DATOS PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO 2014

Valor mensual Agua Postobon $ 2,992,500

Valor mensual casino según marcaciones promedio ultimos 6 meses $ 66,032,190
Valor mensual Desayunos Ultimo 3 meses $ 8,725,332
Valor mensual Extintores $ 3,346,119
Valor Mensual Sanimiento Ambiental ( Roedores) $ 325,500
Promedio consumo Elemento de Proteccion 9 meses $ 53,549,905
Incremento aplicado al Ppto 5%
Se toma para la realizacion de este ppto 2013 90 Soldadores,70 metalmecanica Según informacion dada x
40 de producto terminado,103 personas de accesorios Costos
Para el mes de Julio a Dic se tendra 153 Soldadura 120 metalmecanica 66 Producto terminado

No. PERSONAS 2013 No. PERSONAS 2013

CENTRO DE COSTO AREA No. PERSONAS 2013 ENERO MARZO
ABRIL DICIEMBRE JULIO DICIEMBRE

206 Presidencia 3 3 3 3
206 Vice Presidencia Financiera 2 2 2 2
206 Gestion Integral 5 5 5 5
206 Gestión Humana 17 17 17 17
206 Tesoreria 6 6 6 6
206 Contraloria 1 1 1 1
206 Contabilidad 7 7 7 7
206 Costos 4 4 4 4
206 Armado 20 20 20 20
303 Compras 3 3 3 3
303 Comercial Planta 30 30 30 30
303 Mercadeo 3 3 3 3
303 Servicio Post Venta 6 6 6 6
413 Servicio Tecnico 20 20 20 20
413 Planeacion de Produccion 7 7 7 7
413 Calidad 11 12 16 13
413 Ingenieria 24 24 24 24
413 Almacen 7 7 7 7
413 Innovacion y Desarrollo 4 4 4 4
413 Producto Terminado 40 40 66 49
413 Metalmecanica 70 70 120 87
409 Soldadura 90 90 153 111
206 Celda de Accesorios 103 155 155 138
413 Informatica 10 10 10 10
206 Mantenimiento 12 12 15 13
206 Comercio Exterior 9 9 9 9
Infraestructura 4 4 4 4
Planeacion de Accesorios 2 2 2 2
TOTAL 520 573 719

Anexo explicativo 1
Desayunos: Se toma como base los ultimos tres meses ( Julio Agosto-Septiembre) con una poblacion de la cual varia de enero a Junio y de Julio a Diciembre.
Area No de personas Porcentaje de Distribuccion
Gestión Humana 7 2%
Servicio Tecnico 16 4%
Control de Calidad 14 4%
Almacen 10 3%
Planeación de Producción 9 2%
Producto Terminado 42 11%
Metalmecanica 80 20%
Soldadura 102 26%
Celda de Accesorios 85 21%
Armado 20 5%
Mantenimiento 12 3%
Total 397 100%

Anexo explicativo 2
Dotacion
Se realiza la respectiva dotacion con el numero de personas que a Septiembre -13 estan en la compañía
Se solicita tener cotizaciones de todos esto elementos para poder alimentar el proceso la dotacion
Area No de personas Enero a Marzo Julio Diciembre
PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD 9 14
PERSONAL PLANEACION DE PRODUCCION 7 7
PERSONAL DE ARMADO 17 17
SERVICIO TECNICO 20 20
PERSONAL DE ALMACEN 2 2
PERSONAL DE MANTENIMIENTO 10 13
METALMECANICA 65 115
SOLDADURA 85 148
PRODUCTO TERMINADO 37 63
CELDA DE ACCESORIOS SOLDADURA 39 66
CELDA DE ACCESORIOS METALMECANICA 28 42
CELDA DE ACCESORIOS PTO TERMINADO 36 47
GESTION HUMANA 3 7
PERSONALPLANEACION DE ACCESORIOS 0 0
PERSONAL LOGISTICA 8 8
INFORMATICA 0 0
SOPORTE TECNICO 0 0
GESTION INTEGRAL 1 1
TOTAL 367 570

Anexo Explicativo No 2 Dotacion

Ver Anexo EPP para presupuesto
Clase de Dotacion Valor de la Dotacion
Botas Media Caña
Botas Soldador
Botas Tipo Ingeniero
Camisa Dril
Camisa Jean
Camisa Oxford
Pantalon

