RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS KUARO

TAHUN 2019

I. Pendahuluan:
Monitoring dan
penilaiankinerjaPuskesmasdilakukansebagaiwujudakuntabiltaspuskesmasdala
mmemberikanpelayanankepadamasyarakat. Berbagaimekanisme monitoring
dan penilaiankinerjadilakukanbaikmelaluisupervisi, laporancapaiankinerja,
audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaiankinerja
semester, dan penilaiankinerjatahunan.

Audit internal merupakan salah satumekanismeuntukmenilaikinerjapuskesmas

yang dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh
KepalaPuskesmasberdasarkanstandar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapatdilaksanakansecaraefektif dan efisien,

makadisusunrencana program audit.

II. Latar Belakang:

Audit internal merupakan salah
satumekanismeuntukmenilaikinerjapuskesmas yang dilakukan oleh tim
audit internal yang dibentuk oleh
KepalaPuskesmasberdasarkanstandar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapatdilaksanakansecaraefektif dan

efisien, makadisusunrencana program audit.

III. Tujuan audit:

TujuanUmum:
Melakukanpenilaianterhadapkesesuaiansumberdaya, proses pelayanan,
dan kinerjapelayanan UKP, UKM dan ADMEN
sebagaidasaruntukmelakukanperbaikanmutu dan kinerja
TujuanKhusus:
1. Melakukan audit kesesuaiansumberdaya, proses pelayanan UKP:
LABORATORIUM
2. Melakukan audit kesesuaiansumberdaya, proses pelayanan, dan
capaiankienrjapelayanan UKM: GIZI
3. Melakukan audit kinerjaadministrasimanajemenpuskesmas
ADMEN: SARANA DAN PRASARANA

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

 a. Lingkup audit:
1. Pelayanan UKP:
- Laboratorium

2. Pelayanan UKM:
- Gizi
3. Administrasimanajemen:
- pemeliharaansarana dan prasarana
- pemeliharaanalat

b. Kegiatan Audit dan Rinciankegiatan:

1. Penyusunanrencanaprogram audit
2. Penyusunan KAK audit internal untukmasing-masing
unit yang akandiaudit
3. Pemberitahuankepada unit yang akandiaudit
4. Pelaksanaankegiatan audit sesuaijaudal
5. Analisishasil audit
6. Tindaklanjuthasil audit
7. Monitoring pelaksanaantindaklanjut
8. Menyusunlaporan audit internal
9. Penyampaianlaporanhasil audit dan tindaklanjutnya

V. Cara melakukan kegiatan:

a. Kriteria audit yang digunakan :

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

(bisa diisi
dengan
referensi yang
digunakan)
UKP Laboratorium Keluhan SOP Alur
Pelanggan Pelayanan
Laboratorium,
SK Jenis
pemeriksaan
UKM Gizi Capaian D/S Standar
cakupan D/S,
kak posyandu,
pmk no 23
tahun ttg
perbaikan gizi
ADMEN Sarana dan Ketersediaan SOP
Prasarana Tabung
 Oksigen

b. Metoda audit:
Metoda dalam pelaksanaan audit internal adalah:Observasi,
wawancara, dan melihatdokumen dan rekaman yang ada.

c. Instrumen audit:
Instrumen yang digunakandalammelakukan audit internal meliputi:

a. Kuesioneruntukwawancara
b. Panduan observasi
c. Check list
Instrumen audit tersebutdisusun pada
saatmenyusunkerangkaacuankegiatan audit internal sesuaidengan yang
direncanakan

VI. Sasaran/Objek audit:

Terlaksananya audit Pelayanan UKP:

- Laboratorium : keluhan pelanggan

Terlaksananyaaudit Pelayanan UKM:

- Gizi : capaian D/S

Terlaksananya audit Administrasimanajemen:

- pemeliharaansarana dan prasarana: perencanaan dan pelaksanaan
Pemeliharaan (tabung oksigen)
- pemelihataanalat : perencanaan dan pelaksanaan
Pemeliharaan (tabung oksigen)

VII. Jadual dan alokasi waktu (lihatlampiran)

VIII. EvaluasipelaksanaanKegiatan dan Pelaporan:
Evaluasipelaksanaankegiatan audit
dilakukanuntukmenilaiapakahpelaksanaan audit sesuaidenganjadual yang
sudahdisusunsetiaptigabulansekali.
Jikaterjadiketidaksesuaiandalampelaksanaankegiatan audit
dilaporkankepadaketuatim audit untukdibahasbersamadalamtim audit
internal.
 IX. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasikegiatan:
Auditor internal harusmencatat/mendokumentasikankeseluruhan proses
kegiatan audit internal, dan melaporkanhasiltemuan audit, hasilanalisis,
dan rencanatindaklanjut yang disepakatibersamadengan auditee.
Keseluruhankegiatan audit internal
harusdievaluasisebagaidasaruntukmelakukanperbaikandalammelaksanakan
audit.

Lampiran - lampiran:

Lampiran 1. Jadual kegiatan audit internal

JADUAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………
Kegiatan UNIT KERJA
JUN
YANG JAN PEB MAR APR MEI JULI AGT SEP OKT NOP DES
I
DIAUDIT
1. Penyusunan
rencana program X
audit
2. Penyusunan
Kerangka Acuan X

3. Pemberitahunan
kepada unit yang X
akan diaudit
4. Pelaksanaan Audit UKM KIA Gizi Keslin Dst
g

UKP Pendaf Poliu UGD Dst

taran mum

Tim Audit Tim 1 Dst

(sebut
kanna
ma)
Tim 2
(sebut
kanna
ma)
5. Analisishasil X X X X X X X X X X X
audit

6. Tindaklanjuthasil X X X X X X X X X X X
audit

7. Monitoring X X X X X X X X X X X
pelaksanaantindakla
njut audit

8. Menyusunlaporan X X X X
audit

Lampiran 2. Rincian Rencana Kegiatan audit.

Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang n audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadiacuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA Menilai Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancar Check 5 Julisd 5–7
proses program KIA nama) akreditasipere a, list, 7 Juli Des
perencanaan ncanaan periksado Panduan 2016 2016
KIA program (Bab kumenper wawanc
IV.1,2.3…) encanaan, ara
periksarek
amkegiata
nlokminpe
rencanaan
Menilaicapa Cakupan (sebutkan Indikator dan Periksalap Check 10 10 –
iankinerja program KIA nama) target oranbulan list Julisd 12
KIA program KIA: KIA indicato 12 Juli Des
K1, K4, dst r dan 2016 2016
target
kinerja
Dst

...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketuatim audit Anggota Tim Audit:
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang n audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadiacuan Audit i Audit
diaudit) ii