Rencana Audit

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RANDULAWANG
TAHUN 2017
I. Latar Belakang
Audit internal terkenal dengan aktivitasnya dalam melakukan inspeksi, verifikasi,

dan cek dan ricek, bahkan ada yang menyebutkan senang mencari-cari
kesalahan (Media Pertamina, 2008). Dalam sebuah paper yang ditulis oleh Roux
(2008), dikatakan bahwa auditor internal merupakan sekumpulan orang yang
pekerjaannya senang menyela pekerjaan divisi lain untuk memberikan sejumlah
pertanyaan dalam sebuah kuesioner lalu mereka akan menghabiskan waktu
yang cukup banyak untuk sekedar berdiskusi dengan CEO. Selain itu, auditor
internal juga dianggap lebih banyak mendatangkan cost dibandingkan benefit
yang diperoleh perusahaan. Peran auditor internal dianggap tidak memiliki
dampak positif yang signifikan bagi perkembangan perusahaan. Auditor internal
juga dianggap masih jauh dari perannya untuk menjadi seorang konsultan
internal (Effendi, 2006). Hal ini berarti usul, saran dan rekomendasi yang
diberikan oleh auditor internal kurang praktis bagi auditee atau dianggap
menyulitkan.
Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi

yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi organisasi.
Audit internal ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan melakukan
pendekatan sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tatakelola. Audit
tersebut dilakukan untuk memastikan ke efektifan penerapan sistem manajemen
mutu dan mengidentifikasi serta memperbaiki ketidak sesuaian yang timbul
dalam penerapan sistem manajemen mutu.
Audit internal dalam puskesmas merupakan kegiatan audit yang sistematis,

mandiri dan terdokumentasi untuk mendapat bukti audit dan mengevaluasi
dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit puskesmas
yang disepakati. Audit internal biasanya dilakukan secara periodik dalam kurun
waktu enam bulan sekali. Kegiatan audit tersebut dilakukan oleh tim audit yang
telah ditentukan atau disepakati oleh pihak yang berwenang di puskesmas
tersebut. Tim audit dibentuk dengan mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari
kepala puskesmas.
Berdasarkan uraian di atas, Puskesmas Randulawang akan mengadakan

kegiatan audit internal yang terencana. Kegiatan tersebut dilakukan guna
mengevaluasi sistem dan dokumentasi yang ada di Puskesmas Randulawang.
Selain itu kegiatan audit telah tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Kepala
Puskesmas Randulawang. Serta telah dibentuk tim auditor guna menjalankan
kegiatan audit internal di Puskesmas Randulawang
II. Tujuan audit:
Melakukan penilaian terhadap Manajemen Administrasi, dan kinerja

pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu
dan kinerja
III. Lingkup audit:
Pelayanan UKM: Proses perencanaan KIA dan Gizi, Cakupan program KIA
dan Gizi,
Pelayanan UKP: Posedur Pendaftaran Kriteria 7.1, Pelayanan Laboratorium

Kriteria 8.1, Pelayanan Obat Kriteria 8.2
Administrasi manajemen: Akses dan Pelaksanaan Kegiatan Kriteria 1.2,

Kegiatan Pengelolaan Puskesmas 2.3, Kegiatan Kaji Banding 3.1.7
IV. Objek audit:
a. UKM
- Penanggung Jawab KIA dan GIZI,
- Kepatuhan proses perencanaan terhadap SOP
- Capaian Kinerja Pelayanan
- Kesesuaian Terhadap Instrumen Akreditasi

b. UKP
- Penanggung Jawab Unit Pendaftaran, Laboratorium, dan Obat
- Kepatuhan Proses pendaftaran dan Pelayanan sesuai SOP
c. Admen
- Penanggung Jawab Admen
- Kepatuhan proses Tertib Administrasi terhadap SOP
V. Standart Kriteria yang digunakan :
- UKM : Instrument akreditasi perencanaan program dan Indikator dan

target program KIA dan GIZI bab IV
- UKP : Posedur Pendaftaran Kriteria Kriteria 7.1, Pelayanan

Laboratorium Kriteria 8.1, Pelayanan Obat Kriteria 8.2
- Admen : Akses dan Pelaksanaan Kegiatan Kriteria 1.2, Kegiatan

Pengelolaan Puskesmas 2.3, Kegiatan Kaji Banding 3.1.7
VI. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VII. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman
yang ada
VIII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja
- Standar akreditasi
IX. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Lampiran:
Lampiran 1: Jadwal audit internal
JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT KERJA
YANG JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKM KIA dan P3M
GIZI tanggal Tanggal 13
8 – 11 Mei November
2017 2017
UKP Pendaftaran Pelayanan

tanggal 15 Umum
Mei 2017 Tanggal 06
November
Laboratoriu 2017
m tanggal
16 Mei 2017
PelayananTi
Pelayanan dakan
Obat Tanggal 7
tanggal 17 November
Mei 2017 2017
Pelayanan
MTBS
Tanggal 8
November
2017
Admen Tata Usaha
tanggal 22-
23 Mei 2017
Tim Audit Tim Audit :

