DRAFT - PRA RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.02. KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01.02. BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
Program : 1.02.01.02.33. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Kegiatan : 1.02.01.02.33.39. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN pada Puskesmas Plered
Lokasi Kegiatan : Puskesmas Plered
Latar belakang perubahan / :
dianggarkan dalam perubahan APBD
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Indikator
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Capaian Program Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS dalam 1 Peserta BPJS dalam 1 Thn :
Tingkat Pertama Peserta JKN di Puskesmas Tingkat Pertama Peserta JKN di Puskesmas Plered Thn : 24.760 Orang 24.760 Orang
Plered
Masukan Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 2.024.216.000,- Rp. 2.860.974.666,-
Keluaran Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS dalam 1 Peserta BPJS dalam 1 Thn :
Tingkat Pertama Peserta JKN pada FKTP Tingkat Pertama Peserta JKN pada FKTP Thn : 24.760 Orang 24.760 Orang
Puskesmas Plered Puskesmas Plered
Hasil Terwujudnya pelayanan Kesehatan Tingkat Terwujudnya pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 100% 100%
Pertama bagi Peserta JKN di Puskesmas Plererd bagi Peserta JKN di Puskesmas Plererd
Kelompok Masyarakat Kab. Cirebon Terutama Peserta JKN Masyarakat Kab. Cirebon Terutama Peserta JKN di 0 0
Sasaran di Puskesmas Plered Puskesmas Plered
Kegiatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 1 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
5.2. BELANJA LANGSUNG 2.024.216.000 2.860.974.666 836.758.666 41.34
5.2.1. BELANJA PEGAWAI 3.600.000 5.400.000 1.800.000 50.00
5.2.1.01. Honorarium PNS 3.600.000 5.400.000 1.800.000 50.00
Honorarium Tim Pengadaan Barang
5.2.1.01.02. 3.600.000 5.400.000 1.800.000 50.00
dan Jasa
Pejabat Pengadaan : 4 paket 4 Paket 500.000 2.000.000 6 Paket 500.000 3.000.000 1.000.000 50.00
Pejabat Pemeriksa Honor Pekerjaan
4 Paket 400.000 1.600.000 6 Paket 400.000 2.400.000 800.000 50.00
: 4 Paket
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 1.818.524.800 2.055.059.466 236.534.666 13.01
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 43.501.300 89.472.966 45.971.666 105.68
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) 32.965.800 59.502.180 26.536.380 80.50
Belanja Alat Tulis Kantor ( ATK ) 32.301.800 58.838.180 26.536.380 82.15
Kertas HVS F4 70 gr 155 rim 50.900 7.889.500 250 rim 50.900 12.725.000 4.835.500 61.29
Stabilo 10 bh 10.200 102.000 10 bh 10.200 102.000 0 0
Flasdisk 16 GB 10 bh 115.500 1.155.000 15 bh 115.500 1.732.500 577.500 50.00
Tinta HP Desjet GT 5810 10 bh 155.890 1.558.900 22 bh 155.890 3.429.580 1.870.680 120.00
Kertas Thermal 57 100 bh 7.000 700.000 300 bh 7.000 2.100.000 1.400.000 200.00
Kertas Thermal 80 100 bh 25.000 2.500.000 300 bh 25.000 7.500.000 5.000.000 200.00
Tinta Stempel 5 bh 12.800 64.000 5 bh 12.800 64.000 0 0
Bak Stempel Besar 3 bh 8.400 25.200 3 bh 8.400 25.200 0 0
Tinta Printer Canon 20 bh 57.800 1.156.000 20 bh 57.800 1.156.000 0 0
Tinta Printer Epson L360 10 bh 155.900 1.559.000 50 bh 155.900 7.795.000 6.236.000 400.00
Toner Laser jet 5 bh 317.600 1.588.000 5 bh 317.600 1.588.000 0 0
Toner Fuzi Xerox 5 bh 317.600 1.588.000 5 bh 317.600 1.588.000 0 0
Staples Max Hd 10 12 bh 16.200 194.400 24 bh 16.200 388.800 194.400 100.00
Isi Ethona No.10 500 pak 1.800 900.000 800 pak 1.800 1.440.000 540.000 60.00
Kertas HVS A 4 70 gr 50 rim 45.100 2.255.000 60 rim 45.100 2.706.000 451.000 20.00
Kertas Folio Bergaris 200 lb 25 bh 25.500 637.500 50 bh 25.500 1.275.000 637.500 100.00
Kertas Folio Bergaris 100 lb 15 bh 17.700 265.500 30 bh 17.700 531.000 265.500 100.00
Kertas Folio Berbgaris 400 lb 5 bh 80.000 400.000 10 bh 80.000 800.000 400.000 100.00
Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 2 / 17
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12

