2 Sekretaris MOH. ASRO IBNU III/d Diklat PIM IV 1. Ketentraman dan ketertiban Umum,
ZARKASYI,S.Sos dan perlindungan Masyarakat
2. Sosial
3. Administrasi kependudukan dan
Pencatatan sipil
4. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepemudaan dan Olahraga
6. Perencanaan
7. Keuangan
8. Pemerintahan Umum
3. Seksi Pemberdayaan - - -
Masyarakat
7 Sub Keuangan - 1 - 1
Total 1 5 - 6
Mengetahui
Plt..Camat Ranuyoso
TOTAL PAGU
BELANJA URUSAN
PILIHAN
NAMA SKPD: KECAMATAN RANUYOSO.
REALISASI BELANJA PER 31 DES 2017
BELANJA LANGSUNG
BELANJA TOTAL
NO URUSAN WAJIB TIDAK BELANJA REALISASI
BELANJA BELANJA
LANGSUNG BARANG DAN BELANJA
PEGAWAI MODAL
JASA
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Lingkungan Hidup
4 Pekerjaan Umum
5 Tata Ruang
6 Perencanaan Pembangunan
7 Perumahan
8 Kepemuda dan Olah raga
9 Penanaman Modal
10 Koperasi dan UKM
11 Kependudukan dan Capil 24.576.000 450.000 25.026.000
12 Ketenagakerjaan
13 Ketahanan Pangan
14 Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
15 KB dan KS
16 Perhubungan
17 Komunikasi dan Informatika
18 Pertanahan
19 Kesbangpol
20 Otda, Pemerintahan Umum,
Adm. Keu. Daerah, Perangkat
Daerah, Kpegawaian dan
Persandian
21 Pemberdayaan Masy. Dan Desa
22 Sosial 1.300.000 15.132.500 16.432.500
23 Budaya
24 Statistik
25 Kearsipan
26 Perpusatakaan
TOTAL REALISASI BELANJA
URUSAN WAJIB
TOTAL REALISASI
BELANJA URUSAN
PILIHAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO
Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp.( 0334 ) 441306
RANUYOSO - 67357
1. Nama : SUJARWO
NIP : 19611209 198003 1 001
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
2. Nama : ...............................
NIP : ..............................
Jabatan : ………....................
Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 900/ 99 /427.62/2017 tanggal .31 Desember 2017 telah melakukan
inventarisasi barang inventaris (aktiva tetap) SKPD Kecamatan Ranuyoso Kab. Lumajang dengan hasil
sebagai berikut :
No. Uraian Satuan Jumlah Nilai (Rp)
III Selisih/Perbedaan
1 Tanah Bidang 0 0
2 Peralatan dan Mesin Buah/Unit/Set 304 13.582.765
3 Gedung dan Bangunan Unit 2 12.689.500
4 Jalan, Jaringan & Instl. Buah 0 0
5 Aset Tetap Lainnya Buah 0 0
Sub Jumlah Bid/Buah/Unit/Set 0 26.272.265
0
Selisih/Perbedaan antara hasil inventarisasi fisik dengan Buku/Catatan Inventaris disebabkan karena Extra
Komptabel.
Tim Inventarisasi, Tanda Tangan
Ka Sub Bagian Umum
1. AGUS SUBIANTORO …………….
2. .................................. …………….
SUJARWO
NIP. 19611209 198003 1 001 3. ……………................ …………….
Mengetahui,
Plt. CAMAT RANUYOSO
-
4 Jalan, Jaringan & Buah Nihil
Instl.
-
-
5 Aset Tetap Lainnya Buah
-
TOTAL
43.564.265
Urusan (1)
Urusan (2) Dokumen
Ketentraman, Ketertiban Umum Urusan (1) Urusan (2)
Sosial Pendukung
dan Perlindungan Masyarakat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN Program Nasional (yang 1 Jumlah Program Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program Foto Copy
TEKNIS melekat di Nasional yg Nasional yang dapat Nasional (RKP), Nasional (RKP), 0 0 halaman
PENYELENG kementrian/LPNK) yang dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh sebanyak 0 program. sebanyak 5. Program. ——-— x 100% ——-— x 100% muka (cover)
dan halaman
GARA harus dilaksanakan oleh SKPD SKPD dibagi jumlah - Jumlah program - Jumlah program 0 dari DPA
5
AN URUSAN SKPD program Nasional x nasional yang nasional yang = 0%
SKPD (2.1)
PEMERINTAH 100% dilaksanakan SKPD, dilaksanakan SKPD, = 0.% yang
menunjukkan
AN sebanyak 0 program sebanyak 0 program rekapitulasi
program-
program yang
dilaksanakan
oleh SKPD
Kesesuaian dengan 2 Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, Foto Copy
halaman
kebijakan teknis yang Standard Operating sebutkan ada banyak sebutkan ada banyak muka (cover),
ditetapkan oleh Procedure (SOP) 1yang terdiri dari : - yang terdiri dari - tidak ada Tidak ada halaman
pemerintah cq yang
Departemen / LPND menunjukan
tahapan-
tahapan
Prosedur,
dan halaman
yang
menunjukan
ditandatanga
ninya SOP
tersebut
Lampiran III.2 - 1
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Urusan (1)
Urusan (2) Dokumen
Ketentraman, Ketertiban Umum Urusan (1) Urusan (2)
Sosial Pendukung
dan Perlindungan Masyarakat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang 3 Jumlah PERDA Jumlah PERDA - PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan Foto Copy
TERHADAP halaman
harus dilaksanakan pelaksanaan yang pelaksanaan PERMEN sebanyak sebanyak
PERATURAN SKPD menurut ada terhadap yang ada dibagi - PERDA yang - PERDA yang ——-— x 100% ——-— x 100% muka (cover),
halaman
PER Peraturan Menteri PERDA yang harus jumlah PERDA yang seharusnya, sebanyak seharusnya, kedua dan
UNDANG- (PERMEN tentang SPM ) dilaksanakan harus dilaksanakan 0 SPM sebanyak . halaman yang
= % = % menunjukkan
UNDANGAN menurut PERMEN menurut PERMEN ttg ditandatangan
ttg SPM SPM x 100% inya perda
pelaksanaan
SPM dari
permen
tersebut
Daftar rincian
yang
menunjukan
Permen SPM
yang
diterbitkan
Kementerian
teknis yang
mengatur
urusan yang
ditangani
3 PENATAAN Pengisian struktur 4 Rasio struktur Jumlah jabatan yang - Jabatan yang terisi - Jabatan yang terisi Daftar rincian
KELEMBAGA jabatan jabatan dan terisi dibagi jumlah sebanyak 1 sebanyak ..... 1 1 jabatan
AN DAERAH eselonering yang jabatan yang ada x - Jabatan yang ada, - Jabatan yang ada, ——-— x 100% ——-— x 100% eselonering
yang terisi
terisi 100% sebanyak 8 sebanyak 8 8 8 ditandatanga
ni Kepala
= 0.125 % = 0,125 % SKPD
Foto Copy
Daftar
susunan
Struktur
organisasi
dari SKPD
Lampiran III.2 - 2
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Urusan (1)
Urusan (2) Dokumen
Ketentraman, Ketertiban Umum Urusan (1) Urusan (2)
Sosial Pendukung
dan Perlindungan Masyarakat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
5 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, Tidak ada Tidak ada Daftar rincian
yang
fungsional dalam jabatan fungsional sebutkan nama sebutkan nama menunjukkan
struktur organisasi dalam struktur bidang/jabatan fungsional, - bidang/jabatan fungsional, jabatan
SKPD organisasi SKPD 0 0 fungsional
yang ada di
SKPD
ditandatangan
i Kepala
SKPD
4 PENGELOLA Tingkat kompetensi SDM 6 Rasio PNS Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani - PNS yang menangani Daftar rincian
AN dalam kabupaten terhadap Total PNS urusan (1) SKPD , urusan (2) SKPD , 1 2 yang
KEPEGAWAI menyelenggarakan tugas Kabupaten sebanyak 1 personil sebanyak 12 personil ——-— x 100% ——-— x 100% menunjukan
jumlah pns
