RENCANA ANGGARAN BELANJA

KELUARAN (OUT PUT ) KEGIATAN T.A. 2020

Urusan : : Urusan Wajib Ke

Unit Organisasi : : DINAS KESEHAT
Program : Program Promosi
Kegiatan : : BOK Kabupaten
Sasaran Kegiatan : : Tersedianya Ban
Indikator Kinerja Kegiatan : : Jumlah Puskesm
Keluaran (Out Put) : : Puskesmas yang
Indikator Keluaran (Out Put) Kegiatan : : 12 Puskesmas

Uraian

1 Pembinaan Gizi Masyarakat

Kegiatan
521211 Belanja Bahan
- ATK 1 PT x 1 TR x
- Penggandaan PT x TR x
- Komsumsi Rapat PT x TR x
521211 Belanja Bahan
- Biaya Konsumsi Rapat di Puskesmas PT x TR x
522151 Belanja Jasa Profesi
- Honor Pendamping OR x TR x
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Transport Pendamping OR x TR x
 2020

Urusan Wajib Kesehatan

DINAS KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
BOK Kabupaten (UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)
Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan BOK
Puskesmas yang Melaksanakan BOK
12 Puskesmas

Jumlah Harga Satuan Jumlah

30,000

1 HR x 1 KL 1 PT 30,000 30,000
HR x KL 0 PT -
HR x KL 0 PT -

HR x KL 0 PT -

JAM x KL 0 OJ -

HR x KL 0 OT -
 RENCANA ANGGARAN BELANJA
BOK KABUPATEN (UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT) T.A. 2020
Formulir RKA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 : Urusan Wajib Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02.1.02.01 : DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.19.08 : BOK Kabupaten (UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT)
Sasaran Kegiatan : 1.02.1.02.01.19.08 : Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan BOK
Keluaran (Out Put) : Puskesmas yang Melaksanakan BOK
Indikator Keluaran (Out Put) Kegiatan : 12 Puskesmas
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Jumlah : Rp 586,270,560.00
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Dana Rp 586,270,560
KELUARAN Terlaksana kegiatan BOK pada Dinas Kesehatan 14 Kegiatan
HASIL Tercapainya 12 Indikator SPM 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, ASN, TP-PKK, Lintas Sektor
RINCIAN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 586,270,560
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.02 Honorarium NON PNS
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
- Honorarium dan Operasional Tenaga STBM 12 bln 3,080,000 36,960,260

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01 Belanja Bahan habis pakai
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK KEGIATAN UKM
- Blok Note 1,065 Bh 6,250 6,656,250
- Pena Pilot BPTP 1,065 Bh 5,000 5,325,000
- Kertas HVS Folio 70 gr PPC Rim 25 rim 59,510 1,487,750
- Spidol white board 9 Bh 12,250 110,250
- Amplop putih tebal 13 ktk 43,750 568,750
- Klip kerta segitiga merk atom no 3 24 ktk 7,500 180,000
- Isi ulang toner laser jet 11 tube 250,000 2,750,000
- Binder Clip No. 260 4 kotak 35,000 140,000

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan
Honorrarium Narasumber
- Honorarium Narasumber Propinsi 32 OJ 690,000 22,080,000
- Honorarium Narasumber 33 OJ 575,000 18,975,000

Uang Saku Peserta

- Uang Saku Peserta 535 OH 55,000 29,425,000
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01 Belanja Cetak
Belanja Cetak
- Kegiatan UKM
- Baliho (promosi kesehatan) - bh 550,000 -
- Paster Promkes - bh 200,000 -
- Spanduk (promosi kesehatan) bh 275,000 -
- Spanduk 19 bh 275,000 5,225,000
- Dokumentasi 1,150 lbr 3,000 3,450,000