1. Dr. Sri Hartanto, MM
2. Ninik Nur Indah
3. Mujiono
4. Suyadi
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit

UNIT TUJUAN SASARAN AUDITOR STANDAR/KRIT METODE INSTRUMEN TGL& TGL& KET
AUDIT ERIA YANG AUDIT WAKTU WAKTU
(KEGIATAN/ MENJADI AUDIT I AUDIT II
PROSES ACUAN
YANG
DIAUDIT)
KIA dan GIZI Menilai proses Perencanaan Tim Audit : Instrument Wawancara, Check list, 8-11 Mei -
perencanaan program KIA 1. Dr. Srihartanto akreditasi periksa Panduan 2017
KIA dan Gizi dan Gizi M.M perencanaan dokumen wawancara
2. Ninik Nur I program (Bab IV) perencanaan,
3. Mujiono periksa
4. Suyadi rekam
kegiatan,
lokmin
perencanaan
Menilai Cakupan Tim Audit : Indikator dan Periksa Check list 8-11 Mei -
capaian kinerja program KIA 1. Dr. Srihartanto target program laporan bulan indicator dan 2017
KIA dan Gizi dan Gizi MM. KIA: K1, KIA dan Gizi target kinerja
2. Ninik Nur I K4,Linakes,Dere
3. Mujiono sti
4. Suyadi Gizi
:D/S,ASI,N/D,Gib
ur,KEK,Vit A
Balita dan
Nifas,Tab Fe 30
Bumil
Pendaftaran Menilai proses Pelayanan Tim Audit : SOP Pendaftaran Wawancara, Check list, 15 Mei
pelayanan Pendaftaran 1. Dr. Srihartanto Standar 7.1 periksa Panduan 2017
Pendaftaran M. dokumen, wawancara
2. Ninik Nur I Peragaan
3. Mujiono SOP
4. Suyadi Pendaftaran,
periksa
rekam medis,
kegiatan
lokmin
Laboratorium Menilai kinerja Tim Audit : Kriteria 8.1 Wawancara, Check list, 16 Mei
pelayanan 1. Dr. Srihartanto Pelayanan periksa Panduan 2017
laboratorium M.M Laboratorium rekam wawancara
2. Ninik Nur I kegiatan
3. Mujiono
Apotik Menilai kinerja Tim Audit : Kriteria 8.2 Wawancara, Check list, 17 Mei
pelayanan 1. Dr. Srihartanto Pelayanan Obat periksa Panduan 2017
Obat M.M rekam wawancara
2. Ninik Nur I kegiatan
3. Mujiono
4. Suyadi
Tata Usaha Menilai Tertib, Tim Audit : Kriteria 1.1 - 1.3, Wawancara, Check list, 22 Mei
Menilai 1. Dr. Srihartanto Observasi, Panduan 2017– 23
Ketepatan M.M Periksa Wawancara Mei 2017
Administrasi 2. Ninik Nur I Dokumen
dan 3. Mujiono
Pencatatan 4. Suyadi
Pelaporan,
sarana dan
prasarana
Puskesmas
MENGETAHUI, Randulawang, 24 April 2017
KETUA TIM AUDIT Anggota Tim Audit:
SUYADI, Amd. Kep MUJIONO NINIK NUR INDAH,Amd. Kep

dr. Srihartanto, M.M
NIP.
Lampiran 3: Instrumen Audit Internal
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Unit Pendaftaran
Auditor : 1. dr. Sri Hartanto M.M, 2. Suyadi, 3. Mujiono, 4. Ninik Nur Indah
Waktu pelaksanaan : 15 Mei 2017 -16 Mei 2017
Instrumen Audit:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

lapangan audit audit
1 SOP Apakah tenaga yang

Pendaftaran memberikan
7.1.1 – 7.1.5 pelayanan sesuai
dengan standar
kompetensi?
Apakah Proses
pendaftaran sesuai
dengan SOP?
Apakah setiap
pasien berobat
selalu membawa
kartu berobat?
Apakah sudah ada

tindak lanjut survey
kepuasan
pelanggan?
Apakah sudah ada

Hasil evaluasi
terhadap
penyampaian
informasi di tempat
pendaftaran?
Apakah sudah ada

MOU dengan tempat
rujukan?
Apakah petugas
pendaftaran
memenuhi
kompetensi /
mengikuti pelatihan?
Apakah Bukti
adanya upaya tindak
lanjut untuk
mengatasi
hambatan dalam
pelayanan sudah
dibuat?
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Program KIA
Waktu pelaksanaan : 08 Mei 2017
Instrumen Audit:

1 Kriteria 4.1.1 – 4.3.1 Apakah sudah ada

SOP identifikasi
kebutuhan dan
harapan
masyarakat/ sasaran
terhadap kegiatan
UKM?
Apakah sudah
diterapkan sesuai
SOP?
Jika sudah
diterapkan apa
buktinya?
Apakah sudah ada

hasil analisis dan
identifikasi
kebutuhan dan
kegiatan UKM dan
rencana kegiatan
UKM?
Apakah SOP
koordinasi dan
komunikasi lintas
program dan lintas
sektor sudah
diterapkan?
Apakah dokumen
hasil identifikasi
umpan balik, analisa
dan tindakk lanjut
terhadap hasil
identifikasi umpan
balik?
Apakah sudah ada