AN DAERAH SKPD yang relevan - Total PNS Kabupaten, - Total PNS Kabupaten, 7.977 7.977 SKPD
dengan urusan terkait sebanyak 7.977 personil sebanyak 7.977 ditandatanga
= 0.0001% = 0,0002% ni Kepala
personil
SKPD
Daftar rincian
yang
menunjukan
jumlah PNS
Kabupaten
ditandatanga
ni Kepala
SKPD
(Dilengkapi
oleh BKD)
7 Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang Daftar rincian
telah memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, memenuhi syarat 1 1 jumlah
persyaratan pendidikan pelatihan sebanyak 1 org. diklatpim, sebanyak 1. ——-— x 100% ——-— x 100% pejabat yang
sudah ikut
pendidikan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, Org. 6 6 diklatpim
pelatihan jumlah total pejabat sebanyak .6 org. - Pejabat yang ada, ditandatanga
= 0,2 % = 0,2 % ni Kepala
kepemimpinan SKPD yang ada x sebanyak 6. Org. SKPD
100% Daftar jumlah
pejabat
SKPD
ditandatanga
ni Kepala
SKPD
Lampiran III.2 - 3
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Urusan (1)
Urusan (2) Dokumen
Ketentraman, Ketertiban Umum Urusan (1) Urusan (2)
Sosial Pendukung
dan Perlindungan Masyarakat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang Daftar rincian
memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak - memenuhi 1 1 yang
persyaratan kepangkatan dibagi 1 o rg. kepangkatan, sebanyak ——-— x 100% ——-— x 100% menunjukan
jumlah
kepangkatan Jumlah total pejabat - Jabatan yang ada, 1 org. 14 14 pejabat yang
SKPD yang ada x sebanyak 14 jbt. - Jabatan yang ada, ada yang
= 0,071 % = 0,071 % telah
100% sebanyak 14 . jbt. memenuhi
persyaratan
diklatpim
ditandatanga
ni Kepala
SKPD
Daftar rincian
yang
menunjukan
jumlah
pejabat
SKPD yang
ada
ditandatanga
ni Kepala
SKPD
5 PERENCANA Kelengkapan dokumen 9 Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada. Apabila Ada. Foto Copy
halaman
AN perencanaan dokumen dokumen perencanaan Sebutkan dokumen yang Sebutkan dokumen yang 3 jenis dokumen 3 jenis dokumen muka (cover),
PEMBANGUN pembangunan yang perencanaan SKPD berikut ada tahun 2017, sebanyak ada tahun 2017, sebanyak halaman
AN DAERAH dimiliki oleh SKPD pembangunan di jumlahnya 3 jenis, yg terdiri dari: 3 jenis, yg terdiri dari: program-
SKPD program
-RENSTRA SKPD 1. RENSTRA 1.Renstra Renstra dan
halaman yang
-RENJA SKPD 2. RENJA 2. Renja menunjukan
-RKA-SKPD 3. RKA 3. RKA ditandatangan
inya Renstra
Foto Copy
halaman
muka (cover),
halaman
program-
program
Renja dan
halaman yang
Lampiran III.2 - 4
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Urusan (1)
Urusan (2) Dokumen
Ketentraman, Ketertiban Umum Urusan (1) Urusan (2)
Sosial Pendukung
dan Perlindungan Masyarakat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
menunjukkan
ditandatangan
inya Renja
Foto Copy
halaman
muka (cover),
halaman
rekapitulasi
program-
program RKA
dan halaman
yang
menunjukan
ditandatangan
inya RKA
Sinkronisasi Program 10 Jumlah Program Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang Foto Copy
RENJA SKPD dengan RKPD yang yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja diakomodir dalam 1 1 halaman
Program RKPD diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 1 Renja SKPD, sebanyak ——-— x 100% ——-— x 100% muka (cover),
halaman yang
RENJA SKPD jumlah program dalam program. 1 program. 16 16 menunjukan
RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD program dari
= 0,0625% = 0,0625 % skpd pada
ditetapkan pada yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam urusan terkait
RPJMD x 100% RPJMD, sebanyak 16 RPJMD, sebanyak .16 Foto Copy
halaman
muka, dan
halaman yang
menunjukan
program dari
SKPD pada
urusan terkait
Sinkronisasi program 11 Jumlah Program Jumlah Program - Program RENJA SKPD - Program RENJA SKPD Foto Copy
RKA SKPD dengan RENJA SKPD yang RENJA SKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam 1 1 halaman
Program RENJA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam RKA RKA SKPD, sebanyak .1 RKA SKPD, sebanyak ——-— x 100% ——-— x 100% muka, dan
halaman yang
RKA SKPD SKPD dibagi jumlah program. 1 program. .16 16 menunjukan
program dalam RKA program dari
= 0.0625. % =0,0625 % SKPD pada
SKPD x 100% - Program dalam RKA - Program dalam RKA urusan terkait
SKPD, sebanyak 16 SKPD, sebanyak 16 yang ada
program. program. renja yang
Lampiran III.2 - 5
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Urusan (1)
Urusan (2) Dokumen
Ketentraman, Ketertiban Umum Urusan (1) Urusan (2)
Sosial Pendukung
dan Perlindungan Masyarakat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
diakomodir
dalam RKA
Foto Copy
halaman
muka, dan
halaman yang
menunjukan
program dari
SKPD pada
urusan terkait
yang
tercantum
dalam RKA
Perencanaan 12 Jumlah Program Jumlah Program RKA - Program RKA SKPD - Program RKA SKPD Foto Copy
Pelaksanaan Program RKA SKPD yang SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam 1 1 halaman
dan Anggaran diakomodir dalam dalam DPA SKPD DPA SKPD, sebanyak 1 DPA SKPD, sebanyak1 ——-— x 100% ——-— x 100% muka, dan
halaman yang
DPA SKPD dibagi jumlah program program. . program. 16 16 menunjukan
dalam DPA SKPD x - Program dalam DPA - Program dalam DPA program dari
= 0,0625 % = 0,0625 % SKPD pada
100% SKPD, sebanyak 16 KPD, sebanyak urusan terkait
program. 16program. yang ada
pada RKA
dan
diakomodir
dalam DPA
Foto Copy
halaman
muka, dan
halaman yang
menunjukan
program dari
SKPD pada
urusan terkait
yang
tercantum
dalam DPA
Lampiran III.2 - 6
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Urusan (1)
Urusan (2) Dokumen
Ketentraman, Ketertiban Umum Urusan (1) Urusan (2)
Sosial Pendukung
dan Perlindungan Masyarakat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
6 PENGELOLA Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja Realisasi belanja - Total realisasi belanja - Total realisasi belanja 7.650.000 14.433.500 Rincian
AN ——-—---x 100% ——-—- x 100% Keuangan
SKPD terhadap total SKPD dibagi total SKPD, sebesar Rp SKPD, sebesar Rp per SKPD,
KEUANGAN belanja APBD belanja APBD x 100% 7.650.000 14.433.500 1.992.509.576.255 1.992.509.576.255 per jenis
DAERAH - Total Belanja APBD, - Total Belanja APBD, = 0,000,40 % = 0,00072 % belanja
sebesar Rp sebesar Rp. Anggaran
dan Realisasi
1.992.509.576.255 1.992.509.576.255 ditandatanga
ni Kepala
SKPD
(dilengkapi
oleh DPKAD)
Besaran belanja modal 14 Belanja modal Belanja modal dibagi - Belanja Modal SKPD, - Belanja Modal SKPD, Rincian
0 0 Keuangan
terhadap total total belanja SKPD x sebesar Rp 0 sebesar Rp 0
——-—--- x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
belanja SKPD 100% - Total Belanja SKPD, - Total Belanja SKPD, per jenis