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan

Belanja Penggandaan
- Kegiatan UKM
- Penggandaan Laporan 28,241 lbr 300 8,472,300
- Penggandaan Materi 18,600 lbr 300 5,580,000
-
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan -
Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan -
- Belanja Sewa Ruang Pertemuan 7 Hr 2,000,000 14,000,000
-
5.2.2.07.05 Belanja Sewa Penginapan -
Belanja Sewa Penginapan -
- Penginapan Narasumber 8 Hr 450,000 3,600,000
-
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat -
Belanja Makan Minum Rapat -
- Kegiatan UKM -
- Makan hotel Melati 535 Pack 65,000 34,775,000
- Makan dan Minum Rapat 530 ktk 30,000 15,900,000
- Snack VIP 1,050 Pack 22,000 23,100,000
- Snack 2,685 Ktk 10,000 26,850,000
-
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -
KEGIATAN UKM -
Uang Transport Peserta
- Uang Transport Peserta 1,065 OH 60,000 63,900,000
- Gol IV 20 OH 260,000 5,200,000
- Gol III 75 OH 245,000 18,375,000
- Gol II - OH 225,000 -
- Gol II 15 OH 175,000 2,625,000
Pengganti Transport Dalam Kecamatan - PP 60,000 -
-
Monitoring Evaluasi dan Suverpisi UKM ke -
Puskesmas dan jaringan
- Gol IV 137 OH 260,000 35,620,000
- Gol III 600 OH 245,000 147,000,000
- Gol II 34 OH 225,000 7,650,000
- Gol I 104 OH 175,000 18,200,000
Pengganti Transport Dalam Kecamatan 189 PP 60,000 11,340,000
-
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi -
- Bantuan Transport Narasumber 5 PP 550,000 10,750,000
Pangururan, Juni 2019

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

dr. NIMPAM KARO KARO, MM

NIP. 19620510 199703 1003
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKA SKPD 2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.19.08 BOK Kabupaten (UPAYA P2P)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Jumlah : Rp 366,578,300.00
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
MASUKAN Dana Rp 366,578,300
KELUARAN Terlaksana kegiatan BOK pada Dinas Kesehatan 14 Kegiatan
HASIL Tercapainya 12 Indikator SPM 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, ASN, TP-PKK, Lintas Sektor
RINCIAN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA 366,578,300
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.02 Honorarium NON PNS
5.2.1.02.02 Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap
- Honorarium dan Operasional Tenaga STBM 12 bln 3,080,000 36,960,000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01 Belanja Bahan habis pakai
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja ATK KEGIATAN UKM
- Blok Note 273 Bh 6,250 1,706,250
- Pena Pilot BPTP 273 Bh 5,000 1,365,000
- Kertas HVS Folio 70 gr PPC Rim 5 rim 59,510 297,550
- Spidol white board 6 Bh 12,250 73,500
- Amplop putih tebal 4 ktk 43,750 175,000
- Klip kerta segitiga merk atom no 3 6 ktk 7,500 45,000
- Isi ulang toner laser jet 4 tube 250,000 1,000,000
- Binder Clip No. 260 - kotak 35,000 0

5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor

5.2.2.03.14 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan
Honorrarium Narasumber
- Honorarium Narasumber Propinsi 21 OJ 690,000 14,490,000
- Honorarium Narasumber - OJ 575,000 -

Uang Saku Peserta

- Uang Saku Peserta 273 OH 55,000 15,015,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.01 Belanja Cetak
Belanja Cetak
 - Kegiatan UKM
- Baliho (promosi kesehatan) - bh 550,000 -
- Paster Promkes - bh 200,000 -
- Spanduk (promosi kesehatan) bh 275,000 -
- Spanduk 7 bh 275,000 1,925,000
- Dokumentasi 350 lbr 3,000 1,050,000