SOP pembahasan
umpan balik,
dokumentasi
pelaksanaan
pembahasan, hasil
pembahasan umpan
balik?
Apakah sudah
dibuat bukti evaluasi
tentang pemberian
informasi kepada
sasaran, lintas
program dan lintas
sektoral terkait?
Apakah sudah
tersedia rencana
tindak lanjut dan
tindak lanjutnya?
Apakah sudah ada

SOP pengaturan jika
terjadi perubahan
waktu dan tempat
pelaksanaan
kegiatan, dokumen
bukti perubahan?
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Kepemimpinan dan manajemen upaya kesehatan masyarakat (UKM)
Instrumen Audit:

1 Kriteria 5.1 dan 5.6 Apakah sudah ada

pedoman
penyelenggaraan
UKM Puskesmas?
Apakah sudah ada

hasil analisis hasil
kompetensi?
Apakah semua
petugas memenuhi
standar kompetensi?
Apakah sudah
tersedia indentifikasi
kemungkinan terjadi
risiko dalam
melaksanakan
kegiatan?
Apakah SOP
komunikasi dengan
masyarakat dan
sasaran UKM
Puskesmas sudah
diterapkan?
Apakah SOP
monitoring
kesesuaian proses
pelaksanaan
program kegiatan
UKM sudah
diterapkan?
Apakah hasil dan

tindak lanjut
monitoring sudah
tersedia?
Apakah dilakukan
secara rutin
pertemuan antara
penanggungjawab
program dan
pelaksana program?
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Unit Pelayanan Obat
Instrumen Audit:

1 Kriteria 8.2.1 – 8.2.6 Apakah SOP

penyediaan dan
penggunaan obat
telah dilaksanakan?
Apakah sudah ada

formularium
dipelayanan obat?
Apakah sudah ada

evaluasi
ketersediaan obat
terhadap
formularium, hasil
evaluasi dan tindak
lanjut?
Apakah penataan
obat menggunakan
sistem FIFO dan
FEFO?
Apakah Peresepan
obat psikotropika
dan narkotika sesuai
dengan SOP?
Apakah pasien
biberi informasi
tentang efek
samping obat?
Apakah sudah
dilaksanakan SOP
penggunaan obat
yang dibawa sendiri
oleh pasien /
keluarga?
Apakah
penyimpanan obat
cair dan obat padat
sudah terpisah?
Apakah pernah
terjadi kesalahan
pemberian obat
pada pasien?
Jika pernah
bagamaina tindak
lanjutnya?
Apakah sudah
dilakukan monitoring
penyediaan obat
emergensi di unit
kerja?
Bagaimana hasil
monitoring dan
tindak lanjutnya?
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Bab I Pelayanan Puskesmas
Instrumen Audit:

1 Kriteria 1.1 – 1.3 Apakah sudah ada

brosur, Flyer, papan
pemberitahuan,
poster?
Apakah sudah ada

rekam kegiatan
menjalin komunikasi
dengan
masyarakat?
Apakah sudah ada
hasil identifikasi dan
umpan balik
masyarakat?
Apakah sudah ada

identifikasi peluang
pengembangan atau
perbaikan pelayanan
puskesmas?
Apakah SOP
penyampaian
informasi sudah
dilaksanakan?
Apakah sudah ada

hasil evaluasi dan
tindak lanjut
terhadap
penyampaian
informasi kepada
masyarakat, sasaran
program, lintas
program dan lintas
sektor?
Apakah sudah ada

hasil evaluasi
tentang akses
terhadap petugas
yang melayani
program dan akses
terhadap
puskesmas?
Apakah sudah ada

hasil evaluasi
terhadap
pelaksanaan
kegiatan sesuai
jadwal?
Apakah sudah ada

hasil analisis
penilaian kinerja?
Apakah sudah ada

tindak lanjut
penilaian kinerja
untuk perbaikan
kinerja?
Apakah sudah ada

hasil analisis
periodik penilaian
kinerja?
Apakah sudah ada

pedoman atau
kerangka acuan
penilaian kinerja
dengan
menggunakan
indikator dan
standar yang jelas?
Apakah sudah ada

laporan tindak lanjut
perbaikan kinerja
berdasarkan hasil
kinerja dan kaji
banding?
Jika sudah ada,

adakah bukti
pelaksanaan
perbaikan pasca
analisis kinerja
setelah dilakukan
kaji banding?
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: Pelayanan Laboratorium (UKP)
Instrumen Audit:

1 Kriteria 8.1.2 – 8.1.8 Apakah sudah ada

SOP pemantauan
pelaksanaan
prosedur
pemeriksaan
laboratorium?
Apakah sudah ada

hasil dan tindak
lanjutnya?
Apakah sudah ada
SK dan SOP
pelayanan di luar
jam kerja?
Apakah SOP
kesehatan dan
keselamatan kerja
bagi petugas sudah
dilakasanakan?
Apakah sudah
dilakukan SOP
pengelolaan limbah
bahan berbahaya
dan beracun, SOP
pengelolaan limbah
hasil pemeriksaan
laboratorium?
Apakah sudah ada

implementasi SOP
pemantauan hasil
pemeriksaan
laboratorium untuk
pasien gawat
darurat?
Apakah sudah ada

hasil pemantauan
pelaporan hasil
pemeriksaan
laboratorium?
Apakah sudah
dibuat hasil
monitoring, tindak
lanjut, rapat
mengenai
monitoring
pelaksanaan
pelayanan
laboratorium?
Apakah sudah
dilakukan kalibrasi
dan validasi
instrumen sesuai
SOP?
Apakah sudah
dibuat pelaporan
program
keselamatan dan
pelaporan insiden?
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: BAB II Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas
Instrumen Audit:

1 Kriteria 2.1 dan 2.3 Apakah sarana dan

prasarana
puskesmas sudah
tersedia sesuai
kebutuhan?
Apakah sudah ada

bukti pelaksanaan
monitoring serta
hasil monitoring
terhadap
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
puskesmas?
Apakah sudah ada

bukti tindak lanjut
monitoring
pemeliharaan
sarana dan
prasarana
puskesmas?
Apakah sudah ada

bukti evaluasi
pelaksanaan urain
tugas?
Apakah sudah ada

bukti tindak lanjut
kajian struktur
organisasi?
Apakah sudah ada

bukti evaluasi
penerapan hasil
pelatihan?
Apakah sudah ada

kerangka acuan
pelaksanaan
program orientasi?
Apakah sudah
dilakukan penilaian
kinerja sesuai
dengan visi, misi,
tujuan dan tata nilai
puskesmas?
Apakah SOP bukti

penilaian kinerja
sudah diterapkan?
Apakah sudah
dilakukan penilaian
akuntabilitas
penanggung jawab
upaya dan
penanggungjawab
pelayanan?
Apakah sudah
dilakukan audit
kinerja pengelola
keuangan?
Instrumen Audit
Nama unit yang diaudit: BAB III Peningkatan Mutu Puskesmas
Instrumen Audit:

1 Kriteria 3.1.7 Apakah sudah

disusun rencana kaji
banding?
Apakah sudah ada

instrumen kaji
banding?
Apakah sudah
dilaksanakan kaji
banding?
Apakah sudah ada
analisis hasil kaji
banding?
Apakah sudah ada

rencana tindak lanjut
kaji banding?
Apakah sudah
dibuat hasil evaluasi
dan tindak lanjut
terhadap
penyelenggaraan
kegiatan kaji
banding?
Lampiran 4 : Hasil dan Rekomendasi Audit Internal
Hasil dan Rekomendasi Audit Internal
Nama unit yang diaudit : Pelayanan Obat

1 Kriteria 8.2.1 – 8.2.6 Apakah SOP SOP Ada Belum Dilaksanakan

penyediaan dan dilaksanakan sesuai SOP
penggunaan obat sesuai SOP sebelum batas
telah dilaksanakan? waktu yang
disepakati
Apakah sudah ada Sudah ada Dipertahankan

formularium formularium
dipelayanan obat?
Apakah sudah ada Belum ada Belum adanya Segera dibuat

evaluasi hasil evaluasi hasilnya dan tindak
ketersediaan obat lanjutnya
terhadap
formularium, hasil
evaluasi dan tindak
lanjut?
Apakah penataan Sudah sesuai penataan obat Dipertahankan

obat menggunakan menggunakan
sistem FIFO dan sistem FIFO dan
FEFO? FEFO
Apakah Peresepan Sudah sesuai SOP Peresepan obat Dipertahankan

obat psikotropika psikotropika dan
dan narkotika sesuai narkotika sesuai
dengan SOP? dengan SOP
Apakah pasien sudah pasien sudah ditingkatkan

diberi informasi diberi informasi
tentang efek tentang efek
samping obat? samping obat
Apakah sudah Belum Ada sebagian Segera

dilaksanakan SOP dilaksanakan sudah dilaksanakan sesuai
penggunaan obat sepenuhnya dilaksanakan SOP secara lengkap
yang dibawa sendiri sesuai SOP
oleh pasien /
keluarga?
Apakah Belum terpisah penyimpanan obat segera dipisah
penyimpanan obat cair dan obat
cair dan obat padat padat belum
sudah terpisah? terpisah
Apakah pernah Belum pernah Belum pernah Hati- hati dalam

terjadi kesalahan terjadi kesalahan pemberian obat
pemberian obat pemberian obat
pada pasien? pada pasien
Jika pernah
bagamaina tindak
lanjutnya?
Apakah sudah Belum dilakukan Belum Segera

dilakukan monitoring dilaksanakan dan dilaksanakan dan
penyediaan obat dibuat monitoring dibuat hasil
emergensi di unit monitoring
kerja?
Bagaimana hasil
monitoring dan
tindak lanjutnya?
Lampiran 3: Rekomendasi dan Hasil Audit Internal
Rekomendasi dan Hasil Audit Internal
Nama unit yang diaudit: Unit Pendaftaran
Waktu pelaksanaan : 15 Mei 2017 -16 Mei 2017