1.052.799.367 1.052.799.367 =
(Realisasi) sebesar Rp sebesar Rp belanja
1.052.799.367 1.052.799.367
= 0% 0% Anggaran
dan Realisasi
ditandatanga
ni Kepala
SKPD
(dilengkapi
oleh DPKAD)
Besaran belanja 15 Total Belanja total belanja - Total belanja - Total belanja Rincian
0 0 Keuangan
pemeliharaan pemeliharaan dari pemeliharaan dari total pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD,
——-—--- x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
total belanja barang belanja barang dan sebesar Rp 0 sebesar Rp 0 per jenis
dan jasa (Realisasi) jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang - Total belanja barang 1.052.799.367 = 0 1.052.799.367
belanja
dan jasa SKPD, sebesar dan jasa SKPD, % = 0% Anggaran
dan Realisasi
Rp 1.052.799.367 sebesar Rp ditandatanga
1.052.799.367 ni Kepala
SKPD
(dilengkapi
oleh DPKAD)
16 Total Belanja total belanja - total belanja - total belanja Rincian
.0 0 Keuangan
pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD,
——-—--- x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
total belanja SKPD total belanja SKPD x sebesar Rp 0 sebesar Rp 0 per jenis
(Realisasi) 100% - Total belanja SKPD, - Total belanja SKPD, 1.052.799.367 = 0. 1.052.799.367 =
belanja
sebesar Rp sebesar Rp % 0% Anggaran
Lampiran III.2 - 7
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Urusan (1)
Urusan (2) Dokumen
Ketentraman, Ketertiban Umum Urusan (1) Urusan (2)
Sosial Pendukung
dan Perlindungan Masyarakat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
1.052.799.367 1.052.799.367 dan Realisasi
ditandatanga
ni Kepala
SKPD
(dilengkapi
oleh DPKAD)
Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, Foto Copy
halaman
SKPD keuangan SKPD laporan keuangan Laporan keuangan ada, Laporan keuangan ada,
muka, dan
(Neraca, Calk) SKPD berikut sebanyak 1 jenis, sbb: sebanyak 1 jenis, sbb: Tidak ada Tidak ada halaman yang
komponen yang ada 1. – 1. – menunjukan
(LRA, Neraca, Calk) 2. .......... 2. ........ neraca
3. .......... 3. ......... Foto Copy
halaman
muka,
halaman yang
menunjukan
LRA dan
Tabel Rincian
Belanja
Anggaran
untuk
menunjukkan
Total Belanja
Pemeliharaan
SKPD
Foto Copy
halaman
muka dan
satu atau dua
halaman yang
menunjukan
CALK
7 PENGELOLA Manajemen asset SKPD 18 Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, Tidak Ada Tidak Ada Foto Copy
AN BARANG berita acara
inventarisasi barang inventarisasi barang Sebutkan jenis Sebutkan jenis
inventarisasi
MILIK atau asset SKPD atau asset SKPD dokumennya .0 dokumennya 0 aset
DAERAH Penggunaan Asset 19 Jumlah yang tidak Jumlah nilai asset - Nilai asset yang tidak - Nilai asset yang tidak Daftar rincian
SKPD digunakan oleh dalam rupiah yang digunakan, sebesar digunakan, sebesar Rp 0 0 nilai sset
SKPD tidak digunakan SKPD Rp.0 .0 ——-— x 100% ——-— x 100% yang tidak
digunakan
dibagi total asset yang - Nilai asset yang - Nilai asset yang 2.939.685.740 2.939.685.740 ditandatangan
Lampiran III.2 - 8
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Urusan (1)
Urusan (2) Dokumen
Ketentraman, Ketertiban Umum Urusan (1) Urusan (2)
Sosial Pendukung
dan Perlindungan Masyarakat
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
dikuasai SKPD x 100 dikuasai SKPD, sebesar dikuasai SKPD, = .0 % = 0% i Kepala
SKPD
% Rp. 2.939.685.740 sebesar Rp,
2.939.685.740
Daftar rincian
total nilai
sset yang
dikuasai
SKPD
ditandatangan
i Kepala
SKPD
8 PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas / 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya Print Out Foto
fasilitas/prasa
FASILITASI prasarana partisipasi prasarana informasi prasarana partisipasi 1. …… 1. ....... Jumlah sebanyak Jumlah sebanyak
rana informasi
TERHADAP masyarakat 1. Papan 2. …… 2. ....... ...0 jenis. ..0 jenis. yang ada
PARTISIPASI Pengumuman 3. …… 3. ........
MASYARAKA 2. Pos Pengaduan 4. .........
T 3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Responsivitas terhadap 21 Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Apabila Ada, sebutkan Apabila Ada, sebutkan Fotokopi hasil
partisipasi masyarakat Kepuasan Hasil Survey Kepuasan survey kepuasan tentang survey kepuasan tentang survey IKM
(Halaman
Masyarakat Masyarakat terhadap ........ ………… Cover,
Pelayanan publik Tidak ada Tidak ada Halaman
Hasil IKM,
Halaman
Tanda
Tangan)
Lampiran III.2 - 9
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
KEBIJAKAN Program Nasional 1 Jumlah Program Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program Foto Copy
TEKNIS (yang melekat di Nasional yg Nasional yang dapat Nasional (RKP), Nasional (RKP), 1 1 halaman
PENYELENG kementrian/LPNK) dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh sebanyak . 2 program. sebanyak 3 program. ——-— x 100% ——-— x 100 muka
(cover) dan
GARA yang harus SKPD SKPD dibagi jumlah - Jumlah program - Jumlah program 2 halaman
3
AN URUSAN dilaksanakan oleh program Nasional x nasional yang nasional yang = 50 %
dari DPA
PEMERINTAH SKPD 100% dilaksanakan SKPD, dilaksanakan SKPD, 3.33 = .% SKPD (2.1)
yang
AN sebanyak 1 program sebanyak 1 program menunjukk
an
rekapitulasi
program-
program
yang
dilaksanak
an oleh
SKPD
Kesesuaian dengan 2 Keberadaan Ada Apabila Ada, Apabila Ada, Foto Copy
halaman
kebijakan teknis yang Standard Operating sebutkan ada banyak 1 sebutkan ada banyak 1
muka
ditetapkan oleh Procedure (SOP) yang terdiri dari : yang terdiri dari Ada .... SOP Ada ..... SOP (cover),
pemerintah cq 1. 1 ....... halaman
Departemen / LPND 2. ...... 2. ...... yang
menunjuka
3. ...... n tahapan-
Lampiran III.2 - 10
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Lampiran III.2 - 11
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
persyaratan pendidikan pelatihan sebanyak 1 org. diklatpim, sebanyak 1 ——-— x 100% ——-— x 100% jumlah
pejabat
pendidikan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, org. 8 8 yang sudah
pelatihan jumlah total pejabat sebanyak 8 org. - Pejabat yang ada, ikut
= .0,125 % = 0,125 % diklatpim
kepemimpinan SKPD yang ada x sebanyak 8org. ditandatan
100% gani
Kepala
SKPD
Daftar
jumlah
pejabat
SKPD
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
8 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang Daftar
memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak - memenuhi 3 1 rincian
persyaratan kepangkatan dibagi 3 org. kepangkatan, sebanyak ——-— x 100% ——-— x 100% yang
menunjuka
kepangkatan Jumlah total pejabat - Jabatan yang ada, 14 org. 14 14 n jumlah
SKPD yang ada x sebanyak 14 jbt. - Jabatan yang ada, pejabat
= 0,21% = .0,125 % yang ada
100% sebanyak …. Jbt.