5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan

Belanja Penggandaan
- Kegiatan UKM
- Penggandaan Laporan 4,000 lbr 300 1,200,000
- Penggandaan Materi 6,000 lbr 300 1,800,000
-
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan -
Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan -
- Belanja Sewa Ruang Pertemuan 3 Hr 2,000,000 6,000,000
-
5.2.2.07.05 Belanja Sewa Penginapan -
Belanja Sewa Penginapan -
- Penginapan Narasumber 7 Hr 450,000 3,150,000
-
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat -
Belanja Makan Minum Rapat -
- Kegiatan UKM -
- Makan hotel Melati 174 Pack 65,000 11,310,000
- Makan dan Minum Rapat 99 ktk 30,000 2,970,000
- Snack VIP 348 Pack 22,000 7,656,000
- Snack 198 Ktk 10,000 1,980,000
-
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas -
5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -
KEGIATAN UKM -
Uang Transport Peserta
- Uang Transport Peserta 273 OH 60,000 16,380,000
- Gol IV - OH 260,000 -
- Gol III - OH 245,000 -
- Gol II - OH 225,000 -
- Gol II - OH 175,000 -
Pengganti Transport Dalam Kecamatan - PP 60,000 -
-
Monitoring Evaluasi dan Suverpisi UKM ke -
Puskesmas dan jaringan
- Gol IV - OH 260,000 -
- Gol III 940 OH 245,000 230,300,000
- Gol II 128 OH 225,000 28,800,000
- Gol I - OH 175,000 -
Pengganti Transport Dalam Kecamatan 234 PP 60,000 14,040,000
-
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi -
- Bantuan Transport Narasumber 7 PP 550,000 3,850,000

Pangururan, Juni 2019

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Samosir

dr. NIMPAM KARO KARO, MM

NIP. 19620510 199703 1003
 RINCIAN DANA BOK PER PUSKEMAS BERDASARKAN JUMLAH PENDUDUK, JARI
LANSIA, USIA 15-59 TAHUN, BUMIL, BALITA UNDERWEIGHT

Jumlah
Jlh % Jlh
Jaringan POBINDU ++
Posyandu % Jlh
NO PUSKESMAS Jumlah Penduduk % Jlh Pddk jaringan Posyan
UKBM fasyankes
POSLANSIA

1 TUKTUK SIADONG 6,163 4.93 2 0.97 19 3.85

2 AMBARITA 7,400 5.92 12 5.83 32 6.49
3 SIMARMATA 3,864 3.09 8 3.88 16 3.25
4 LONTUNG 2,982 2.38 5 2.43 18 3.65
5 BUHIT 30,803 24.62 47 22.82 100 20.28
6 ONAN RUNGGU 10,800 8.63 18 8.74 44 8.92
7 SIRAIT 12,392 9.91 12 5.83 47 9.53
8 MOGANG 16,826 13.45 42 20.39 72 14.60
9 RONGGUR NIHUTA 8,720 6.97 6 2.91 29 5.88
10 LIMBONG 9,546 7.63 25 12.14 44 8.92
11 HARIAN 8,195 6.55 24 11.65 43 8.72
12 SITIOTIO 7,408 5.92 5 2.43 29 5.88
TOTAL 125,099 100 206 100 493 100

STBM 195,000,000 195,000,0

PUSKESMAS 9,000,000,000 9,000,000,0
TOTAL PUSKESMAS 9,195,000,000 9,195,000,0
UK, JARINGAN FASYANKES, POSYANDU,POABINDU, POSYANDU LANSIA, SASARAN
WEIGHT, BALITA, DESA SULIT DAN REALIASASI TAHUN 2020
DASAR
PEMBUATAN KEBUTUHAN Pagu
jumlah % Jlh 2020 DI RAPIM LOKASI
PAGU BOK 2020 TOTAL BOK
desa desa % Rata2 STBM DANA STBM PUSKESMAS
sulit sulit 2020
9,000,000,000 9,000,000,000

