belanja Honorarium Non Pegawai

5 2 16 3 Honorarium Tenaga Ahli/Teknis Lainnya
Honorarium tenaga entry P-Care JKN 2 org

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis
5 2 2 1 3 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
- Lampu LED
- Baterai AA
- Baterai AAA

5 2 2 1 13 Belanja bahan pembungkus/plastik

Belanja bahan pembungkus/plastik
- Kantong plastik sampah hitam besar
- Kantong plastik HD polos

5 2 2 2 Belanja Bahan / Material

5 2 2 2 10 Belanja bahan makanan
PMT untuk Pasien TBC Paru

5 2 2 3 Belanja Jasa Kantor

5 2 2 3 3 Belanja Listrik
Belanja Listrik Puskesmas Induk
Belanja Listrik Rumah dinas

5 2 2 3 19 Belanja Jasa Pihak Ketiga

Upah Tukang

5 2 2 5 Belanja Perawataan Kendaraan Bermotor

5 2 2 5 3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas
- Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Mobil Operas 12 bln
- BBM Genset

5 2 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 6 1 Belanja Cetak
Belanja cetak lembar resep 3000 lbr
 Belanja cetak form rekam medis dan inform concent 3000 lbr
Belanja cetak poster dan leaflet 50 lbr

5 2 2 14 Belanja Pakaian Olahraga

5 2 2 14 4 Belanja Pakaian Olahraga
Pakaian olahraga pegawai puskesmas 60 org

5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5 2 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Transport
Pelayanan Kesehatan ke Desa 3 org

5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
5 2 2 20 4 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan AC 2 kl

5 2 2 20 11 Belanja Pemeliharaan Service Komputer/PC/Laptop

Pemeliharaan Service Komputer/PC/Laptop

5 2 2 30 Jasa Pelayanan Publik

5 2 2 30 1 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
Jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sungai Buluh

5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu
5 2 3 16 5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
- Pengadaan Pompa Air 1 bh

5 2 3 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor

5 2 3 27 5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Kantor Lainnya
- Meja Kantor 5 bh
- Kursi kantor biasa 20 bh

5 2 3 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5 2 3 28 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
- Pengadaan AC Ruang Laboratorium 1 pkt
- Pengadaan lemari pendingin 1 pkt

5 2 3 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

5 2 3 32 6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
Pengadaan Sound System
- Sound System Portable Promosi Kesehatan 1 set
- Sound System ruang Tunggu Pasien 1 set
- Megaphone 1 bh
Keterangan
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1. :
2.
Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No Nama
1
2
Dst
akat Puskesmas Sungai Buluh

Rp -
Rp 270,300,000 (Kekurangannya)

Target Kinerja
erta BPJS 10.000 Orang
Rp 270,300,000.00

Rp 600,000,000.00

9083 Orang

3117 Orang (100%)

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH

Volume Satuan Harga Satuan (Rp)

2 3 4 5 6 = (3x5)
270,300,000.0000
 6,500,000.00
900,000
900,000
4 OB 225,000.00 900,000.00

800,000
800,000
4 OB 200,000.00 800,000.00

4,800,000
4,800,000
x 12 bln 24 OB 200,000.00 4,800,000.00

232,050,000.00
4,860,000.00
2,110,000.00
2,110,000.00
15 bh Rp 100,000 1,500,000.00
12 bh Rp 30,000 360,000.00
10 bh Rp 25,000 250,000.00

2,750,000.00
2,750,000.00
40 bh Rp 50,000 2,000,000.00
25 bh Rp 30,000 750,000.00

2,500,000.00
2,500,000.00
25 kotak Rp 100,000 2,500,000.00

16,400,000.00
14,400,000.00
12 bln Rp 1,000,000 12,000,000.00
24 bln Rp 100,000 2,400,000.00

2,000,000.00
1 th Rp 2,000,000 2,000,000.00

6,660,000.00
6,660,000.00
x 20 L x 2 bh 480 L Rp 12,000 5,760,000.00
90 L Rp 10,000 900,000.00

9,250,000.00
9,250,000.00
3000 lbr Rp 1,000 3,000,000.00
 3000 lbr Rp 1,500 4,500,000.00
50 lbr Rp 35,000 1,750,000.00

6,000,000.00
6,000,000.00
x 1 buah 60 ok Rp 100,000 6,000,000.00

21,600,000.00
21,600,000.00

x 6 ds x 12 bl 216 ok Rp 100,000 21,600,000.00

2,600,000.00
600,000.00
x 1 th x 1 bh 2 kl Rp 300,000 600,000.00

2,000,000.00
1 th Rp 2,000,000 2,000,000.00

162,180,000.00
162,180,000.00
12 bln Rp 13,515,000 162,180,000.00

31,750,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
1 bh Rp 2,000,000 2,000,000.00

13,750,000.00
13,750,000.00
5 pkt Rp 750,000 3,750,000.00
20 pkt Rp 500,000 10,000,000.00

7,500,000.00
7,500,000.00
1 pkt Rp 4,500,000 4,500,000.00
1 pkt Rp 3,000,000 3,000,000.00

8,500,000.00
8,500,000.00

1 pkt Rp 3,000,000 3,000,000.00

1 pkt Rp 5,000,000 5,000,000.00
1 pkt Rp 500,000 500,000.00
 Sungai Buluh, 21 Agustus 2019
Kepala Puskesmas Sungai Buluh

Muhammad Noor, SKM

NIP.

NIP JABATAN
 ###

Jasa ### 27,524,016

Operasional 110,096,064.00
Obat 110,096,064.00

550,480,320.00

600,000,000.00
(329,700,000) Dana Operasional
Jasa 360,000,000
Operasional DanaObat Alat BAKHP