yang telah
memenuhi
persyarata
n diklatpim
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
Lampiran III.2 - 13
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Lampiran III.2 - 14
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Lampiran III.2 - 15
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Program RENJA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam RKA RKA SKPD, sebanyak 1 RKA SKPD, sebanyak ——-— x 100% ——-— x 100% muka, dan
halaman
RKA SKPD SKPD dibagi jumlah program. .3 program. 1 3 yang
program dalam RKA menunjuka
= 1% = 1% n program
SKPD x 100% - Program dalam RKA - Program dalam RKA dari SKPD
SKPD, sebanyak 1 SKPD, sebanyak .3 pada
program. program. urusan
terkait yang
ada renja
yang
diakomodir
dalam RKA
Foto Copy
halaman
muka, dan
halaman
yang
menunjuka
n program
dari SKPD
pada
urusan
terkait yang
tercantum
dalam RKA
Perencanaan 12 Jumlah Program Jumlah Program RKA - Program RKA SKPD - Program RKA SKPD Foto Copy
Pelaksanaan Program RKA SKPD yang SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam .1 3 halaman
dan Anggaran diakomodir dalam dalam DPA SKPD DPA SKPD, sebanyak .1 DPA SKPD, sebanyak ——-— x 100% ——-— x 100% muka, dan
halaman
DPA SKPD dibagi jumlah program program. .3 program. 1 3 yang
dalam DPA SKPD x - Program dalam DPA - Program dalam DPA menunjuka
=1 % = 1 % n program
100% SKPD, sebanyak 1 KPD, sebanyak 3 dari SKPD
program. program. pada
urusan
terkait yang
ada pada
RKA dan
diakomodir
Lampiran III.2 - 16
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Besaran belanja 15 Total Belanja total belanja - Total belanja - Total belanja Rincian
0 0 Keuangan
pemeliharaan pemeliharaan dari pemeliharaan dari total pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD,
——-—--- x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
total belanja barang belanja barang dan sebesar Rp 0 sebesar Rp 0 per jenis
79.950.000 79.950.000
dan jasa (Realisasi) jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang - Total belanja barang belanja
dan jasa SKPD, sebesar dan jasa SKPD,
= 0 % = 0% Anggaran
dan
Rp 79.950.000 sebesar Rp 79.950.000 Realisasi
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
(dilengkapi
oleh
DPKAD)
16 Total Belanja total belanja - total belanja - total belanja Rincian
.0 0 Keuangan
pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD,
——-—--- x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
total belanja SKPD total belanja SKPD x sebesar Rp 0 sebesar Rp 0 . per jenis
1.052.799.367 1.052.799.367
(Realisasi) 100% - Total belanja SKPD, - Total belanja SKPD, belanja
sebesar Rp sebesar Rp = 0% = 0% Anggaran
1.052.799.367 1.052.799.367 dan
Realisasi
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
(dilengkapi
oleh
DPKAD)
Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, Foto Copy
halaman
SKPD keuangan SKPD laporan keuangan Laporan keuangan ada, Laporan keuangan ada,
muka, dan
(Neraca, Calk) SKPD berikut sebanyak .... jenis, sbb: sebanyak .... jenis, sbb: Tidak ada Tidak ada halaman
komponen yang ada 1. ........ 1. ........ yang
(LRA, Neraca, Calk) 2. .......... 2. ........ menunjuka
n neraca
Lampiran III.2 - 18
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Lampiran III.2 - 19
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Lampiran III.2 - 20
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (5) Urusan (6)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Kepemudaan dan Olah Raga Perencanaan
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN Program Nasional 1 Jumlah Program Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program Foto Copy
TEKNIS (yang melekat di Nasional yg Nasional yang dapat Nasional (RKP), Nasional (RKP), 0 0 halaman
PENYELENG kementrian/LPNK) dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh sebanyak 0. Program. sebanyak . program. ——-— x 100% ——-— x 100 muka
(cover) dan
GARA yang harus SKPD SKPD dibagi jumlah - Jumlah program - Jumlah program 5 halaman
0
AN URUSAN dilaksanakan oleh program Nasional x nasional yang nasional yang = 0% = 0%
dari DPA
SKPD (2.1)
PEMERINTAH SKPD 100% dilaksanakan SKPD, dilaksanakan SKPD, yang
AN sebanyak 5 program sebanyak 0 . program menunjukk
an
rekapitulasi
program-
program
yang
dilaksanak
an oleh
SKPD
Kesesuaian dengan 2 Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, Foto Copy
halaman
kebijakan teknis yang Standard Operating sebutkan ada banyak ….. sebutkan ada banyak .....
muka
ditetapkan oleh Procedure (SOP) yang terdiri dari : yang terdiri dari : Ada .... SOP Ada ..... SOP (cover),
pemerintah cq 1. ..... 1. ....... halaman
Departemen / LPND 2. ...... 2. ....... yang
menunjuka
3. ...... 3. ....... n tahapan-
tahapan
Prosedur,
dan
Lampiran III.2 - 21
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (5) Urusan (6)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Kepemudaan dan Olah Raga Perencanaan
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
halaman
yang
menunjuka
n
ditandatan
ganinya
SOP
tersebut
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang 3 Jumlah PERDA Jumlah PERDA - PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan Foto Copy
TERHADAP harus dilaksanakan pelaksanaan yang pelaksanaan PERMEN sebanyak ..... sebanyak ..... .... .... halaman
PERATURAN SKPD menurut ada terhadap yang ada dibagi - PERDA yang - PERDA yang ——-— x 100% ——-— x 100% muka
(cover),
PER Peraturan Menteri PERDA yang harus jumlah PERDA yang seharusnya, sebanyak seharusnya, .... .... halaman
UNDANG- (PERMEN tentang dilaksanakan harus dilaksanakan ….. SPM sebanyak ...... = ..... % = ..... %
kedua dan
UNDANGAN halaman
SPM ) menurut PERMEN menurut PERMEN ttg
yang
ttg SPM SPM x 100% menunjukk
an
ditandatang
aninya
perda
pelaksanaa
n SPM dari
permen
tersebut
Daftar
rincian
yang
menunjuka
n Permen
SPM yang
diterbitkan
Kementeria
n teknis
yang
mengatur
urusan
yang
ditangani
Lampiran III.2 - 22
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (5) Urusan (6)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Kepemudaan dan Olah Raga Perencanaan
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
3 PENATAAN Pengisian struktur 4 Rasio struktur Jumlah jabatan yang - Jabatan yang terisi - Jabatan yang terisi Daftar
KELEMBAGA jabatan jabatan dan terisi dibagi jumlah sebanyak 1 sebanyak 1 1 1 rincian
AN DAERAH eselonering yang jabatan yang ada x - Jabatan yang ada, - Jabatan yang ada, ——-— x 100% ——-— x 100% jabatan
eselonering
terisi 100% sebanyak 8 sebanyak . 8 8 8 yang terisi
ditandatan
= 0,125% = 0,125 % gani
Kepala
SKPD
Foto Copy
Daftar
susunan
Struktur
organisasi
dari SKPD
5 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, Tidak ada Tidak ada Daftar
rincian
fungsional dalam jabatan fungsional sebutkan nama sebutkan nama yang
struktur organisasi dalam struktur bidang/jabatan fungsional, - bidang/jabatan fungsional, menunjukk
SKPD organisasi SKPD -------. --------. an jabatan
fungsional
yang ada di
SKPD
ditandatang
ani Kepala
SKPD
4 PENGELOLA Tingkat kompetensi 6 Rasio PNS Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani - PNS yang menangani Daftar
AN SDM dalam kabupaten terhadap Total PNS urusan (5) SKPD , urusan (6) SKPD , 1 1 rincian
KEPEGAWAI menyelenggarakan Kabupaten sebanyak 1 personil sebanyak 1. Personil ——-— x 100% ——-— x 100% yang
menunjuka
AN DAERAH tugas SKPD yang - Total PNS Kabupaten, - Total PNS Kabupaten, 7.977 . n jumlah
7.977
relevan dengan urusan sebanyak 7.977 personil sebanyak 7.977 = 0,00013% pns SKPD
= 0,00013 % ditandatan
terkait personil
gani
Kepala
SKPD
Daftar
rincian
yang
menunjuka
n jumlah
PNS
Lampiran III.2 - 23
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (5) Urusan (6)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Kepemudaan dan Olah Raga Perencanaan
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Kabupaten
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
(Dilengkapi
oleh BKD)
7 Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang Daftar
telah memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, memenuhi syarat 1 1 rincian
persyaratan pendidikan pelatihan sebanyak 1 org. diklatpim, sebanyak 1 ——-— x 100% ——-— x 100% jumlah
pejabat
pendidikan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, org. .14 14 yang sudah
pelatihan jumlah total pejabat sebanyak 14 org. - Pejabat yang ada, ikut
= 0,071 % =0,071. % diklatpim
kepemimpinan SKPD yang ada x sebanyak 14 org. ditandatan
100% gani
Kepala
SKPD
Daftar
jumlah
pejabat
SKPD
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
8 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang Daftar
memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak - memenuhi 1 1 rincian
persyaratan kepangkatan dibagi 1 org. kepangkatan, sebanyak ——-— x 100% ——-— x 100% yang
menunjuka
kepangkatan Jumlah total pejabat - Jabatan yang ada, 1 org. 14 14 n jumlah
SKPD yang ada x sebanyak 14 jbt. - Jabatan yang ada, pejabat
= 0,071 % = 0,071 % yang ada
100% sebanyak 14 jbt.