1 SOP Apakah tenaga yang Tidak sesuai Petugas Dibuat

Pendaftaran memberikan kompetensi pendaftaran pendelegasian
7.1.1 – 7.1.5 pelayanan sesuai semua Bidan wewenang oleh
dengan standar Kepala Puskesmas
kompetensi?
Apakah Proses Sudah sesuai Proses Ditingkatkan

pendaftaran sesuai pendaftaran
dengan SOP? sesuai dengan
SOP
Apakah setiap Tidak membawa Tidak semua Petugas

pasien berobat pasien berobat pendaftaran selalu
selalu membawa selalu membawa mengingatkan
kartu berobat? kartu berobat kepada pasien agar
membawa kartu
berobat
Apakah sudah ada Belum ada Belum dibuat Segera dibuat

tindak lanjut survey tindak lanjut tindak lanjut survey
kepuasan survey kepuasan kepuasan
pelanggan? pelanggan pelanggan
Apakah sudah ada Belum ada belum ada Hasil Segera dibuat Hasil
Hasil evaluasi evaluasi terhadap evaluasi terhadap
terhadap penyampaian penyampaian
penyampaian informasi di tempat informasi di tempat
informasi di tempat pendaftaran pendaftaran
pendaftaran?
Apakah sudah ada Belum semua Belum ada MOU Segera dikirim MOU
MOU dengan tempat Rujukan dengan Rujukan dengan RS
rujukan? RS Habibullah Habibullah
Apakah petugas Belum pernah Belum Usulan untuk

pendaftaran pernahmengikuti mengikuti pelatihan
memenuhi pelatihan
kompetensi /
mengikuti pelatihan?
Apakah Bukti Belum dibuat Belum dibuat Bukti Segera dibuat Bukti
adanya upaya tindak adanya upaya adanya upaya
lanjut untuk tindak lanjut untuk tindak lanjut untuk
mengatasi mengatasi mengatasi
hambatan dalam hambatan dalam hambatan dalam
pelayanan sudah pelayanan pelayanan
dibuat?
Nama unit yang diaudit: Program KIA

1 Kriteria 4.1.1 – 4.3.1 Apakah sudah ada Sudah ada sudah ada Dipertahankan
SOP identifikasi
kebutuhan dan
harapan
masyarakat/ sasaran
terhadap kegiatan
UKM?
Apakah sudah Sudah diterapkan Sudah diterapkan Dipertahankan

diterapkan sesuai sesuai SOP
SOP?
Jika sudah
diterapkan apa
buktinya?
Apakah sudah ada Sudah ada Analisis sudah Ditingkatkan

hasil analisis dan dibuat
identifikasi
kebutuhan dan
kegiatan UKM dan
rencana kegiatan
UKM?
Apakah SOP Belum semua Belum semua Segera diterapkan

koordinasi dan SOP koordinasi sesuai SOP
komunikasi lintas dan komunikasi
program dan lintas lintas program dan
sektor sudah lintas sektor
diterapkan? diterapkan
Apakah dokumen Belum dibuat Belum dibuat Segera dibuat

hasil identifikasi dokumen hasil
umpan balik, analisa identifikasi umpan
dan tindakk lanjut balik, analisa dan
terhadap hasil tindak lanjut
identifikasi umpan terhadap hasil
balik? identifikasi umpan
balik
Apakah sudah ada Belum lengkap Dokumentasi Segera di lengkapi

SOP pembahasan palaksanaan semuanya
umpan balik, pembahasan dan
dokumentasi hasil pembahasan
pelaksanaan umpan balik belum
pembahasan, hasil lengkap
pembahasan umpan
balik?
Apakah sudah Belum dibuat Belum ada bukti Segera dibuat

dibuat bukti evaluasi evaluasi tentang
tentang pemberian pemberian
informasi kepada informasi kepada
sasaran, lintas sasaran, lintas
program dan lintas program dan lintas
sektoral terkait? sektoral
Apakah sudah Belum tersedia Rencana tindak Segera dilenglkapi

tersedia rencana lanjut dan hasil
tindak lanjut dan tindak lanjut belum
tindak lanjutnya? dibuat
Apakah sudah ada Belum Lengkap Sop pengaturan Agar segera

SOP pengaturan jika jika terjadi dilaksanakan sesuai
perubahan waktu dengan SOP
dan tempat
terjadi perubahan
pelaksanaan
waktu dan tempat
kegiatan, dokumen
pelaksanaan
bukti perubahan
kegiatan, dokumen
belum
bukti perubahan?
dilaksanakan
sepenuhnya.
Lampiran 4: Rekemendasi dan Hasil Audit Internal
Rekemendasi dan Hasil Audit Internal
Nama unit yang diaudit: Kepemimpinan dan manajemen upaya kesehatan masyarakat (UKM)