Buku Ekspedisi 5 bh 9.900 49.500 5 bh 9.900 49.500 0 0

Binder Klip Kecil 20 dus 4.400 88.000 20 dus 4.400 88.000 0 0
Binder Klip Sedang 10 dus 8.100 81.000 10 dus 8.100 81.000 0 0
Binder Klip Besar 5 dus 20.800 104.000 5 dus 20.800 104.000 0 0
Bok File ( Bindex ) Besar 24 bh 42.800 1.027.200 30 bh 42.800 1.284.000 256.800 25.00
Box File ( Bindex ) Kecil 4 bh 27.700 110.800 4 bh 27.700 110.800 0 0
Box File ( Bindex ) Sedang 10 bh 34.700 347.000 30 bh 34.700 1.041.000 694.000 200.00
Box Arsip ( plastik ) 120 bh 23.100 2.772.000 200 bh 23.100 4.620.000 1.848.000 66.67
Trigonal Klip 30 pak 6.400 192.000 30 pak 6.400 192.000 0 0
Kwitansi 20 bh 9.900 198.000 20 bh 9.900 198.000 0 0
Double Tip 12 bh 3.500 42.000 12 bh 3.500 42.000 0 0
Gunting 2 bh 8.700 17.400 2 bh 8.700 17.400 0 0
Kertas Buram 5 rim 31.200 156.000 5 rim 31.200 156.000 0 0
Kertas HVS 70 gr Warna 5 rim 55.500 277.500 5 rim 55.500 277.500 0 0
Lakban Bening 5 bh 16.700 83.500 5 bh 16.700 83.500 0 0
Label stiker 10 pak 5.800 58.000 10 pak 5.800 58.000 0 0
Map Plastik 5 lusin 34.700 173.500 10 lusin 34.700 347.000 173.500 100.00
Map snelhecter 60 lusin 28.900 1.734.000 100 lusin 28.900 2.890.000 1.156.000 66.67
Spidol Permanen ( Marker ) 12 bh 9.300 111.600 12 bh 9.300 111.600 0 0
Spidol Biasa Permanen Kecil 1 bh 1.600 1.600 1 bh 1.600 1.600 0 0
Spidol white Board 12 bh 11.600 139.200 12 bh 11.600 139.200 0 0
Kalkulator Casio 5 bh 132.800 664.000 5 bh 132.800 664.000 0 0
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
5.2.2.01.03. 8.430.786 8.430.786 0
(Lampu Pijar, Battery Kering)
Belanja alat listrik 1 paket 8.430.786 8.430.786 8.430.786 0
Belanja Perangko, Materai dan
5.2.2.01.04. 900.000 900.000 0 0
Benda Pos Lainnya
Materai 3000 100 bh 3.000 300.000 100 bh 3.000 300.000 0 0
Materai 6000 100 bh 6.000 600.000 100 bh 6.000 600.000 0 0

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 3 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
Belanja Peralatan Kebersihan dan
5.2.2.01.05. 8.640.000 8.640.000 0
Bahan Pembersih
Belanja Alat kebersihan 1 Paket 8.640.000 8.640.000 8.640.000 0
Belanja Kelengkapan (Aksesoris)
5.2.2.01.12. 9.635.500 12.000.000 2.364.500 24.54
Komputer
Belanja Aksesoris Komputer : 1 kali x
1 1 thn 9.635.500 9.635.500 1 1 thn 12.000.000 12.000.000 2.364.500 24.54
1 tahun
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 157.570.400 211.790.400 54.220.000 34.41
5.2.2.02.04. Belanja Bahan Obat-obatan 150.070.400 188.290.400 38.220.000 25.47
Belanja Obat-obatan 1 1 thn 57.831.510 57.831.510 1 1 thn 69.831.510 69.831.510 12.000.000 20.75
Belanja Bahan Habis Pakai 92.238.890 118.458.890 26.220.000 28.43
Alkohol Swab 70 box 25.000 1.750.000 70 box 25.000 1.750.000 0 0
Hand Sanitizer 4 galon 396.000 1.584.000 4 galon 396.000 1.584.000 0 0
Masker 50 dus 40.000 2.000.000 50 dus 40.000 2.000.000 0 0
Sarung Tangan 65 dus 75.000 4.875.000 65 dus 75.000 4.875.000 0 0
Lanset Disposible 20 box 240.000 4.800.000 30 box 240.000 7.200.000 2.400.000 50.00
Spuit 3 cc 35 box 106.000 3.710.000 35 box 106.000 3.710.000 0 0
Tabung Vacum 3 cc ( EDTA 35 box 250.000 8.750.000 35 box 250.000 8.750.000 0 0
Reagen Haemoglobin c 6 btl 100.000 600.000 6 btl 100.000 600.000 0 0
Reagen Glukosa 4 btl 412.500 1.650.000 4 btl 412.500 1.650.000 0 0
Reagen Asam Urat 3 btl 692.000 2.076.000 3 btl 692.000 2.076.000 0 0
Reagen Cholesterol 3 btl 627.000 1.881.000 3 btl 627.000 1.881.000 0 0
Stik Urin 7 box 100.000 700.000 7 box 100.000 700.000 0 0
Stik Glukosa 65 dus 450.000 29.250.000 96 dus 450.000 43.200.000 13.950.000 47.69
Stik Asam Urat 20 box 218.000 4.360.000 20 box 218.000 4.360.000 0 0
Stik Cholesterol 40 box 459.000 18.360.000 40 box 459.000 18.360.000 0 0
Napo Clean 20 btl 75.000 1.500.000 20 btl 75.000 1.500.000 0 0
Minyak Pelumas Hand Piece 2 btl 400.000 800.000 2 btl 400.000 800.000 0 0
Celuloid Strip 2 tube 150.000 300.000 2 tube 150.000 300.000 0 0
Sunction 1 btl 111.190 111.190 1 btl 111.190 111.190 0 0

