PUSKESMAS WARA BARAT No.

Dokumen :
PROSEDUR MUTU Revisi :
Tanggal :
PENGENDALIAN REKAMAN
Halaman :

Jabatan Tanda Tangan

Dibuat Oleh
Kelompok II

Diperiksa Oleh WMM

Disetujui dan Disahkan Oleh Kepala Puskesmas

 PUSKESMAS WARA BARAT No. Dokumen :
PROSEDUR MUTU Revisi :
Tanggal :
PENGENDALIAN REKAMAN
Halaman :

1.0 TUJUAN
Tujuan prosedur ini adalah menguraikan cara-cara untuk identifikasi, menyimpandan
memelihara rekaman-rekaman yang digunakan dalam sistem manajemen mutu.

2.0 RUANG LINGKUP

Mencakup semua rekaman yang dapat memberikan bukti kesesuaian kegiatan dan hasilnya
pada persyaratan sistem manajemen mutu yang diterapkan di puskesmas

3.0 REFENSI
Standar ISO 9001:2008 pasal 4.2.4

4.0 DEFENISI
Rekaman : bukti dari suatu proses

5.0 PROSEDUR
5.1 Rekaman mutu harus dipelihara agar memberikan bukti obyektif mengenai
kesesuaian produk dan keefektifan sistem mutu.
5.2 Semua rekaman mengenai manajemen mutu harus mudah dibaca dengan jelas dan
diberi judul yang sesuai untuk mengidentifikasikannya dengan produk atau proses
yang bersangkutan.
5.3 Wakil Manajemen Mutu (WMM) harus memastikan, bahwa semua rekaman yang
diperlukan pada pengoperasian sistem manejemen mutu dipelihara dengan baik,
dengan mengatur pemberian identifikasi, penandaan lokasi, menunjuk penanggung
jawab penyimpanan dan acuan masa simpan.
5.4 Sesuai dengan hal diatas, maka WMM harus memelihara daftar induk rekaman,
sedang setiap unit/bagian harus menyimpan daftar rekaman bagiannya dan
menyerahkan satu copy kepada WMM. Daftar rekaman memuat masa simpan
rekaman dan disposisi rekaman.
5.5 Masa simpan rekaman ditentukan dengan mengingat faktor-faktor antara lain
peraturan pemerintah, jenis rekaman, persyaratan pelanggan.
5.6 Pemegang dokumen yang disebutkan pada daftar induk rekaman harus bertanggung
jawab, bahwa rekaman-rekaman yang ditentukan benar-benar dipelihara selama masa
simpan yang ditentukan.
 PUSKESMAS WARA BARAT No. Dokumen :
PROSEDUR MUTU Revisi :
Tanggal :
PENGENDALIAN REKAMAN
Halaman :

5.7 pemegang dokumen bertanggung jawab, bahwa bila diperlukan rekaman yang
relevan dapat segera diperoleh dan menjaganya sedemikian rupa sehingga penurunan
keadaan fisiknya sekecilmungkin selama masa simpan.
5.8 Bila tidak ada persetujuan khusus antara puskesmas dengan pelanggan atau tidak
ditentukan oleh persyaratan-persyaratan hokum, maka semua rekaman harus
disimpan oleh pemegang dokumen paling sedikit selama jumlah tahun yang
disebutkan pada daftar rekaman.
5.9 Bila ditentukan pada kontrak, maka rekaman harus tersedia bagi pelanggan.
5.10 Setelah masa simpan lampau, maka pemegang dokumen yang ditunjuk harus
menentukan apa tindakan yang harus diambil.

6.0 DOKUMENTASI
Daftar Induk Rekaman
 PUSKESMAS WARA BARAT No. Dokumen :
PROSEDUR MUTU Revisi :
Tanggal :
PENGENDALIAN REKAMAN
Halaman :

DAFTAR INDUK REKAMAN

BAGIAN :

Nomor No. Lama Disposisi

No Lokasi PIC
judul Rev Simpan