1 Kriteria 5.1 dan 5.6 Apakah sudah ada Sudah ada sudah ada
pedoman pedoman
penyelenggaraan penyelenggaraan
UKM Puskesmas? UKM Puskesmas
Apakah sudah ada Sudah ada sudah ada hasil

hasil analisis hasil analisis hasil
kompetensi? kompetensi
Apakah semua Tidak semua Tidak semua Pemberian

petugas memenuhi memenuhi petugas pendelegasian
standar kompetensi? memenuhi standar wewenang oleh
kompetensi Kepala Puskesmas
Apakah sudah Belum dibuat Belum tersedia Segera dibuat

tersedia identifikasi identifikasi identifikasi
kemungkinan terjadi kemungkinan kemungkinan terjadi
risiko dalam terjadi risiko dalam risiko dalam
melaksanakan melaksanakan melaksanakan
kegiatan? kegiatan kegiatan
Apakah SOP Belum semua SOP komunikasi Diterapkan secara

komunikasi dengan dilaksanakan dengan lengkap SOP
masyarakat dan masyarakat dan komunikasi dengan
sasaran UKM sasaran UKM masyarakat dan
Puskesmas sudah Puskesmas sasaran UKM
diterapkan? sebagian sudah Puskesmas
diterapkan
Apakah SOP Sudah Sudah

monitoring dilaksanakan dilaksanakan SOP
kesesuaian proses monitoring
pelaksanaan kesesuaian proses
program kegiatan pelaksanaan
UKM sudah program kegiatan
diterapkan? UKM
Apakah hasil dan Belum ada Belum dibuat hasil Segera dibuat hasil
tindak lanjut dan tindak lanjut dan tindak lanjut
monitoring sudah monitoring monitoring
tersedia?
Tidak rutin Belum dilakukan Pertemuan antara

Apakah dilakukan
secara rutin penanggungjawab
secara rutin
pertemuan antara program dan
pertemuan antara
penanggungjawab pelaksana program
penanggungjawab
program dan seharusnya
program dan
pelaksana dilakukan secara
pelaksana program?
program rutin
Nama unit yang diaudit: Unit Pelayanan Obat

1 Kriteria 8.2.1 – 8.2.6 Apakah SOP Sudah SOP penyediaan

penyediaan dan dan penggunaan
penggunaan obat obat telah
telah dilaksanakan? dilaksanakan
Apakah sudah ada Sudah sudah ada

formularium formularium
dipelayanan obat? dipelayanan obat
Apakah sudah ada Belum lengkap Belum lengkap Segera dilengkapi

evaluasi evaluasi
ketersediaan obat ketersediaan obat
terhadap terhadap
formularium, hasil formularium, hasil
evaluasi dan tindak evaluasi dan
lanjut? tindak lanjut
Apakah penataan Sudah penataan obat

obat menggunakan sudah
sistem FIFO dan menggunakan
FEFO? sistem FIFO dan
FEFO
Apakah Peresepan Sudah Peresepan obat

obat psikotropika psikotropika dan
dan narkotika sesuai narkotika sudah
dengan SOP? sesuai dengan
SOP
Apakah pasien Sudah Pasien sudah

diberi informasi diberi informasi
tentang efek tentang efek
samping obat? samping obat
Apakah sudah Sudah sudah
dilaksanakan SOP dilaksanakan SOP
penggunaan obat penggunaan obat
yang dibawa sendiri yang dibawa
oleh pasien / sendiri oleh pasien
keluarga? / keluarga
Apakah Belum penyimpanan obat Segera dipisah

penyimpanan obat cair dan obat penyimpanan antara
cair dan obat padat padat belum obat cair dan obat
sudah terpisah? terpisah padat
Apakah pernah Belum Belum pernah Lebih Hati- hati dan

terjadi kesalahan terjadi kesalahan teliti dalam
pemberian obat pemberian obat pemberian obat
pada pasien? pada pasien pada pasien
Jika pernah
bagamaina tindak
lanjutnya?
Apakah sudah Belum Belum dilakukan Segera dilakukan

dilakukan monitoring monitoring
penyediaan obat penyediaan obat
emergensi di unit emergensi di unit
kerja? kerja
Bagaimana hasil
monitoring dan
tindak lanjutnya?
Nama unit yang diaudit: Bab I Pelayanan Puskesmas

1 Kriteria 1.1 – 1.3 Apakah sudah ada

brosur, Flyer, papan
pemberitahuan,
poster?
Apakah sudah ada Belum Belum lengkap Segera dilengkapi

rekam kegiatan rekam kegiatan
menjalin komunikasi menjalin
dengan komunikasi
masyarakat? dengan
masyarakat
Apakah sudah ada Belum Belum lengkap Segera dilengkapi

hasil identifikasi dan hasil identifikasi
umpan balik dan umpan balik
masyarakat? masyarakat
Apakah sudah ada Belum Belum ada Segera dibuat

identifikasi peluang identifikasi
pengembangan atau peluang
perbaikan pelayanan pengembangan
puskesmas? atau perbaikan
pelayanan
puskesmas
Apakah SOP Belum SOP penyampaian Segera

penyampaian informasi belum dilaksanakan
informasi sudah dilaksanakan
dilaksanakan?
Apakah sudah ada Belum Belum ada hasil Segera dilengkapi

hasil evaluasi dan evaluasi dan
tindak lanjut tindak lanjut
terhadap terhadap
penyampaian penyampaian
informasi kepada informasi kepada
masyarakat, sasaran masyarakat,
program, lintas sasaran program,
program dan lintas lintas program dan
sektor? lintas sektor
Apakah sudah ada Belum Belum sudah ada Segera dilengkapi

hasil evaluasi hasil evaluasi
tentang akses tentang akses
terhadap petugas terhadap petugas
yang melayani yang melayani
program dan akses program dan
terhadap akses terhadap
puskesmas? puskesmas

hasil evaluasi evaluasi terhadap
terhadap pelaksanaan
pelaksanaan kegiatan sesuai
kegiatan sesuai jadwal
jadwal?