yang telah
memenuhi
persyarata
n diklatpim
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
Lampiran III.2 - 24
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (5) Urusan (6)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Kepemudaan dan Olah Raga Perencanaan
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Daftar
rincian
yang
menunjuka
n jumlah
pejabat
SKPD yang
ada
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
5 PERENCANA Kelengkapan dokumen 9 Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada. Apabila Ada. Foto Copy
AN halaman
perencanaan dokumen dokumen perencanaan Sebutkan dokumen yang Sebutkan dokumen yang 2 jenis dokumen 2 jenis dokumen muka
PEMBANGUN pembangunan yang perencanaan SKPD berikut ada tahun 2016, sebanyak ada tahun 2016, sebanyak (cover),
AN DAERAH dimiliki oleh SKPD pembangunan di jumlahnya 2 jenis, yg terdiri dari: 2 jenis, yg terdiri dari: halaman
SKPD 1. Renstra 3. Rentra program-
program
-RENSTRA SKPD Renstra
-RENJA SKPD 2. Renja 4. Renja dan
-RKA-SKPD halaman
3. .... 5. ..... yang
menunjuka
n
ditandatang
aninya
Renstra
Foto Copy
halaman
muka
(cover),
halaman
program-
program
Renja dan
halaman
yang
menunjukk
an
ditandatang
aninya
Lampiran III.2 - 25
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (5) Urusan (6)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Kepemudaan dan Olah Raga Perencanaan
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Renja
Foto Copy
halaman
muka
(cover),
halaman
rekapitulasi
program-
program
RKA dan
halaman
yang
menunjuka
n
ditandatang
aninya RKA
Sinkronisasi Program 10 Jumlah Program Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang Foto Copy
RENJA SKPD dengan RKPD yang yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja diakomodir dalam ..... ...... halaman
Program RKPD diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi SKPD, sebanyak ..... Renja SKPD, sebanyak ——-— x 100% ——-— x 100% muka
(cover),
RENJA SKPD jumlah program dalam program. ..... program. ...... ...... halaman
RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD yang
= ..... % = ...... % menunjuka
ditetapkan pada yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam n program
RPJMD x 100% RPJMD, sebanyak ..... RPJMD, sebanyak .... dari skpd
pada
urusan
terkait
Foto Copy
halaman
muka, dan
halaman
yang
menunjuka
n program
dari SKPD
pada
urusan
terkait
Lampiran III.2 - 26
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (5) Urusan (6)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Kepemudaan dan Olah Raga Perencanaan
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Sinkronisasi program 11 Jumlah Program Jumlah Program - Program RENJA SKPD - Program RENJA SKPD Foto Copy
RKA SKPD dengan RENJA SKPD yang RENJA SKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam 1 1 halaman
Program RENJA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam RKA RKA SKPD, sebanyak .1 RKA SKPD, sebanyak ——-— x 100% ——-— x 100% muka, dan
halaman
RKA SKPD SKPD dibagi jumlah . program. .1 program. 16 16 yang
program dalam RKA menunjuka
= 0,063 % = 0,063 % n program
SKPD x 100% - Program dalam RKA - Program dalam RKA dari SKPD
SKPD, sebanyak ..16 SKPD, sebanyak 16 pada
program. program. urusan
terkait yang
ada renja
yang
diakomodir
dalam RKA
Foto Copy
halaman
muka, dan
halaman
yang
menunjuka
n program
dari SKPD
pada
urusan
terkait yang
tercantum
dalam RKA
Perencanaan 12 Jumlah Program Jumlah Program RKA - Program RKA SKPD - Program RKA SKPD Foto Copy
Pelaksanaan Program RKA SKPD yang SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam 1 1 halaman
dan Anggaran diakomodir dalam dalam DPA SKPD DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, sebanyak ——-— x 100% ——-— x 100% muka, dan
halaman
DPA SKPD dibagi jumlah program ..1 program. .1 program. 16 16 yang
dalam DPA SKPD x - Program dalam DPA - Program dalam DPA menunjuka
= 0,063 % = 0,063 % n program
100% SKPD, sebanyak ..16 KPD, sebanyak .16 dari SKPD
program. program. pada
urusan
terkait yang
ada pada
RKA dan
diakomodir
Lampiran III.2 - 27
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (5) Urusan (6)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Kepemudaan dan Olah Raga Perencanaan
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
dalam DPA
Foto Copy
halaman
muka, dan
halaman
yang
menunjuka
n program
dari SKPD
pada
urusan
terkait yang
tercantum
dalam DPA
6 PENGELOLA Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja Realisasi belanja - Total realisasi belanja - Total realisasi belanja 5.450.000 44.150.000 Rincian
Keuangan
AN SKPD terhadap total SKPD dibagi total SKPD, sebesar Rp SKPD, sebesar Rp ——-—---x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
KEUANGAN belanja APBD belanja APBD x 100% 5.450.000 44.150.000 1.992.509.576.255 1.992.509.576.255 per jenis
DAERAH - Total Belanja APBD, - Total Belanja APBD, = 0,0000027 % = 0,000022% belanja
sebesar Rp sebesar Anggaran
dan
1.992.509.576.255 Rp1.992.509.576.255 Realisasi
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
(dilengkapi
oleh
DPKAD)
Besaran belanja modal 14 Belanja modal Belanja modal dibagi - Belanja Modal SKPD, - Belanja Modal SKPD, Rincian
0 0 Keuangan
terhadap total total belanja SKPD x sebesar Rp 0 sebesar Rp 0
——-—--- x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
belanja SKPD 100% - Total Belanja SKPD, - Total Belanja SKPD, per jenis
1.052.799.367 1.052.799.367
(Realisasi) sebesar Rp sebesar Rp belanja
1.052.799.367 1.052.799.367
= 0% = 0% Anggaran
dan
Realisasi
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
(dilengkapi
Lampiran III.2 - 28
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (5) Urusan (6)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Kepemudaan dan Olah Raga Perencanaan
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
oleh
DPKAD)
Besaran belanja 15 Total Belanja total belanja - Total belanja - Total belanja Rincian
0 0 Keuangan
pemeliharaan pemeliharaan dari pemeliharaan dari total pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD,
——-—--- x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
total belanja barang belanja barang dan sebesar Rp 0 sebesar Rp 0 per jenis
79.950.000 79.950.000
dan jasa (Realisasi) jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang - Total belanja barang belanja
dan jasa SKPD, sebesar dan jasa SKPD,
= 0 % = 0 % Anggaran
dan
Rp 79.950.000 sebesar Rp 79.950.000 Realisasi
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
(dilengkapi
oleh
DPKAD)
16 Total Belanja total belanja - total belanja - total belanja Rincian
0 0 Keuangan
pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD,
——-—--- x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
total belanja SKPD total belanja SKPD x sebesar Rp 0 sebesar Rp 0 per jenis
1.052.799.367 1.052.799.367
(Realisasi) 100% - Total belanja SKPD, - Total belanja SKPD, belanja
sebesar Rp sebesar Rp = 0. % = 0% Anggaran
1.052.799.367 1.052.799.367 dan
Realisasi
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
(dilengkapi
oleh
DPKAD)
Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, Foto Copy
halaman
SKPD keuangan SKPD laporan keuangan Laporan keuangan ada, Laporan keuangan ada,
muka, dan
(Neraca, Calk) SKPD berikut sebanyak .... jenis, sbb: sebanyak .... jenis, sbb: Ada sebanyak .0.... Ada sebanyak ...0. halaman
komponen yang ada 1. ........ 1. ........ jenis jenis yang
(LRA, Neraca, Calk) 2. .......... 2. ........ menunjuka
n neraca
Lampiran III.2 - 29
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (5) Urusan (6)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Kepemudaan dan Olah Raga Perencanaan
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
3. .......... 3. ......... Foto Copy
halaman
muka,
halaman
yang
menunjuka
n LRA dan
Tabel
Rincian
Belanja
Anggaran
untuk
menunjukk
an Total
Belanja
Pemelihara
an SKPD
Foto Copy