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 4 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
Balon Tensi 10 bh 40.000 400.000 20 bh 40.000 800.000 400.000 100.00
Manset Tensi Meter 10 bh 80.000 800.000 20 bh 80.000 1.600.000 800.000 100.00
Penligh 10 bh 29.100 291.000 10 bh 29.100 291.000 0 0
Thermometer Digital Omron 11 bh 153.700 1.690.700 11 bh 153.700 1.690.700 0 0
Spil kit 4 set 650.000 2.600.000 2.600.000 0
o2 10 tabung 100.000 1.000.000 1.000.000 0
Thermometer Ruamagan 4 bh 100.000 400.000 400.000 0
kotak p3k 5 set 200.000 1.000.000 1.000.000 0
Mikrotoa 5 bh 100.000 500.000 500.000 0
lampu dan kabel potometer 1 bh 1.200.000 1.200.000 1.200.000 0
Paristaltik pum 1 bh 700.000 700.000 700.000 0
tabung aspiret 1 bh 750.000 750.000 750.000 0
spuit dan selang fotometer 1 bh 520.000 520.000 520.000 0
Belanja Material
5.2.2.02.07. 7.000.000 7.000.000 0
Dokumentasi/Film/Kaset/VCD/DVD
Belanja Material Dokumentasi / Film /
1 paket 7.000.000 7.000.000 7.000.000 0
Kaset / VCD / DVD
5.2.2.02.08. Belanja Bahan/ Material Praktek 7.500.000 16.500.000 9.000.000 120.00
Belanja Bahan Kain ( Taplak Meja ) 30 bh 250.000 7.500.000 30 bh 250.000 7.500.000 0 0
laktasi kit 6 set 1.000.000 6.000.000 6.000.000 0
food Model 6 set 500.000 3.000.000 3.000.000 0
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.309.769.600 1.335.560.600 25.791.000 1.97
5.2.2.03.03. Belanja Listrik 54.000.000 54.000.000 0 0
Belanja Listrik 1 tahun 54.000.000 54.000.000 1 tahun 54.000.000 54.000.000 0 0
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 24.000.000 25.500.000 1.500.000 6.25
Belanja Pulsa Internet 24.000.000 25.500.000 1.500.000 6.25
Belanja Internat Untuk Puskesmas 12 bln 1.500.000 18.000.000 12 bln 1.500.000 18.000.000 0 0
Belanja Internet Untuk Modem 12 bln 500.000 6.000.000 12 bln 500.000 6.000.000 0 0
Belanaj Modem PKM Atas 3 bln 500.000 1.500.000 1.500.000 0
5.2.2.03.08. Belanja Sertifikasi 5.000.000 5.000.000 0 0