Anexo explicativo 3
Casino
Se toma como referencia el valor del casino con su precio actual, el cual es $ 6.136 mas un incremento del 5%
los valores a presupuestar son
Personal que se encuentre por debajo o igual de $ 1.400.000 se le cobrara a $ 2.000
Personal que gane mas de $ 1.400.000 se le cobrara a $ 5.000
Calculo de los datos
Valor del servicio con incremento del 5% $ 6,136 $ 6,443
Costo del servicio :Personal por debajo o
igual a $ 1.400.000 $ 4,136 $ 4,443
Costo del servicio: Personal por encima del $
1.400.000 $ 1,136 $ 1,443

Costo servicio refrigerio con incremento $ 4,160 $ 4,368

Numero de dias a presupuestar 27 27

Se presupuesta tambien algunos servicio de casino al 100 % :

Dias especiales Valor Pptado Mes aplicado Area
Dia de la Mujer $ 210,000 Marzo Gestion Humana
Dia de la secretaria $ 120,000 Abril Gestion Humana
Dia de la Madre $ 1,000,000 Mayo Soldadura
Dia del Padre $ 1,000,000 Julio Metalmecanica
Dia del amor y amistad $ 1,000,000 Septiembre Soldadura
Reuniones Especiales de Planta $ 100,000 Cada meses Gestion Humana
Se presupuesta tambien los invitados en las siguiente areas al 100% asi
Invitados constantes
8 invitados ( Coteros) Almacen
8 Invitados Contratistas Mantenimiento
2 Invitados Compras
3 Invitados Comercial
2 Invitados Comercio Exterior
8 Conductores Comercio Exterior
3 Invitados Informatica
 METALMECANICA
CORTE
GAFAS EVEREST
PETO VAQUETA
MONJA
GUANTE DE VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
TAPAOIDOS DE COPAS
VISOR EVEREST
CREMA TRUM
CARETA DE POLICARBONATO

SOLDADURA
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA GASES 2097
PETO VAQUETA
MONJA
CARETA P/SOLDADOR
TAPAOIDOS SILICONA
POLAINAS
CHALECO DE JEAN
GUANTE DE VAQUETA LARGO
MANGONETAS
GUANTE DE CARNAZA SOLDADOR
GAFAS EVEREST
VISOR EVEREST
CREMA TRUM

CONTROL DE CALIDAD
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
GUANTES DE VAQUETA
PETO VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA GASES 2097
CASCO DE SEGURIDAD
VISOR EVEREST

ARMADO
CASCO DE SEGURIDAD
GUANTES DE VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
METALMECANICA
TROQUELADO
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
PETO VAQUETA
GUANTE DE VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
CREMA TRUM

ALMACEN
TAPAOIDOS SILICONA
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
PETO VAQUETA
MASCARILLA NEGRA (TAPABOCAS)
CASCO
GUANTE DE VAQUETA LARGO
GUANTE CORTO
CREMA TRUM

PRODUCTO TERMINADO
GAFAS EVEREST
PETO VAQUETA
MONJA
GUANTE DE VAQUETA LARGO
DELANTAL PLASTICO
GUANTES DE CAUCHO
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA POLVILLO 2091
VISOR EVEREST
TAPAOIDOS SILICONA
CREMA TRUM

MANTENIMIENTO
GAFAS SEGURIDAD NORMALES NEGRAS
GUANTES DE VAQUETA
PETO VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA GASES 2097
CASCO DE SEGURIDAD
CARETA P/SOLDADOR
VISOR EVEREST
CREMA TRUM

