Anda di halaman 1dari 4

KERANGKA ACUAN

KEGIATAN AUDIT ADMINISTRASI MENEJEMEN


(KEBERSIHAN LINGKUNGAN PUSKESMAS)

I. Pendahuluan
Pelayanan yang prima kepada masyarakat tidaklah lepas dari terciptanya
lingkungan yang nyaman dari tempat pelayanan. Demikian pula pelayanan kepada
masyarakat Puskesmas Suradadi. Kebersihan lingkungan sangatlah diperlukan
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kebersihan lingkungan di
Puskesmas dapat dilakukan secara harian, mingguan atau bulanan.
II. Latar Belakang
Dalam menciptakan kebersihan lingkungan di Puskesmas mencakup mulai
dari mengidentifikasi ruang yang diperlukan untuk pemeliharaan lingkungan
kerja, pembuatan jadwal, pelaksanaan pemeliharaan dan dilakukan verifikasi atas
pelaksanaan pemeliharaan.
III. Tujuan Audit
Tujuan Umum :
Memastikan kebersihan lingkungan di wilayah Puskesmas Suradadi terjaga
sehingga proses pelayanan berlangsung dengan nyaman, aman dan bersih.
Tunjan Khusus :
1. Mengetahui adanya SK Penanggung jawab kebersihan lingkungan Puskesmas
2. Mengetahui SOP kebersihan
3. Menilai Program Kerja Kebesihan lingkungan.
4. Mengobservasi Kebersihan di Lingkungan Puskesmas
IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
a. Lingkup Audit
Standart Akreditasi BAB 2.6.1 ep 6 dan 7

b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan


1. Penyusunan rencana audit Kebersihan Lingkungan Puskesmas
2. Penyusunan KAK audit internal Kebersihan Lingkungan Puskesmas
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadwal
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut

V. Cara Melakukan Kegiatan


a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal :

SOP Pelaksanaan kebersihan lingkungan puskesmas.


b. Metode untuk melakukan audit internal :
1) Observasi
2) Wawancara
c. Instrumen Audit :
1) Daftar Tilik Kebersihan lingkungan Puskesmas Suradadi
2) Check list

V. Sasaran
Penanggung Jawab dan Pelaksana Kebersihan Lingkungan Puskesmas Suradadi

VII. Jadwal dan Alokasi Waktu


1. Audit I
a. Telusur pencatatan pelaporan terkait objek audittanggal 16 September2019.
b. Analisis dan penyusunan laporan tanggal 17 September 2019.

2. Audit II
a. Evaluasi terhadap rekomendasi audit I tanggal 14 Oktober 2019.
b. Analisis dan penyusunan laporan tanggal 15 Oktober 2019.

VIII. Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan


Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan
audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun. Jika terjadi ketidak sesuaian
dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit untuk
dibahas bersama dalam tim audit internal.

IX.Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan


Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan
audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana
tindak lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit
internal harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam
melaksanakan audit.
Lampiran
1. Panduan Wawancara

No Pertanyaan Jawaban Dokumen Terkait

1. Apakah ada SK penanggung Jawab


Kebersihan Lingkungan
Puskesmas?
2. Apakah ada SOP kebersihan
Lingkungan Puskesmas?
3 Apakah petugas kebersihan
membersihan seluruh ruangan dan
halaman puskesmas setiap hari?
4. Apakah petugas kebersihan
menyapu, mengepel dan
membersihkan jendela seluruh
ruangan setiap hari?
5. Siapa yang mengkontrol
kebersihan seluruh toilet ?
6. Kapan saatnya membuang sampah
dan mengganti kantong sampah?
7. Apakah ada kegiatan
sweeping/keliling di lingkungan
puskesmas untuk memastikan
lingkungan puskesmas bersih dan
nyaman bagi pasien? Siapa yang
melakukan nya?
8. Kapan dilakukan kegiatan
membersihkan toilet ?
9. Kapan dilakukan kegiatan
menguras dan membersihkan serta
mengisi bak air?

2. Observasi
a. Kebersihan tiap ruang
b. Kebersihan jalan jalan didalam puskesmas
c. Kebersihan Halaman Puskesmas
d. Tempat – tempat sampah
e. Toilet
f. Kebersihan sarana prasarana yang ada