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 5 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
Jasa Kalibrasi Alat-alat Kesehatan 1 1 thn 5.000.000 5.000.000 1 1 thn 5.000.000 5.000.000 0 0
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan 240.000 240.000 0 0
Jasa Transaksi Keuangan ( Kliring
12 bln 20.000 240.000 12 bln 20.000 240.000 0 0
Bank )
5.2.2.03.17. Belanja Jasa Kesehatan 1.214.529.600 1.238.820.600 24.291.000 2.00
Jasa Pelayanan Kesehatan ( Jaspel
1 1 thn 1.214.529.600 1.214.529.600 1 1 thn 1.238.820.600 1.238.820.600 24.291.000 2.00
)
Belanja Jasa Pengolahan Limbah
5.2.2.03.24. 12.000.000 12.000.000 0 0
Medis
Jasa Pengolahan Limbah Medis 12 bln 1.000.000 12.000.000 12 bln 1.000.000 12.000.000 0 0
Belanja Perawatan Kendaraan
5.2.2.05. 55.000.000 68.800.000 13.800.000 25.09
Bermotor
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 10.000.000 10.000.000 0 0
Servise Mobil ambulance : 1 tahun x
1 tahun 10.000.000 10.000.000 1 tahun 10.000.000 10.000.000 0 0
1 unit
5.2.2.05.02. Belanja Penggantian Suku Cadang 15.000.000 15.000.000 0 0
Penggantian Suku Cadang Mobil
1 tahun 15.000.000 15.000.000 1 tahun 15.000.000 15.000.000 0 0
ambulance : 1 tahun x 1 unit
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5.2.2.05.03. 30.000.000 43.800.000 13.800.000 46.00
dan Pelumas
BBM Mobil Ambulance :1 unit x 12
1 tahun 30.000.000 30.000.000 1 tahun 37.800.000 37.800.000 7.800.000 26.00
bln
BBM Mobil Pusling 3 bln 2.000.000 6.000.000 6.000.000 0
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 51.593.800 74.745.800 23.152.000 44.87
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 25.519.000 38.158.000 12.639.000 49.53
Belanja Cetak 1 tahun 25.519.000 25.519.000 1 tahun 38.158.000 38.158.000 12.639.000 49.53
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 24.000.000 33.587.800 9.587.800 39.95
Penggandaan Untuk Operasional
120000 lbr 200 24.000.000 167939 lbr 200 33.587.800 9.587.800 39.95
Puskesmas
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan 2.074.800 3.000.000 925.200 44.59
Penjilidan 1 1 thn 2.074.800 2.074.800 1 1 thn 3.000.000 3.000.000 925.200 44.59

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 6 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 51.600.000 51.600.000 0 0
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02. 51.600.000 51.600.000 0 0
Rapat
Kegiatan Dalam Gedung 14.000.000 14.000.000 0 0
Rapat Bimbingan Teknis Program
2.000.000 2.000.000 0 0
JKN
Makan 50 ok 30.000 1.500.000 50 ok 30.000 1.500.000 0 0
Snack 50 ok 10.000 500.000 50 ok 10.000 500.000 0 0
Rapat Sosialisasi Program 12.000.000 12.000.000 0 0
Makan 300 ok 30.000 9.000.000 300 ok 30.000 9.000.000 0 0
Snack 300 ok 10.000 3.000.000 300 ok 10.000 3.000.000 0 0
Kegiatan Luar Gedung 37.600.000 37.600.000 0 0
Rapat Lintas Sektor TK Kec 4.000.000 4.000.000 0 0
Makan 100 ok 30.000 3.000.000 100 ok 30.000 3.000.000 0 0
Snack 100 ok 10.000 1.000.000 100 ok 10.000 1.000.000 0 0
Pertemuan Penyuluhan 14.400.000 14.400.000 0 0
Snack 1440 ok 10.000 14.400.000 1440 ok 10.000 14.400.000 0 0
Kegiatan Prolanis 19.200.000 19.200.000 0 0
Snack 1920 ok 10.000 19.200.000 1920 ok 10.000 19.200.000 0 0
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.360.000 18.360.000 0 0
Belanja Perjalanan Dinas Dalam
5.2.2.15.01. 18.360.000 18.360.000 0 0
Daerah
Perjalanan Dari Puskesmas ke Desa 11.160.000 11.160.000 0 0
Kunjungan Rumah Dalam Rangka
Kegiatan Preventif dan Promotif : 25 300 kl 30.000 9.000.000 300 kl 30.000 9.000.000 0 0
kl x 12 bl
Penyuluhan Luar Gedung : 6 desa x
72 kl 30.000 2.160.000 72 kl 30.000 2.160.000 0 0
12 kl
Perjalalanan Dinas Dari Puskesmas
7.200.000 7.200.000 0 0
Ke Dinas Kesehatan
Zona 1 : 1 or x 144 kl 144 kl 50.000 7.200.000 144 kl 50.000 7.200.000 0 0