hasil analisis analisis penilaian
penilaian kinerja? kinerja
Apakah sudah ada Belum Belum ada tindak Segera dilengkapi

tindak lanjut lanjut penilaian
penilaian kinerja kinerja untuk
untuk perbaikan
kinerja? perbaikan kinerja

hasil analisis analisis periodik
periodik penilaian penilaian kinerja
kinerja?
Apakah sudah ada Belum Belum ada Segera dilengkapi

pedoman atau pedoman atau
kerangka acuan kerangka acuan
penilaian kinerja penilaian kinerja
dengan dengan
menggunakan menggunakan
indikator dan indikator dan
standar yang jelas? standar yang jelas
Apakah sudah ada Belum Belum ada laporan Segera dilengkapi

laporan tindak lanjut tindak lanjut
perbaikan kinerja perbaikan kinerja
berdasarkan hasil berdasarkan hasil
kinerja dan kaji kinerja dan kaji
banding? banding
Jika sudah ada, Tidak ada bukti

adakah bukti Tidak ada pelaksanaan Segera dibuat
pelaksanaan perbaikan pasca
perbaikan pasca analisis kinerja
analisis kinerja setelah dilakukan
setelah dilakukan kaji banding
kaji banding?
Nama unit yang diaudit: Pelayanan Laboratorium (UKP)

1 Kriteria 8.1.2 – 8.1.8 Apakah sudah ada Belum Belum ada SOP Segera dilengkapi
SOP pemantauan pemantauan
pelaksanaan pelaksanaan
prosedur prosedur
pemeriksaan pemeriksaan
laboratorium? laboratorium
Apakah sudah ada Belum dibuat hasil

hasil dan tindak Belum dan tindak Segera dilengkapi
lanjutnya? lanjutnya
Apakah sudah ada Belum Belum ada SK dan Segera dilengkapi

SK dan SOP SOP pelayanan di
pelayanan di luar luar jam kerja
jam kerja?
Apakah SOP Sudah SOP kesehatan

kesehatan dan dan keselamatan
keselamatan kerja kerja bagi petugas
bagi petugas sudah sudah
dilakasanakan? dilakasanakan

dilakukan SOP SOP pengelolaan
pengelolaan limbah limbah bahan
bahan berbahaya berbahaya dan
dan beracun, SOP beracun, SOP
pengelolaan limbah pengelolaan
hasil pemeriksaan limbah hasil
laboratorium? pemeriksaan
laboratorium

implementasi SOP implementasi SOP
pemantauan hasil pemantauan hasil
laboratorium untuk laboratorium untuk
pasien gawat pasien gawat
darurat? darurat
Apakah sudah ada Belum Belum ada hasil Segera dibuat

hasil pemantauan pemantauan
pelaporan hasil pelaporan hasil
laboratorium? laboratorium
Apakah sudah Belum Belum dibuat hasil Segera dilengkapi

dibuat hasil monitoring, tindak
monitoring, tindak lanjut, rapat
lanjut, rapat mengenai
mengenai monitoring
monitoring pelaksanaan
pelaksanaan pelayanan
pelayanan laboratorium
laboratorium?
Apakah sudah Belum Belum dilakukan Segera dilengkapi

dilakukan kalibrasi kalibrasi dan
dan validasi validasi instrumen
instrumen sesuai sesuai SOP
SOP?
Apakah sudah Belum Belum dibuat Segera dibuat
dibuat pelaporan pelaporan program
program keselamatan dan
keselamatan dan pelaporan insiden
pelaporan insiden?
Nama unit yang diaudit: BAB II Kepemimpinan dan manajemen Puskesmas

1 Kriteria 2.1 dan 2.3 Apakah sarana dan Belum Belum Segera dilengkapi
prasarana sepenuhnya
puskesmas sudah tersedia
tersedia sesuai
 Instalasi
kebutuhan? sanitasi
 System tata
udara
setiap
ruang
 Sarana
pencegaha
n dan
penanggula
ngan
kebakaran
 Pagar
puskesmas
 IPAL
Penanganan
limbah berbahaya
Apakah sudah ada Belum Belum ada bukti Segera dilengkapi

bukti pelaksanaan pelaksanaan
monitoring serta monitoring serta
hasil monitoring hasil monitoring
terhadap terhadap
pemeliharaan pemeliharaan
sarana dan sarana dan
prasarana prasarana
Apakah sudah ada Belum Belum sudah ada Segera dibuat

bukti tindak lanjut bukti tindak lanjut
monitoring monitoring
pemeliharaan pemeliharaan
sarana dan sarana dan
prasarana prasarana
bukti evaluasi evaluasi
pelaksanaan urain pelaksanaan urain
tugas? tugas
Apakah sudah ada Belum Belum ada bukti Segera dibuat

bukti tindak lanjut tindak lanjut kajian
kajian struktur struktur organisasi
organisasi?

