LAIA

N
RESI
KO
PT. No. Dok QM/MMO/02

SEC Tanggal 16-May-16

OND Revisi 00

BEST Halaman 13 dari 15

PAC
KING
Penjelasan Step 3 - kolom Penilaian Resiko
Tabel identifikasi resiko berisi identifikasi resiko potensial dari pihak terkait baik internal maupun eksternal, penentuan resiko, identifikasi tindakan pengendalian, dan
penggunaan pohon keputusan untuk penentuan Potensial & Not Potensial Risk

1. Penilaian Resiko (lihat ke Appendix 2)

Analisa resiko dan penilaiannya yaitu :
i. Kemungkinan Terjadi Risk Assesment Nilai
(Probability/Likelihood) - Low Occurence : yaitu tidak pernah terjadi dalam 1 tahun terakhir 1
- Medium Occurence : yaitu terjadi maksimal 4 kali penyimpangan dalam 1 tahun terakhir 2
- High Occurence : yaitu sangat sering terjadi atau lebih dari 4 kali penyimpangan 3
dalam 1 tahun terakhir

ii. Tingkat keparahan Risk Assesment Nilai

(Severity terhadap konsumen) - Low Severity : yaitu resiko yang apabila terjadi dapat secara langsung dilakukan tindakan 1
koreksi langsung

- Medium Severity : yaitu resiko yang terjadi apabila masih dapat diperbaiki tetapi memerlukan 2
waktu yang lama

- High Severity : yaitu resiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan efek kerusakan parah 3
dan tidak dapat diperbaiki

iii. Resiko Signifikan : Kombinasi dari efek kemungkinan terjadi resiko dan tingkat keparahan yang ditetapkan ke dalam suatu tingkatan
(Significance Risk) sebagai dasar untuk tindakan pengendalian

2. Tindakan pengendalian
yaitu tindakan dan aktivitas yang dilakukan yang dapat digunakan untuk mencegah atau menghilangkan suatu resiko

3. Pengendalian resiko

Resiko Score Dikendalikan dengan

- Low ( Score < 4 ) Audit Internal
- Medium ( 4 ≥ Score < 9 ) Audit Internal
Penentuan apakah resiko tersebut merupakan Potential Risk atau Not Potential Risk dengan
- High ( Score ≥ 9 ) menggunakan Decision Tree atau Pohon Keputusan

4. Pohon keputusan untuk identifikasi potensial resiko (lihat appendix 3)