2 2.86 4.52 406,640,584 406,640,584 0 - 406,640,584

2 2.86 5.93 533,358,240 533,358,240 1 7,500,000 540,858,240
2 2.86 4.15 373,239,232 465,476,500 3 22,500,000 487,976,500
3 4.29 3.62 326,020,540 326,020,540 0 - 326,020,540
8 11.43 20.41 1,836,768,601 1,446,749,693 2 15,000,000 1,461,749,693
7 10.00 9.04 813,173,250 813,173,250 3 22,500,000 835,673,250
7 10.00 10.60 953,908,339 953,908,339 1 7,500,000 961,408,339
10 14.29 12.60 1,134,326,754 1,134,326,754 2 15,000,000 1,149,326,754
6 8.57 6.16 554,241,924 664,340,700 2 15,000,000 679,340,700
7 10.00 8.41 756,569,423 880,870,500 4 30,000,000 910,870,500
9 12.86 8.03 722,500,201 722,500,201 3 22,500,000 745,000,201
7 10.00 6.55 589,252,912 652,634,700 5 37,500,000 690,134,700
70 100 100 9,000,000,000 9,000,000,000 26 195,000,000 9,195,000,000

195,000,000
9,000,000,000
9,195,000,000
Pangururan, Juni 2019
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMOSIR

dr. NIMPAN KARO KARO, MM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640510 199703 1 003
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

Tahun Anggaran 2020

Urusan Pemerintahan : 1.02.1.02 Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.1.02.01 DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.1.02.01.19.08 DUKUNGAN MANAJEMEN BOK KABUPATEN & JAMPERSAL
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Jumlah : Rp 598,201,640.00
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA
MASUKAN Dana
KELUARAN Terlaksana kegiatan BOK pada Dinas Kesehatan
HASIL Tercapainya 12 Indikator SPM
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat, ASN, TP-PKK, Lintas Sektor
RINCIAN RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN HARGA SATUAN
1 2 3 4 5
5 BELANJA
5.2 BELANJA LANGSUNG
5.2.1 Belanja Pegawai
5.2.1.01 Honorarium PNS
5.2.1.01.04 Honorarium PNS Lainnya
Honorarium Tim BOK dan Jampersal
- Honorarium Ketua Tim (1 orang x 12 bulan ) 12 OB 500,000
- Honorarium Wakil Ketua Tim (1 orang x 12 bulan ) 12 OB 475,000
- Honorarium Sekretaris (1 orang x 12 bulan ) 12 OB 450,000
- Honorarium Penanggung jawab BOK dan Jampersal Kab Kota ( 6 orang x 12 bulan) 72 OB 300,000
- Honorarium Tim Verifikasi BOK dan Jampersal Kab/Kota ( 6 orang x 12 bulan) 72 OB 300,000
Honorarium Tim BOK dan Jampersal Puskesmas
- Honorarium Penanggung jawab Keuangan BOK jampersal ( 1orang x 12 pkm x 12 bulan) 144 OB 300,000
- Honorarium Pengelola Keuangan BOK dan Jampersal ( 1 orang x 12 pkm x 12 bulan) 144 OB 300,000

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.01 Belanja Bahan habis pakai
5.2.2.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor
ATK DUKUNGAN MANAJEMEN
- Agenda 199 Buku 55,000
- Flash Disk 16 Gb Merek Sandisk 80 Buku 167,250
- Ballpoint Balliner 80 Buku 22,500
- Kertas HVS Folio 70 gr PPC Rim 14 rim 59,510
- Amplop putih tebal 2 ktk 43,750
- Klip kerta segitiga merk atom no 3 13 ktk 7,500
- Binder Clip No. 260 10 ktk 35,000
- Isi ulang toner laser jet 7 tube 250,000
5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor -
5.2.2.03.14 Belanja Jasa Instruktur/ Narasumber/ Tenaga Ahli -
Honorrarium Narasumber -
- Honorarium Narasumber Propinsi 8 OJ 690,000
- Honorarium Narasumber 3 OJ 575,000
-
Belanja Jasa Pendukung Kegiatan -
 Uang Saku Peserta -
- Uang Saku Peserta 398 OH 55,000