LOGISTICA
CASCO DE SEGURIDAD
GUANTES DE VAQUETA
TAPAOIDOS SILICONA
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
 ELEMENTO DE SEGURIDAD
GAFAS SEGURIDAD NORMALES ANTIEMPAÑANTE
MONJA
GUANTE LARGO
PROTECTOR AUDITIVO SILICONA
CARETA P/SOLDADOR
TAPA OIDOS DE COPA
VISOR EVEREST
CREMA TRUM
RESPIRADOR MEDIA CARA 3M
FILTRO PARA GASES 2097
FILTRO PARA POLVILLO 2091
DELANTAL EN CARNAZA
MASCARILLA NEGRA (TAPABOCAS)
CASCO
CARETA DE POLICARBONATO
DELANTAL PLASTICO
POLAINAS
GAFAS OSCURAS
GAFAS EVEREST
GUANTES DE CARNAZA SOLDADOR
GUANTES MEDIA VAQUETA
GUANTE LARGO PARA TANQUES
 DURACION
6 Meses
Cada operario debe tener como minino tres ( Dos meses el cambio)
Un mes según el uso
6 meses
2 años
Un año
Para el personal de soldadura cado 2 meses
2 meses
Un año
Soldadura Final 25 a 30 dias Puntear soldadura 40 dias
30 dias
Tres Meses para Metalmecanica- Dos meses para el Soldador
Tipo desechable solamente para uso de almacen y Troquelado
Personal de Almacen, Armado, Comercial Ingenieria y Logistica Duracion 2 años
Personal de Corte 4 Meses ( Se puede cambiar el Visor)
personal de Metalmecanica y Producto terminado 6 meses
Un año
Personal de Logistica Armado a campo Abierto 6 Meses
Personal de Corte y Soldadura 6 Meses
Personal de Soldadura 3 meses según el uso
Mes y Medio según el uso
Cada 4 meses
 EMPRESA ABC
Presupuesto 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Concepto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto Ppto
3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119 3,346,119
Recarga de Extintores y Compra Extintores 3,513,425 3,513,425 3,513,425 3,513,425 3,513,425 3,513,425 3,513,425 3,513,425 3,513,425 3,513,425 3,513,425 3,513,425
Presidencia
Vice Presidencia Financiera
Gestion Integral
Gestión Humana
Tesoreria
Contraloria
Contabilidad
Costos
Armado
Compras
Comercial Planta
Mercadeo
Servicio Post Venta
Servicio Tecnico
Planeacion de Produccion
Calidad
Ingenieria
Almacen
Innovacion y Desarrollo
Producto Terminado
Metalmecanica
Soldadura
Celda de Accesorios
Informatica
Mantenimiento
Comercio Exterior
Infraestructura
Planeacion de Accesorios
Subtotal Recarga y Compra de Extintores 0 0 0 0 0
Elementos de proteccion personal
Presidencia
Vice Presidencia Financiera
Gestion Integral
Gestión Humana
Tesoreria
Contraloria
Contabilidad
Costos
Armado
Compras
Comercial Planta
Mercadeo
Servicio Post Venta
Servicio Tecnico
Planeacion de Produccion
Calidad
Ingenieria
Almacen
Innovacion y Desarrollo
Producto Terminado
Metalmecanica
Soldadura
Celda de Accesorios
Informatica
Mantenimiento
Comercio Exterior
Infraestructura
Planeacion de Accesorios
Total Elementos de Proteccion personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribucion Desayunos 9,161,599 9,161,599 9,161,599 9,161,599 9,161,599 9,161,599 9,161,599 9,161,599 9,161,599 9,161,599 9,161,599 9,161,599
Gestión Humana
Servicio Tecnico
Control de Calidad
Almacen
Planeación de Producción
Producto Terminado
Metalmecanica
Soldadura
Celda de Accesorios
Armado
Mantenimiento
Subtotal Desayunos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotaciones y Uniformes
PERSONAL DE CONTROL DE CALIDAD
PERSONAL PLANEACION DE PRODUCCION
PERSONAL DE ARMADO
SERVICIO TECNICO
PERSONAL DE ALMACEN
PERSONAL DE MANTENIMIENTO
METALMECANICA
SOLDADURA
PRODUCTO TERMINADO
CELDA DE ACCESORIOS SOLDADURA
CELDA DE ACCESORIOS METALMECANICA
CELDA DE ACCESORIOS PTO TERMINADO
GESTION HUMANA
PERSONAL PLANEACION DE ACCESORIOS
PERSONAL LOGISTICA
INFORMATICA
SOPORTE TECNICO
GESTION INTEGRAL
Subtotal Dotaciones y Uniformes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brigada Forsa
Elementos y Dotacion Brigadas
Encuentros de Brigadas
Subtotal Brigadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sanamiento Ambiental Roedores 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500 325,500
341,775 341,775 341,775 341,775 341,775 341,775 341,775 341,775 341,775 341,775 341,775 341,775
Presidencia
Vice Presidencia Financiera
Gestion Integral
Gestión Humana
Tesoreria
Contraloria
Contabilidad
Costos
Armado
Compras
Comercial Planta
Mercadeo
Servicio Post Venta
Servicio Tecnico
Planeacion de Produccion
Calidad
Ingenieria
Almacen
Innovacion y Desarrollo
Producto Terminado
Metalmecanica
Soldadura
Celda de Accesorios
Informatica