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 7 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
Belanja Kursus, Pelatihan,
5.2.2.17. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis 25.000.000 25.000.000 0 0
PNS
Belanja Kursus-kursus
5.2.2.17.01. 25.000.000 25.000.000 0 0
Singkat/Pelatihan
Pelatihan Peningkatan SDM : 2 ok /
2 ok 5.000.000 10.000.000 2 ok 5.000.000 10.000.000 0 0
tahun
Pelatihan BLUD 3 ok 5.000.000 15.000.000 3 ok 5.000.000 15.000.000 0 0
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 89.929.700 163.529.700 73.600.000 81.84
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.03. 53.429.700 113.529.700 60.100.000 112.48
Gedung/Kantor
1 kali x 1 tahun 53.429.700 113.529.700 60.100.000 112.48
Pemeliharaan Sanitasi Puskesmas 1 1 pkt 30.000.000 30.000.000 1 1 pkt 50.000.000 50.000.000 20.000.000 66.67
Pemeliharaan Ruang / Gedung
1 pkt 23.429.700 23.429.700 1 pkt 63.529.700 63.529.700 40.100.000 171.15
Puskesmas
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan
5.2.2.20.05. 26.500.000 37.000.000 10.500.000 39.62
dan Peralatan Kantor
Belanja Pemeliharaan Gedung /
26.500.000 37.000.000 10.500.000 39.62
Kantor
Belanja Pemeliharaan Perlengkapan
dan Peralatan Kantor (
1 pkt 21.500.000 21.500.000 1 pkt 30.000.000 30.000.000 8.500.000 39.53
Pemeliharaan AC, Genset, Kursi,
Meja, Lemari,CCTV )
Belanja Pemeliharaan Alat-alat
1 pkt 5.000.000 5.000.000 1 pkt 7.000.000 7.000.000 2.000.000 40.00
Kesehatan
Belanja Pemeliharaan Komputer dan
5.2.2.20.09. 10.000.000 13.000.000 3.000.000 30.00
Jaringan
Belanja Pemeliharaan Komputer dan
1 pkt 10.000.000 10.000.000 1 pkt 13.000.000 13.000.000 3.000.000 30.00
Jaringannya
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur
5.2.2.30. 16.200.000 16.200.000 0 0
/ Narasumber

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 8 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur
5.2.2.30.02. 16.200.000 16.200.000 0 0
/ Narasumber Non PNS
Belanja Jasa tenaga Ahli / Instruktur
16.200.000 16.200.000 0 0
/ Narasumber Non PNS
Narasumber Edukasi Prolanis 12 oj 350.000 4.200.000 12 oj 350.000 4.200.000 0 0
Instruktur Senam Prolanis 48 ok 200.000 9.600.000 48 ok 200.000 9.600.000 0 0
Belanja Pembantu Instruktur Senam
48 ok 50.000 2.400.000 48 ok 50.000 2.400.000 0 0
Prolanis
5.2.3. BELANJA MODAL 202.091.200 800.515.200 598.424.000 296.12
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.10. 2.500.000 9.500.000 7.000.000 280.00
Peralatan Kantor
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.10.12. 7.000.000 7.000.000 0
Televisi/Radio
Televisi 2 unit 3.500.000 7.000.000 7.000.000 0
Belanja Modal Pengadaan Pompa
5.2.3.10.15. 2.500.000 2.500.000 0 0
Air
Pompa Air 1 unit 2.500.000 2.500.000 1 unit 2.500.000 2.500.000 0 0
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.11. 31.500.000 99.064.000 67.564.000 214.49
Perlengkapan Kantor
5.2.3.11.02. Belanja Modal Pengadaan Almari 10.500.000 50.500.000 40.000.000 380.95
Lemari 3 unit 3.500.000 10.500.000 3 unit 3.500.000 10.500.000 0 0
Roll Opeck 2 unit 20.000.000 40.000.000 40.000.000 0
Belanja Modal Pengadaan Filling
5.2.3.11.04. 9.000.000 9.000.000 0 0
Kabinet
Filling Kabinet :1 kali 2 unit 4.500.000 9.000.000 2 unit 4.500.000 9.000.000 0 0
Belanja Modal Pengadaan Kipas
5.2.3.11.07. 2.000.000 2.000.000 0 0
Angin
Kipas Angin :1 kali 4 unit 500.000 2.000.000 4 unit 500.000 2.000.000 0 0
Belanja Modal Pengadaan AC Split /
5.2.3.11.08. 10.000.000 29.564.000 19.564.000 195.64
Pendingin Ruangan
AC Split 2 unit 5.000.000 10.000.000 2 unit 5.000.000 10.000.000 0 0