halaman
muka dan
satu atau
dua
halaman
yang
menunjuka
n CALK
7 PENGELOLA Manajemen asset 18 Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, Tidak Ada Tidak Ada Foto Copy
AN BARANG SKPD berita acara
inventarisasi barang inventarisasi barang Sebutkan jenis Sebutkan jenis inventarisa
MILIK atau asset SKPD atau asset SKPD dokumennya .... dokumennya .............. si aset
DAERAH Penggunaan Asset 19 Jumlah yang tidak Jumlah nilai asset - Nilai asset yang tidak - Nilai asset yang tidak Daftar
SKPD digunakan oleh dalam rupiah yang digunakan, sebesar Rp digunakan, sebesar Rp 0 0 rincian nilai
SKPD tidak digunakan SKPD 0 0 ——-— x 100% ——-— x 100% sset yang
tidak
dibagi total asset yang - Nilai asset yang - Nilai asset yang 2.939.685.740 2.939.685.740 digunakan
dikuasai SKPD x 100 dikuasai SKPD, sebesar dikuasai SKPD, = 0 % = 0% ditandatang
ani Kepala
% Rp. 2.939.685.740 sebesar Rp. SKPD
Lampiran III.2 - 30
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (5) Urusan (6)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Kepemudaan dan Olah Raga Perencanaan
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
2.939.685.740 Daftar
rincian total
nilai sset
yang
dikuasai
SKPD
ditandatang
ani Kepala
SKPD
8 PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya Print Out
Foto
FASILITASI / prasarana partisipasi prasarana informasi prasarana partisipasi 1. …… 1. ....... Jumlah sebanyak Jumlah sebanyak fasilitas/pra
TERHADAP masyarakat 1. Papan 2. …… 2. ....... ..0.. jenis. ..0... jenis. sarana
PARTISIPASI Pengumuman 3. …… 3. ........ informasi
MASYARAKA 2. Pos Pengaduan 4. …… 4. ......... yang ada
T 3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Responsivitas terhadap 21 Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Apabila Ada, sebutkan Apabila Ada, sebutkan Fotokopi
hasil survey
partisipasi masyarakat Kepuasan Hasil Survey Kepuasan survey kepuasan tentang survey kepuasan tentang
IKM
Masyarakat Masyarakat terhadap ……….. ………… (Halaman
Pelayanan publik Cover,
Tidak ada Tidak ada Halaman
Hasil IKM,
Halaman
Tanda
Tangan)
Lampiran III.2 - 31
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Dokumen
Urusan (7) Urusan (8)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Keuangan Pemerintahan Umum
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
KEBIJAKAN Program Nasional 1 Jumlah Program Jumlah program - Jumlah program - Jumlah program Foto Copy
0 0 halaman
TEKNIS (yang melekat di Nasional yg Nasional yang dapat Nasional (RKP), Nasional (RKP),
——-— x 100% ——-— x 100% muka
PENYELENG kementrian/LPNK) dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh sebanyak 4 program. sebanyak 4 program. (cover) dan
4
GARA yang harus SKPD SKPD dibagi jumlah - Jumlah program - Jumlah program 4 halaman
AN URUSAN dilaksanakan oleh program Nasional x nasional yang nasional yang =0% dari DPA
PEMERINTAH SKPD 100% dilaksanakan SKPD, dilaksanakan SKPD, =0 % SKPD (2.1)
yang
AN sebanyak 0 program sebanyak 0 program menunjukk
an
rekapitulasi
program-
program
yang
dilaksanak
an oleh
SKPD
Kesesuaian dengan 2 Keberadaan Ada Apabila Ada, Apabila Ada, Foto Copy
halaman
kebijakan teknis yang Standard Operating sebutkan ada banyak 1 sebutkan ada banyak 1
muka
ditetapkan oleh Procedure (SOP) yang terdiri dari : yang terdiri dari : Ada .1 SOP Ada .1 SOP (cover),
pemerintah cq 1. Peraturan Bupati 6. Peraturan Bupati halaman
Departemen / LPND Lumajang No,15 Th Lumajang No. 15 yang
menunjuka
2016 Th 2016 n tahapan-
tahapan
Prosedur,
dan
halaman
Lampiran III.2 - 32
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (7) Urusan (8)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Keuangan Pemerintahan Umum
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
yang
menunjuka
n
ditandatan
ganinya
SOP
tersebut
2 KETAATAN Jumlah PERDA yang 3 Jumlah PERDA Jumlah PERDA - PERDA pelaksanaan - PERDA pelaksanaan Foto Copy
TERHADAP harus dilaksanakan pelaksanaan yang pelaksanaan PERMEN sebanyak ..... sebanyak ..... .... .... halaman
PERATURAN SKPD menurut ada terhadap yang ada dibagi - PERDA yang - PERDA yang ——-— x 100% ——-— x 100% muka
(cover),
PER Peraturan Menteri PERDA yang harus jumlah PERDA yang seharusnya, sebanyak seharusnya, sebanyak .... .... halaman
UNDANG- (PERMEN tentang dilaksanakan harus dilaksanakan ….. SPM ...... = ..... % = ..... %
kedua dan
UNDANGAN halaman
SPM ) menurut PERMEN menurut PERMEN ttg yang
ttg SPM SPM x 100% menunjukk
an
ditandatang
aninya
perda
pelaksanaa
n SPM dari
permen
tersebut
Daftar
rincian
yang
menunjuka
n Permen
SPM yang
diterbitkan
Kementeria
n teknis
yang
mengatur
urusan
yang
ditangani
Lampiran III.2 - 33
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (7) Urusan (8)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Keuangan Pemerintahan Umum
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
3 PENATAAN Pengisian struktur 4 Rasio struktur Jumlah jabatan yang - Jabatan yang terisi - Jabatan yang terisi Daftar
KELEMBAGA jabatan jabatan dan terisi dibagi jumlah sebanyak 1 sebanyak 1 1 1 rincian
AN DAERAH eselonering yang jabatan yang ada x - Jabatan yang ada, - Jabatan yang ada, ——-— x 100% ——-— x 100% jabatan
eselonering
8 8
terisi 100% sebanyak 8 sebanyak 8 yang terisi
ditandatan
= 0,13% = 0,13 % gani
Kepala
SKPD
Foto Copy
Daftar
susunan
Struktur
organisasi
dari SKPD
5 Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, Tidak ada Tidak ada Daftar
rincian
fungsional dalam jabatan fungsional sebutkan nama sebutkan nama yang
struktur organisasi dalam struktur bidang/jabatan fungsional, bidang/jabatan fungsional, menunjukk
SKPD organisasi SKPD 0 0 an jabatan
fungsional
yang ada di
SKPD
ditandatang
ani Kepala
SKPD
4 PENGELOLA Tingkat kompetensi 6 Rasio PNS Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani - PNS yang menangani Daftar
AN SDM dalam kabupaten terhadap Total PNS urusan (5) SKPD , urusan (6) SKPD , 1 1. rincian
KEPEGAWAI menyelenggarakan Kabupaten sebanyak 1 personil sebanyak 1. Personil ——-— x 100% ——-— x 100% yang
menunjuka
AN DAERAH tugas SKPD yang - Total PNS Kabupaten, - Total PNS Kabupaten, 7.977 7.977 n jumlah
relevan dengan urusan sebanyak 7.977 sebanyak 7.977 personil = 0,0013 % = 0,0013 % pns SKPD
ditandatan
terkait personil
gani
Kepala
SKPD
Daftar
rincian
yang
menunjuka
n jumlah
PNS
Lampiran III.2 - 34
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (7) Urusan (8)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Keuangan Pemerintahan Umum
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Kabupaten
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
(Dilengkapi
oleh BKD)
7 Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi Daftar
telah memenuhi memenuhi persyaratan syarat diklatpim, syarat diklatpim, 0 1 rincian
persyaratan pendidikan pelatihan sebanyak 0 org. sebanyak 1. Org. ——-— x 100% ——-— x 100% jumlah
pejabat
pendidikan kepemimpinan dibagi - Pejabat yang ada, - Pejabat yang ada, 14 14 yang sudah
pelatihan jumlah total pejabat sebanyak 14 org. sebanyak 14 org. ikut
= 0% = 0,07 % diklatpim
kepemimpinan SKPD yang ada x ditandatan
100% gani
Kepala
SKPD
Daftar
jumlah
pejabat
SKPD
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
8 Pejabat yang telah Jumlah pejabat yang - Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi Daftar
memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan, sebanyak - kepangkatan, sebanyak 0 1 rincian
persyaratan kepangkatan dibagi 0 org. 1 org. ——-— x 100% ——-— x 100% yang
menunjuka
kepangkatan Jumlah total pejabat - Jabatan yang ada, - Jabatan yang ada, 14 14 n jumlah
SKPD yang ada x sebanyak 14 jbt. sebanyak 14 jbt. pejabat
= 0. % = 0,07% yang ada
100%
yang telah
memenuhi
persyarata
n diklatpim
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
Lampiran III.2 - 35
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (7) Urusan (8)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Keuangan Pemerintahan Umum