Mantenimiento
Comercio Exterior
Infraestructura
Planeacion de Accesorios
Total Aseo Total Recoleccion Desperdicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Postobon Botellones de Agua 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500 2,992,500
3,142,125 3,142,125 3,142,125 3,142,125 3,142,125 3,142,125 3,142,125 3,142,125 3,142,125 3,142,125 3,142,125 3,142,125
Presidencia
Vice Presidencia Financiera
Gestion Integral
Gestión Humana
Tesoreria
Contraloria
Contabilidad
Costos
Armado
Compras
Comercial Planta
Mercadeo
Servicio Post Venta
Servicio Tecnico
Planeacion de Produccion
Calidad
Ingenieria
Almacen
Innovacion y Desarrollo
Producto Terminado
Metalmecanica
Soldadura
Celda de Accesorios
Informatica
Mantenimiento
Comercio Exterior
Infraestructura
Planeacion de Accesorios
Total Aseo Agua Postobon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicio de Casino
Presidencia 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883 116,883
Vice Presidencia Financiera 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922 77,922
Gestion Integral 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805 194,805
Gestión Humana 1,896,337 1,896,337 2,106,337 2,016,337 1,896,337 1,896,337 1,896,337 1,896,337 1,896,337 1,896,337 1,896,337 1,896,337
Tesoreria 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766
Controlaria 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961 38,961
Contabilidad 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727 272,727
Costos 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844
Armado 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220 2,399,220
Compras 638,766 638,766 638,766 638,766 638,766 638,766 638,766 638,766 638,766 638,766 638,766 638,766
Comercial Planta 3,586,113 3,586,113 3,586,113 3,586,113 3,586,113 3,586,113 3,586,113 3,586,113 3,586,113 3,586,113 3,586,113 3,586,113
Mercadeo 359,883 359,883 359,883 359,883 359,883 359,883 359,883 359,883 359,883 359,883 359,883 359,883
Servicio Post Venta 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766 719,766
Servicio Tecnico 2,075,220 2,075,220 2,075,220 2,075,220 2,075,220 2,075,220 2,075,220 2,075,220 2,075,220 2,075,220 2,075,220 2,075,220
Planeacion de Produccion 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727 839,727
Calidad 506,493 506,493 506,493 506,493 506,493 506,493 506,493 506,493 506,493 506,493 506,493 506,493
Ingenieria 2,474,064 2,474,064 2,474,064 2,474,064 2,474,064 2,474,064 2,474,064 2,474,064 2,474,064 2,474,064 2,474,064 2,474,064
Almacen 2,231,415 2,231,415 2,231,415 2,231,415 2,231,415 2,231,415 2,231,415 2,231,415 2,231,415 2,231,415 2,231,415 2,231,415
Innovacion y Desarrollo 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844 155,844
Producto Terminado 5,878,089 5,878,089 5,878,089 5,878,089 5,878,089 5,878,089 5,878,089 5,878,089 5,878,089 5,878,089 5,878,089 5,878,089
Metalmecanica 10,436,607 10,436,607 10,436,607 10,436,607 10,436,607 10,436,607 11,436,607 10,436,607 10,436,607 10,436,607 10,436,607 10,436,607
Soldadura 13,315,671 13,315,671 13,315,671 13,315,671 14,315,671 13,315,671 13,315,671 13,315,671 14,315,671 13,315,671 13,315,671 13,315,671
Celda de Accesorios 16,554,618 16,554,618 16,554,618 16,554,618 16,554,618 16,554,618 16,554,618 16,554,618 16,554,618 16,554,618 16,554,618 16,554,618
Informatica 1,721,493 1,559,493 1,559,493 1,559,493 1,559,493 1,559,493 1,559,493 1,559,493 1,559,493 1,559,493 1,559,493 1,559,493
Mantenimiento 2,951,181 2,951,181 2,951,181 2,951,181 2,951,181 2,951,181 2,951,181 2,951,181 2,951,181 2,951,181 2,951,181 2,951,181
Comercio Exterior 2,090,259 2,090,259 2,090,259 2,090,259 2,090,259 2,090,259 2,090,259 2,090,259 2,090,259 2,090,259 2,090,259 2,090,259
Infraestructura 479,844 479,844 479,844 479,844 479,844 479,844 479,844 479,844 479,844 479,844 479,844 479,844
Planeacion de Accesorios 239,922 239,922 239,922 239,922 239,922 239,922 239,922 239,922 239,922 239,922 239,922 239,922
Total Casino 73,127,440 72,965,440 73,175,440 73,085,440 73,965,440 72,965,440 73,965,440 72,965,440 73,965,440 72,965,440 72,965,440 72,965,440
GRAN TOTAL 73,127,440 72,965,440 73,175,440 73,085,440 73,965,440 72,965,440 73,965,440 72,965,440 73,965,440 72,965,440 72,965,440 72,965,440