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 9 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
AC Split 4 unit 4.891.000 19.564.000 19.564.000 0
5.2.3.11.09. Belanja Modal Pengadaan Loker 3.500.000 3.500.000 0
Loker 1 unit 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.11.14. 4.500.000 4.500.000 0
Mesin/Kartu Absen
Mesin Aplikasi Kepuasan Pelanggan 3 unit 1.500.000 4.500.000 4.500.000 0
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.12. 29.300.000 87.800.000 58.500.000 199.66
Komputer
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.12.02. 7.500.000 33.000.000 25.500.000 340.00
komputer/PC
Komputer PC 1 unit 7.500.000 7.500.000 1 unit 7.500.000 7.500.000 0 0
Komputer PC 3 unit 8.500.000 25.500.000 25.500.000 0
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.12.03. 22.500.000 22.500.000 0
Komputer Notebook
Komputer Notebook 3 unit 7.500.000 22.500.000 22.500.000 0
5.2.3.12.04. Belanja Modal Pengadaan Printer 14.000.000 21.000.000 7.000.000 50.00
Printer 4 unit 3.500.000 14.000.000 6 unit 3.500.000 21.000.000 7.000.000 50.00
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.12.08. 7.800.000 7.800.000 0 0
UPS/Stabilizer
Belanja Modal Pengadaan UPS /
7.800.000 7.800.000 0 0
Stabiliser
Pengadaan UPS Komputer PC 1 unit 7.800.000 7.800.000 1 unit 7.800.000 7.800.000 0 0
Belanja Modal Perangkat Lunak
5.2.3.12.11. 3.500.000 3.500.000 0
Sistem Operasi
Aplikasi Kepegawaian 1 Paket 3.500.000 3.500.000 3.500.000 0
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.13. 18.000.000 61.500.000 43.500.000 241.67
Mebeulair
Belanja Modal Pengadaan Meja
5.2.3.13.01. 5.000.000 5.000.000 0 0
Kerja
Meja Kerja 2 unit 2.500.000 5.000.000 2 unit 2.500.000 5.000.000 0 0

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 10 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
Belanja Modal Pengadaan Meja
5.2.3.13.02. 5.000.000 5.000.000 0
Rapat
Belanja Modal pengadaan Meja
5.000.000 5.000.000 0
rapat
Meja Rapat 2 bh 2.500.000 5.000.000 5.000.000 0
Belanja Modal Pengadaan Kursi
5.2.3.13.09. 4.500.000 13.500.000 9.000.000 200.00
Kerja
Belanja modak pengadaan kursi
4.500.000 13.500.000 9.000.000 200.00
kerja
Kursi Kerja 3 unit 1.500.000 4.500.000 3 unit 1.500.000 4.500.000 0 0
Kursi Kerja 9 bh 1.000.000 9.000.000 9.000.000 0
Belanja Modal Pengadaan Kursi
5.2.3.13.10. 6.000.000 6.000.000 0
Rapat
Kursi Rapat 6.000.000 6.000.000 0
Kursi rapat 12 bh 500.000 6.000.000 6.000.000 0
Belanja Modal Pengadaan Kursi
5.2.3.13.13. 6.000.000 6.000.000 0
Tunggu
Belanja Modal Pengadaan Kursi
6.000.000 6.000.000 0
Tunggu
Kursi Tunggu 2 bh 3.000.000 6.000.000 6.000.000 0
Belanja Modal Pengadaan Rak /
5.2.3.13.17. 3.500.000 21.000.000 17.500.000 500.00
Lemari Arsip Kayu
Lemari Arsip kayu 1 unit 3.500.000 3.500.000 6 unit 3.500.000 21.000.000 17.500.000 500.00
Belanja Modal Pengadaan Rak
5.2.3.13.20. 5.000.000 5.000.000 0 0
Buku/TV/Kembang
Rak kembang 2 unit 2.500.000 5.000.000 2 unit 2.500.000 5.000.000 0 0
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.14. 4.000.000 4.000.000 0 0
Peralatan Dapur
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.14.05. 4.000.000 4.000.000 0 0
Kulkas/Lemari Es/Freezer
Lemari Es 1 unit 4.000.000 4.000.000 1 unit 4.000.000 4.000.000 0 0

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 11 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
Belanja Modal Pengadaan Penghias
5.2.3.15. 0 0
Ruangan Rumah Tangga
Belaja Modal Pengadaan Gordyn
5.2.3.15.03. 0 0
dan Perlengkapannya
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
5.2.3.16. 6.500.000 12.500.000 6.000.000 92.31
Studio
Belanja modal Pengadaan Sound
5.2.3.16.04. 4.000.000 4.000.000 0 0
System
Belanja Pengadaan Sound System 4.000.000 4.000.000 0 0
Pengadaan Speaker System 1 unit 4.000.000 4.000.000 1 unit 4.000.000 4.000.000 0 0
Belanja modal Pengadaan
5.2.3.16.06. microphone/wireless/pengeras suara 2.500.000 2.500.000 0 0
lainnya
Microphone Wireless 5 unit 500.000 2.500.000 5 unit 500.000 2.500.000 0 0
Belanja modal Pengadaan Closed
5.2.3.16.07. 6.000.000 6.000.000 0
Circuit Television (CCTV)
Belanja Modal Pengadaan closed
6.000.000 6.000.000 0
cicuit televisison (CCTV)
CCTV 1 set 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
5.2.3.17. 13.000.000 22.500.000 9.500.000 73.08
Komunikasi
Belanja Modal Pengadaan Media
5.2.3.17.10. 13.000.000 22.500.000 9.500.000 73.08
Pengumuman
Belanja Modal Pengadaan Media
13.000.000 22.500.000 9.500.000 73.08
Pengumuman
Visualisasi Data : Poster,Benner,
1 pkt 10.000.000 10.000.000 1 pkt 15.000.000 15.000.000 5.000.000 50.00
Running Teks, Baligo, Neon Bok
Papan Informasi Tempat / Ruang
30 bh 100.000 3.000.000 30 bh 250.000 7.500.000 4.500.000 150.00
Pelayanan
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
5.2.3.19. 35.491.200 69.491.200 34.000.000 95.80
Kedokteran