5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan -

5.2.2.06.01 Belanja Cetak -
Belanja Cetak -
- Spanduk 4 bh 275,000
- Dokumentasi 200 lbr 3,000
-
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan -
Belanja Penggandaan -
- Penggandaan Laporan 1,500 lbr 300
- Penggandaan Materi 4,350 lbr 300
- Penggandaan dukungan manajemen BOK 1 ls 4,000,000
- Penggandaan JAMPERSAL 1 ls 33,011,500
-
5.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -
5.2.2.07.03 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan -
Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan -
- Belanja Sewa Ruang Pertemuan 4 Hr 2,000,000
5.2.2.07.05 Belanja Sewa Penginapan -
Belanja Sewa Penginapan -
- Penginapan Narasumber 1 Hr 450,000
-
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman -
5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat -
Belanja Makan Minum Rapat -
- Makan 398 ktk 65,000
- Snack 796 ktk 22,000
- Makan 78 ktk 30,000
- Snack 78 ktk 10,000

5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas -

5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -
Uang Transport Peserta -
- Uang Transport Peserta 398 OH 60,000
Monitoring Evaluasi BOK -
- Gol IV 24 OH 260,000
- Gol III 132 OH 245,000
Pengganti Transport Dalam Kecamatan 12 PP 60,000
Minilokakarya Puskesmas -
- Gol IV 66 OH 260,000
- Gol III 418 OH 245,000
- Gol II - OH 245,000
Pengganti Transport Dalam Kecamatan 44 PP 60,000
Monev Jampersal -
- Gol IV 16 OH 260,000
- Gol III 72 OH 245,000
Pengganti Transport Dalam Kecamatan 8 PP 60,000
bimtek/Pembinaan cluster Bimbingan Teknis ke Puskesmas -
- Gol IV 12 OH 260,000
- Gol III 71 OH 245,000
Pengganti Transport Dalam Kecamatan 7 PP 60,000
-
5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi -
Konsultasi Kedinas Kesehatan Propinsi -
- Gol IV 4 LS 3,500,000
- Gol III 6 LS 3,000,000
Konsultasi Kedinas Kesehatan luar Propinsi -
- Gol IV 2 LS 8,000,000
- Gol III 2 LS 7,500,000
Transport Narasumber 1 LS 6,100,000

Pangururan, Juni 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMOSIR

dr. NIMPAN KARO KARO, MM

NIP. 19640510 199703 1 003
 Formulir RKA SKPD 2.2.1

an Pemberdayaan Masyarakat
K KABUPATEN & JAMPERSAL

UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

TARGET KINERJA
Rp 598,201,640
15 Kegiatan
100%

NGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

JUMLAH
(Rp)
6
598,201,640

6,000,000
5,700,000
5,400,000
21,600,000
21,600,000

43,200,000
43,200,000

10,945,000
13,380,000
1,800,000
833,140
87,500
97,500
350,000
1,750,000

5,520,000
1,725,000
 21,890,000

1,100,000
600,000

450,000
1,305,000
4,000,000
33,011,500

8,000,000

450,000

25,870,000
17,512,000
2,340,000
780,000

23,880,000

6,240,000
32,340,000
720,000

17,160,000
102,410,000
-
2,640,000

4,160,000
17,640,000
480,000

3,120,000
17,395,000
420,000
14,000,000
18,000,000

16,000,000
15,000,000
6,100,000
 ANALISA KEBUTUHAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI ANGGARAN SESUAI RUANG LINGKUP JAMPERSA

NO ANALISI JUMLAH BIAYA @

JAMPERSAL KABUPATEN SAMOSIR

A. JAMINAN PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN DAN RUJUKAN

1 Sasaran Ibu hamil 3,043 IBU

sasaran ibu hamil resiko tinggi (20% dai sasaran Bumil) 609 IBU
Sasaran Ibu hamil resti dengan Jampersal (40% dari sasaran Resti) 243 IBU
Target Ibu hamil Dirujuk ke RSUD (20 % dari resti janpersal) 49 IBU 168,000

2 Sasaran BBL 2,200 BBL

sasaran BBL resiko tinggi (15% dariSasaran BBL ) 330 BBL
Sasaran BBLResti
Target BBL restidengan
denganjampersal
JampersalDirujuk
(15% dari Sasaran
ke RSUD (15 BBL Resti )
% dariSasaran BBL 132 BBL
Resti Jampersal) 50 BBL 6,000,000
Target BBL di lakukan SHK 1,524 BBL 55,000
Pemeriksaan Konfirmasi SHK 8 BBL 400,000
Pengiriman Sampel SHK 104 Kali 38,500

