RENCANA AUDIT

UPT BLUD PUSKESMAS DASAN TAPEN

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/ Tempat

audit diaudit yang digunakan waktu waktu pelaksanaan
sebagai acuan audit I audit II
1 TU dan perencana Dr RIKA, Persiapan dokumen Instrumen 20-21 januari 5-7 puskesmas
ni luh akreditasi 2016 september
maholi, 2016
desak
2 Keuangan Dr Rika, ni Pemeliharaan Instrumen 22 januari 2016 8 september puskesmas
luh fasilitas dan akreditasi 2016
maholi peralatan puskesmas
3 Bendahara barang Bq dian dokumen Instrumen 23 januari 2016 9 september Puskesmas
dan desak akreditasi 2016