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 12 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
Belanja modal Pengadaan alat-alat
5.2.3.19.01. 15.621.200 31.621.200 16.000.000 102.42
kedokteran umum
Alat-alat Kedokteran Umum 15.621.200 31.621.200 16.000.000 102.42
Tensi Air Raksa 3 bh 908.000 2.724.000 3 bh 908.000 2.724.000 0 0
Anuskop 2 bh 559.000 1.118.000 2 bh 559.000 1.118.000 0 0
Steteskop Bayi 1 bh 559.000 559.000 1 bh 559.000 559.000 0 0
Kaca Pembesar / Lup 2 bh 153.700 307.400 2 bh 153.700 307.400 0 0
Reflek Hammer 3 bh 29.100 87.300 3 bh 29.100 87.300 0 0
Spekulum Hidung 3 bh 508.500 1.525.500 3 bh 508.500 1.525.500 0 0
Head Lamp / Lampu Kepala 1 unit 1.000.000 1.000.000 1 unit 1.000.000 1.000.000 0 0
Spekulum Telinga Besar 1 bh 100.000 100.000 1 bh 100.000 100.000 0 0
Spekulum Telinga Sedang 1 bh 100.000 100.000 1 bh 100.000 100.000 0 0
Spekulum Telinga Kecil 1 bh 100.000 100.000 1 bh 100.000 100.000 0 0
Laringoskop 1 unit 5.000.000 5.000.000 1 unit 5.000.000 5.000.000 0 0
Thermometer Non Kontak 2 bh 500.000 1.000.000 2 bh 500.000 1.000.000 0 0
Lampu Sorot 1 unit 2.000.000 2.000.000 1 unit 2.000.000 2.000.000 0 0
Serumen KIT 1 set 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0
Timbangan Dewasa 1 bh 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0
Kursi Roda 1 unit 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0
Pembaca RO 2 unit 2.000.000 4.000.000 4.000.000 0
Autociv 1 unit 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
Belanja modal Pengadaan alat-alat
5.2.3.19.02. 4.920.000 7.920.000 3.000.000 60.98
kedokteran gigi
Alat-alat Kedokteran Gigi 4.920.000 7.920.000 3.000.000 60.98
Atraumatic Restorative Treatment (
1 bh 700.000 700.000 1 bh 700.000 700.000 0 0
ART )
Bor Diamond 2 bh 210.000 420.000 2 bh 210.000 420.000 0 0
Gunting Operasi Gusi 2 bh 100.000 200.000 2 bh 100.000 200.000 0 0
Bein Lurus Besar 2 bh 200.000 400.000 2 bh 200.000 400.000 0 0
Bein Lurus Kecil 2 bh 200.000 400.000 2 bh 200.000 400.000 0 0

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 13 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
Ligh Curing 1 unit 2.000.000 2.000.000 1 unit 2.000.000 2.000.000 0 0
Penahan Lidah 2 bh 100.000 200.000 2 bh 100.000 200.000 0 0
Polishing Bur 2 bh 200.000 400.000 2 bh 200.000 400.000 0 0
Pelindung Jari 2 bh 100.000 200.000 2 bh 100.000 200.000 0 0
Diamond Bor (mata bor) 1 bh 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0
Belanja modal Pengadaan alat-alat
5.2.3.19.07. kedokteran kebidanan dan penyakit 14.950.000 29.950.000 15.000.000 100.33
kandungan
Alat-alat Kedokteran Kebidanan 14.950.000 29.950.000 15.000.000 100.33
Pipa Endotrakeal No 2.5 mm
6 bh 100.000 600.000 6 bh 100.000 600.000 0 0
diametre Internal
Pipa Endotrakeal No 40 mm
3 bh 100.000 300.000 3 bh 100.000 300.000 0 0
diameter internal
Scapel No 3 3 bh 50.000 150.000 3 bh 50.000 150.000 0 0
Scapel No 4 3 bh 50.000 150.000 3 bh 50.000 150.000 0 0
Spekulum Cocor Bebek Grave
4 bh 100.000 400.000 4 bh 100.000 400.000 0 0
medium
Gunting Mayo CVD 3 bh 100.000 300.000 3 bh 100.000 300.000 0 0
Tenakulum Schroeder 3 bh 150.000 450.000 3 bh 150.000 450.000 0 0
Spekulum Sims Besar 4 bh 100.000 400.000 4 bh 100.000 400.000 0 0
Spekulum Sims Kecil 7 bh 100.000 700.000 7 bh 100.000 700.000 0 0
Spekulum sims Sedang 5 bh 100.000 500.000 5 bh 100.000 500.000 0 0
Gunting Operasi Lurus 3 bh 50.000 150.000 3 bh 50.000 150.000 0 0
Klem Linen Backhaus 3 bh 50.000 150.000 3 bh 50.000 150.000 0 0
Klem Pemasang Klip Hegenbart 1 bh 50.000 50.000 1 bh 50.000 50.000 0 0
Klem Penarik Benang AKDR 3 bh 50.000 150.000 3 bh 50.000 150.000 0 0
Laringoskop Maternal 1 unit 5.000.000 5.000.000 1 unit 5.000.000 5.000.000 0 0
Klem Mosquito Halsted Lurus 3 bh 50.000 150.000 3 bh 50.000 150.000 0 0
Klem Mosquiot Halsted Lengkung 3 bh 50.000 150.000 3 bh 50.000 150.000 0 0
Pipa Endotrakeal anank 2,5 1 bh 100.000 100.000 1 bh 100.000 100.000 0 0