3 Sasaran Ibu Bersalin 1,948 IBU

Target Ibu Bersalin dengan Jampersal (40% dari sasaran Ibu Bersalin ) 748 IBU 700,000
sasaran ibu bersalin resiko tinggi (20% dari sasaran Ibu Bersalin ) 150 IBU
Target
Target Ibu hamil Dirujuk
Perawatan Bayi di ke RSUD ibu
lahirkan (20%
yg dari sasaran
Dirujuk Ibu Bersalin
ke RSUD Resti)
(sama dengan 30 IBU 4,880,000
jumlah ibu hamil di rujuk ) 30 BBL 3,600,000

4 Sasaran Ibu Nifas 1,948 IBU

Sasaran Ibu Bersalin dengan Jampersal 748 IBU
sasaran ibu nifas resiko tinggi 150 IBU
Target Ibu nifas Dirujuk ke RSUD 16 IBU 8,000,000
Target Ibu Nifas Berkunjung setelah Pos OP 50 Ibu 168,000

5 Target Rujukan Tersier Ke RSUP Haji Adam Malik Medan 5 ibu dan 20,000,000

B. RUJUKAN KE FASILITAS KESEHATAN (TANSPORT)

1 Sasaran Ibu hamil 3,043 IBU
Target Transport Ibu hamil Dirujuk ke RSUD 49 IBU 120,000
Target Transport Petugas mendampingi Ibu hamil Dirujuk ke RSUD 49 IBU 120,000

2 Sasaran BBL 2,200 BBL

sasaran BBL resiko tinggi 330 BBL
 Sasaran BBL resti dengan Jampersal 132 BBL
Target Transport BBL Resti dengan jampersal Dirujuk ke RSUD 20 BBL 120,000
Target Transport Petugas mendampingi BBL Dirujuk ke RSUD 20 BBL 120,000

3 Sasaran Ibu Bersalin 1,948 IBU 120,000

Target Pendamping Ibu Bersalin 1,948 IBU 120,000
Target Petugas penolong ibu bersalin 1,948 IBU 120,000
Target Transport Rujukan Ke RSUD Hadrianus Sinaga (PP) 30 IBU 500,000

5 Transport Rujukan Tersier Ke RSUP Haji Adam Malik Medan (PP) 5 ibu dan 3,600,000

C. RUMAH TUNGGU KELAHIRAN

1 JUMLAH RTK Puskesmas 12 RTK 6,000,000
JUMLAH RTK RSUD Hadrianus Sinaga 1 RTK 15,000,000

2 MAKAN MINUM DI RTK

Sasaran Ibu Bersalin 1,948 IBU
Target Ibu Bersalin di RTK 195 BBL
Makan Minum di RTK Ibu bersalin dan Pendamping Puskesmas 1 hari 584 Orang 69,000
Makan Minum di RTK Ibu bersalin dan Pendamping di RSUD Panguruan 150 Orang 276,000

Pangu

KEPAL
KAB

dr NIM
NIP. 19
NGGARAN SESUAI RUANG LINGKUP JAMPERSAL TAHUN 2020

PAGU JAMPERSAL
TOTAL 2020

2,331,700,000
1,412,136,400

8,179,584

297,000,000
83,820,000
3,200,000
4,023,376

523,740,000

146,048,640
107,740,800

129,984,000
8,400,000

100,000,000

750,840,000

5,880,000
5,880,000
 2,400,000
2,400,000

233,760,000
233,760,000
233,760,000
15,000,000

18,000,000

168,723,600
72,000,000
15,000,000

40,323,600
41,400,000

Pangururan, Juni 2019

Mengetahui
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SAMOSIR

dr NIMPAN KARO KARO, MM

NIP. 19640510 199703 1 003