bukti evaluasi evaluasi
penerapan hasil penerapan hasil
pelatihan? pelatihan

kerangka acuan kerangka acuan
pelaksanaan pelaksanaan
program orientasi? program orientasi
dilakukan penilaian penilaian kinerja
kinerja sesuai sesuai dengan
dengan visi, misi, visi, misi, tujuan
tujuan dan tata nilai dan tata nilai
Apakah SOP bukti Sudah SOP bukti

penilaian kinerja penilaian kinerja
sudah diterapkan? sudah diterapkan
Apakah sudah Belum Belum dilakukan Segera dilakkukan

dilakukan penilaian penilaian
akuntabilitas akuntabilitas
penanggung jawab penanggung jawab
upaya dan upaya dan
penanggungjawab penanggungjawab
pelayanan? pelayanan

dilakukan audit audit kinerja
kinerja pengelola pengelola
keuangan? keuangan
Nama unit yang diaudit: BAB III Peningkatan Mutu Puskesmas

1 Kriteria 3.1.7 Apakah sudah sudah sudah disusun

disusun rencana kaji rencana kaji
banding? banding

instrumen kaji instrumen kaji
banding? banding
Apakah sudah Sudah sudah

dilaksanakan kaji dilaksanakan kaji
banding? banding
Apakah sudah ada Belum Belum ada analisis Segera dibuat
analisis hasil kaji hasil kaji banding
banding?

rencana tindak lanjut rencana tindak
kaji banding? lanjut kaji banding
Apakah sudah Belum Belum dibuat hasil Segera dibuat

dibuat hasil evaluasi evaluasi dan
dan tindak lanjut tindak lanjut
terhadap terhadap
penyelenggaraan penyelenggaraan
kegiatan kaji kegiatan kaji
banding? banding

Rencana Audit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Audit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RANDULAWANG

Audit internal terkenal dengan aktivitasnya dalam melakukan inspeksi, verifikasi,

Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi

Audit internal dalam puskesmas merupakan kegiatan audit yang sistematis,

Berdasarkan uraian di atas, Puskesmas Randulawang akan mengadakan

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap Manajemen Administrasi, dan kinerja

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKP: Posedur Pendaftaran Kriteria 7.1, Pelayanan Laboratorium

Administrasi manajemen: Akses dan Pelaksanaan Kegiatan Kriteria 1.2,

IV. Objek audit:

- Penanggung Jawab KIA dan GIZI,

- Kepatuhan proses perencanaan terhadap SOP

- Capaian Kinerja Pelayanan

- Kesesuaian Terhadap Instrumen Akreditasi

- Penanggung Jawab Unit Pendaftaran, Laboratorium, dan Obat

- Kepatuhan Proses pendaftaran dan Pelayanan sesuai SOP

- Penanggung Jawab Admen

- Kepatuhan proses Tertib Administrasi terhadap SOP

V. Standart Kriteria yang digunakan :

- UKM : Instrument akreditasi perencanaan program dan Indikator dan

- UKP : Posedur Pendaftaran Kriteria Kriteria 7.1, Pelayanan

- Admen : Akses dan Pelaksanaan Kegiatan Kriteria 1.2, Kegiatan

VI. Jadwal dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VIII. Kriteria audit:

- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)

- SOP yang prioritas

IX. Instrumen audit:

a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)

b. Panduan observasi (terlampir)

c. Check list (terlampir)

d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Lampiran 1: Jadwal audit internal

JADWAL AUDIT INTERNAL

UKP Pendaftaran Pelayanan

Tim Audit Tim Audit :

Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit

SUYADI, Amd. Kep MUJIONO NINIK NUR INDAH,Amd. Kep

Nama unit yang diaudit: Unit Pendaftaran

Waktu pelaksanaan : 15 Mei 2017 -16 Mei 2017

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

1 SOP Apakah tenaga yang

Apakah sudah ada

Apakah sudah ada

Apakah sudah ada

Nama unit yang diaudit: Program KIA

Waktu pelaksanaan : 08 Mei 2017

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

1 Kriteria 4.1.1 – 4.3.1 Apakah sudah ada

Apakah sudah ada

Apakah sudah ada

Apakah sudah ada

Waktu pelaksanaan : 11 Mei 2017

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

1 Kriteria 5.1 dan 5.6 Apakah sudah ada

Apakah sudah ada

Apakah hasil dan

Nama unit yang diaudit: Unit Pelayanan Obat

Waktu pelaksanaan : 17 Mei 2017

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

1 Kriteria 8.2.1 – 8.2.6 Apakah SOP

Apakah sudah ada

Apakah sudah ada