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 14 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
Pipa Endotrakeal No 3.5 mm
1 bh 100.000 100.000 1 bh 100.000 100.000 0 0
diameter internal
Thensimeter Mobile 1 unit 5.000.000 5.000.000 1 unit 5.000.000 5.000.000 0 0
Dopler 2 unit 2.000.000 4.000.000 4.000.000 0
Bok Bayi 2 unit 2.500.000 5.000.000 5.000.000 0
Autoclave 1 unit 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
5.2.3.20. 41.800.000 41.800.000 0 0
Laboratorium
Belanja modal Pengadaan alat-alat
5.2.3.20.01. 41.800.000 41.800.000 0 0
laboratorium biologi
Urinalisa Analizer 1 unit 41.800.000 41.800.000 1 unit 41.800.000 41.800.000 0 0
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.23. 160.500.000 160.500.000 0
Konstruksi Jaringan Air
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.23.13. Konstruksi Instalasi Pengolahan Air 160.500.000 160.500.000 0
Limbah
Belanja Modal pengadaan
Konstruksi Instalasi Pengelolaan Air 160.500.000 160.500.000 0
Limbah
Pengadaan instalasi pengelolaan air
1 pkt 150.000.000 150.000.000 150.000.000 0
limbah
Jasa konsultasi perencanaan
1 pkt 6.000.000 6.000.000 6.000.000 0
Bangunan
Jasa konsultasi pengawasan
1 pkt 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0
bangunan
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
5.2.3.25. 20.000.000 20.000.000 0 0
Listrik, Telepon dan Air
Belanja modal Pengadaan instalasi
5.2.3.25.01. 20.000.000 20.000.000 0 0
listrik
Belanja Modal Pengadaan Instalasi
20.000.000 20.000.000 0 0
Listrik

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 15 / 17

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah / Berkurang
Kode
Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Rekening Jumlah Jumlah (Rp) (%)
Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3 4 5 6 = (3x5) 7 8 9 10 = (7x9) 11 12
Penambahan Instalasi Listrik (
1 1 thn 20.000.000 20.000.000 1 1 thn 20.000.000 20.000.000 0 0
Perbaikan )
Belanja Modal Pengadaan
5.2.3.26. 211.860.000 211.860.000 0
Konstruksi/Pembelian*) Bangunan
Belanja modal Pengadaan
5.2.3.26.01. 211.860.000 211.860.000 0
konstruksi/pembelian gedung kantor
Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi / Pembelian Gedung 211.860.000 211.860.000 0
Kantor
Rehab/perbaikan sedang ruang /
1 pkt 198.000.000 198.000.000 198.000.000 0
bangunan puskesmas
Jasa konsultasi perencanaan
1 pkt 7.920.000 7.920.000 7.920.000 0
bangunan
Jasa Konsultasi pengawasan
1 pkt 5.940.000 5.940.000 5.940.000 0
bangunan
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.024.216.000 2.860.974.666 836.758.666 41.34

Sumber,
Pengguna Anggaran

Hj. ENI SUHAENI, SKM, M.Kes.

NIP. 19680124 199203 2 003

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 16 / 17

 Keterangan (Catatan Hasil Pembahasan):
Asistensi TAPD :

Asistensi TAPD-Banggar :

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tandatangan
1

Pra RKA SKPD 2.2.1 - 1.02.1.02.01.02.33.39. - Perubahan Hal. 17 / 17