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Daftar
rincian
yang
menunjuka
n jumlah
pejabat
SKPD yang
ada
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
5 PERENCANA Kelengkapan dokumen 9 Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada. Apabila Ada. Foto Copy
AN halaman
perencanaan dokumen dokumen perencanaan Sebutkan dokumen yang Sebutkan dokumen yang 3 jenis dokumen 3 jenis dokumen muka
PEMBANGUN pembangunan yang perencanaan SKPD berikut ada tahun 2017, sebanyak ada tahun 2017, sebanyak (cover),
AN DAERAH dimiliki oleh SKPD pembangunan di jumlahnya 3 jenis, yg terdiri dari: 3 jenis, yg terdiri dari: halaman
SKPD program-
program
-RENSTRA SKPD 1. RENSTRA 1. RENSTRA Renstra
-RENJA SKPD dan
-RKA-SKPD 2. RENJA 2. .RENJA halaman
yang
menunjuka
3. RKA 3. RKA n
ditandatang
aninya
Renstra
Foto Copy
halaman
muka
(cover),
halaman
program-
program
Renja dan
halaman
yang
menunjukk
an
ditandatang
aninya
Lampiran III.2 - 36
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (7) Urusan (8)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Keuangan Pemerintahan Umum
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Renja
Foto Copy
halaman
muka
(cover),
halaman
rekapitulasi
program-
program
RKA dan
halaman
yang
menunjuka
n
ditandatang
aninya RKA
Sinkronisasi Program 10 Jumlah Program Jumlah Program RKPD - Program RKPD yang - Program RKPD yang Foto Copy
2 6 halaman
RENJA SKPD dengan RKPD yang yang diakomodir dalam diakomodir dalam Renja diakomodir dalam Renja
——-— x 100% ——-— x 100% muka
Program RKPD diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi SKPD, sebanyak 2 SKPD, sebanyak 6 (cover),
16 16
RENJA SKPD jumlah program dalam program. program. halaman
RENJA SKPD yang - Program Renja SKPD - Program Renja SKPD yang
= 0,13 % = 0,38 % menunjuka
ditetapkan pada yang ditetapkan dalam yang ditetapkan dalam n program
RPJMD x 100% RPJMD, sebanyak 16 RPJMD, sebanyak1 6 dari skpd
pada
urusan
terkait
Foto Copy
halaman
muka, dan
halaman
yang
menunjuka
n program
dari SKPD
pada
urusan
terkait
Lampiran III.2 - 37
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (7) Urusan (8)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Keuangan Pemerintahan Umum
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Sinkronisasi program 11 Jumlah Program Jumlah Program - Program RENJA SKPD - Program RENJA SKPD Foto Copy
RKA SKPD dengan RENJA SKPD yang RENJA SKPD yang yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam 2 6 halaman
Program RENJA SKPD diakomodir dalam diakomodir dalam RKA RKA SKPD, sebanyak RKA SKPD, sebanyak ——-— x 100% ——-— x 100% muka, dan
halaman
RKA SKPD SKPD dibagi jumlah .2. program. .6 program. 16 16 yang
program dalam RKA menunjuka
= 0.13 % = 0.38 % n program
SKPD x 1 00% - Program dalam RKA - Program dalam RKA dari SKPD
SKPD, sebanyak .16 SKPD, sebanyak 16 pada
program. program. urusan
terkait yang
ada renja
yang
diakomodir
dalam RKA
Foto Copy
halaman
muka, dan
halaman
yang
menunjuka
n program
dari SKPD
pada
urusan
terkait yang
tercantum
dalam RKA
Perencanaan 12 Jumlah Program Jumlah Program RKA - Program RKA SKPD - Program RKA SKPD Foto Copy
Pelaksanaan Program RKA SKPD yang SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam 2 6 halaman
dan Anggaran diakomodir dalam dalam DPA SKPD DPA SKPD, sebanyak DPA SKPD, sebanyak ——-— x 100% ——-— x 100% muka, dan
halaman
DPA SKPD dibagi jumlah program ..2 program. .2 program. 16 16 yang
dalam DPA SKPD x - Program dalam DPA - Program dalam DPA menunjuka
=0,13. % = 0,38 % n program
100% SKPD, sebanyak 16 KPD, sebanyak dari SKPD
program. 16program. pada
urusan
terkait yang
ada pada
RKA dan
diakomodir
Lampiran III.2 - 38
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (7) Urusan (8)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Keuangan Pemerintahan Umum
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
dalam DPA
Foto Copy
halaman
muka, dan
halaman
yang
menunjuka
n program
dari SKPD
pada
urusan
terkait yang
tercantum
dalam DPA
6 PENGELOLA Realisasi anggaran 13 Realisasi belanja Realisasi belanja - Total realisasi belanja - Total realisasi belanja Rincian
190.261.400 554.227.600 Keuangan
AN SKPD terhadap total SKPD dibagi total SKPD, sebesar Rp SKPD, sebesar Rp
——-—---x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
KEUANGAN belanja APBD belanja APBD x 100% 190.261.400 554.227.600 per jenis
1.992.509.576.255 1.992.509.576.255
DAERAH - Total Belanja APBD, - Total Belanja APBD, belanja
sebesar Rp sebesar = 0,000095% = 0,00028 % Anggaran
dan
1.992.509.576.255 Rp1.992.509.576.255 Realisasi
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
(dilengkapi
oleh
DPKAD)
Besaran belanja modal 14 Belanja modal Belanja modal dibagi - Belanja Modal SKPD, - Belanja Modal SKPD, 79.950.000 79.950.000 Rincian
Keuangan
terhadap total total belanja SKPD x sebesar RP.79.950.000 sebesar Rp 79.950.000 ——-—--- x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
belanja SKPD 100% - Total Belanja SKPD, - Total Belanja SKPD, 1.052.799.367 1.052.799.367 per jenis
(Realisasi) sebesar Rp sebesar Rp = 0,076 % = 0,076 % belanja
1.052.799.367. 1.052.799.367 Anggaran
dan
Realisasi
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
(dilengkapi
Lampiran III.2 - 39
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (7) Urusan (8)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Keuangan Pemerintahan Umum
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
oleh
DPKAD)
Besaran belanja 15 Total Belanja total belanja - Total belanja - Total belanja Rincian
0 104.432.000 Keuangan
pemeliharaan pemeliharaan dari pemeliharaan dari total pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD,
——-—--- x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
total belanja barang belanja barang dan sebesar Rp 0 sebesar Rp 104.432.000 per jenis
79.950.000 79.950.000
dan jasa (Realisasi) jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang - Total belanja barang belanja
dan jasa SKPD, sebesar
= 0% = 1,306 % Anggaran
dan jasa SKPD, sebesar dan
Rp 79.950.000 Rp 79.950.000 Realisasi
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
(dilengkapi
oleh
DPKAD)
16 Total Belanja total belanja - total belanja - total belanja Rincian
.0 104.432.000 Keuangan
pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi pemeliharaan SKPD, pemeliharaan SKPD,
——-—--- x 100% ——-—- x 100% per SKPD,
total belanja SKPD total belanja SKPD x sebesar Rp 0 sebesar Rp . 104.432.000 per jenis
1.052.799.367 1.052.799.367
(Realisasi) 100% - Total belanja SKPD, - Total belanja SKPD, belanja
sebesar Rp = 0 % = 0.099 % Anggaran
sebesar Rp dan
1.052.799.367 1.052.799.367 Realisasi
ditandatan
gani
Kepala
SKPD
(dilengkapi
oleh
DPKAD)
Laporan keuangan 17 Keberadaan laporan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, Foto Copy
halaman
SKPD keuangan SKPD laporan keuangan Laporan keuangan ada, Laporan keuangan ada,
muka, dan
(Neraca, Calk) SKPD berikut sebanyak 1 jenis, sbb: sebanyak 0 jenis, sbb: Ada sebanyak 2 Tidak ada halaman
komponen yang ada 1. Neraca 1. 0 jenis yang
(LRA, Neraca, Calk) 2. LRA 2. ........ menunjuka
n neraca
Lampiran III.2 - 40
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (7) Urusan (8)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Keuangan Pemerintahan Umum
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
3. .......... 3. ......... Foto Copy
halaman
muka,
halaman
yang
menunjuka
n LRA dan
Tabel
Rincian
Belanja
Anggaran
untuk
menunjukk
an Total
Belanja
Pemelihara
an SKPD
Foto Copy
halaman
muka dan
satu atau
dua
halaman
yang
menunjuka
n CALK
7 PENGELOLA Manajemen asset 18 Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, Apabila Ada, Tidak Ada Ada Foto Copy
AN BARANG SKPD berita acara
inventarisasi barang inventarisasi barang Sebutkan jenis Sebutkan jenis inventarisa
MILIK atau asset SKPD atau asset SKPD dokumennya .( tidak ada ) dokumennya .Rekapitulasi si aset
DAERAH Jumlah aset tetap
Penggunaan Asset 19 Jumlah yang tidak Jumlah nilai asset - Nilai asset yang tidak - Nilai asset yang tidak 43.564.265. Daftar
0 rincian nilai
SKPD digunakan oleh dalam rupiah yang digunakan, sebesar Rp. digunakan, sebesar Rp ——-— x 100%
SKPD tidak digunakan SKPD 0 43.564.265. ——-— x 100% 2.939.685.740
sset yang
tidak
dibagi total asset yang - Nilai asset yang - Nilai asset yang 2.939.685.740
= 0,014% digunakan
dikuasai SKPD x 100 dikuasai SKPD, sebesar dikuasai SKPD, sebesar = ..... % ditandatang
ani Kepala
% Rp 2.939.685.740 Rp2.939.685.740. SKPD
Lampiran III.2 - 41
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Jenis Data
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan Capaian Kinerja KETR
Dokumen
Urusan (7) Urusan (8)
Urusan (5) Urusan (6) Pendukun
Keuangan Pemerintahan Umum
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Daftar
rincian total
nilai sset
yang
dikuasai
SKPD
ditandatang
ani Kepala
SKPD
8 PEMBERIAN Bentuk-bentuk fasilitas 20 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya Sebutkan jenisnya Print Out
FASILITASI Foto
/ prasarana partisipasi prasarana informasi prasarana partisipasi 1. 4. Papan Pengumuman Jumlah sebanyak .. Jumlah sebanyak fasilitas/pra
TERHADAP masyarakat 1. Papan 2. 5. Pos Pengaduan 0 . jenis. 3 jenis. sarana
PARTISIPASI Pengumuman 3. 6. Mobil Keliling informasi
MASYARAKA 2. Pos Pengaduan yang ada
T 3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Responsivitas terhadap 21 Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Apabila Ada, sebutkan Apabila Ada, sebutkan Fotokopi
hasil survey
partisipasi masyarakat Kepuasan Hasil Survey Kepuasan survey kepuasan tentang survey kepuasan tentang 0
IKM
Masyarakat Masyarakat terhadap 0 (Halaman
Pelayanan publik Cover,
Tidak ada Tidak ada Halaman
Hasil IKM,
Halaman
Tanda
Tangan)
Lampiran III.2 - 43
LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120/313/OTDA TANGGAL 24 JANUARI 2011
A. URUSAN WAJIB
1. PENDIDIKAN
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini V
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun V
3 Program Pendidikan Menengah V V
4 Program Pendidikan Tinggi V
5 Program Pendidikan Non Formal V V
6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan V
7 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan V V
8 Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan V
Jumlah 6 5
2. KESEHATAN
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat V V
2 Program Lingkungan Sehat V V
3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat V V
4 Program Upaya Kesehatan Perorangan V V
5 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit V V
6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat V V
7 Program Sumber Daya Kesehatan V V
8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan V V
9 Program Kebijakan Manajemen Kesehatan V V
Masyarakat
10 Program Kebijakan dan Manajemen V V
Pembangunan Kesehatan
11 Program Pengawasan Obat dan Makanan V V
Jumlah 12 12
3. LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam V V
2 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup V
3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup V V
4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup V V
Jumlah 4 3
4. Pekerjaan Umum
1
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya V V
2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan
Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya V V
3 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan
Pantai V V
4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku V V
5 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan V V
6 Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan
Jembatan V V
7 Program Pembangunan Ekonomi Lokal V V
5. Penataan Ruang
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Penataan Ruang V V
Jumlah 1 1
6. Perencanaan Pembangunan
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
Tidak Ada
Jumlah
7. Perumahan
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Pengembangan Perumahan V V
2 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan V V
3 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan Drainase V V
Jumlah 3 3
9. Penanaman Modal
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi V V
Investasi
2 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama V V
Investasi
3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik V V
Jumlah 3 3
12. Ketenagakerjaan
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
1 V V
Kerja
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
2 V V
Tenaga Kerja.
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan
3 V V
Kerja
Jumlah 3 3
Anak
3 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan V V
Gender dan Anak
Jumlah 3 3
16. Perhubungan
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana V V
dan Fasilitas LLAJ
2 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ V V
3 Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan V V
Angkutan LLAJ
4 Program Restrukturisasi Kelembagaan dan V V
Prasarana LLAJ:
5 Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, V V
Danau, dan Penyebrangan
6 Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP V V
Jumlah 6 6
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan V V
Pemerintah Daerah
2 Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur V V
Pemerintah Daerah
4
22. Sosial
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan V V
Sosial
2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas V V
Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial Lainnya
3 Program Pemberdayaan Kelembagaan V V
Kesejahteraan Sosial
4 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan V V
Kesejahteraan Sosial
5 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial V V
Jumlah 5 5
23. Budaya
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya V V
2 Program Pengembangan Nilai Budaya V V
3 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya V V
4 Program Pengembangan Kemitraan V V
Jumlah 4 4
24. Statistik
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Penyempurnaan dan Pengembangan V V
Statistik
Jumlah 1 1
25. Kearsipan
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
-
Jumlah
26. Perpustakaan
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Pengembangan Budaya Baca dan V V
5
Pembinaan Perpustakaan
2 Pengembangan Nilai Budaya V V
Jumlah 2 2
B. URUSAN PILIHAN
1. Kelautan dan Perikanan
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan V V
2 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber V V
Daya Kelautan
Jumlah 2 2
2. Pertanian
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Pengembangan Agribisnis V V
2 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani V V
Jumlah 2 2
3. Kehutanan
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber V V
Daya Hutan.
2 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan V V
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi V V
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan V
Sumber Daya Alam
Jumlah 4 3
5. Pariwisata
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata V V
2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata V V
3 Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata V V
Jumlah 3 3
6. Industri
Kabupaten/
No Program Nasional Provinsi
Kota
1 Program Pengembangan Industri Kecil dan V V
Menengah (IKM)
2 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi V V
Industri
3 Program Penataan Struktur Industri V
Jumlah 3 2
7. Perdagangan
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor V V
2 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam V V
Negeri
3 Program Persaingan Usaha V
8. Transmigrasi
KABUPATEN/
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KOTA
1 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal V
Jumlah 1