Audit Internal

LAPORAN AUDIT INTERNAL
UPT BLUD PUSKESMAS AIK DAREK

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2017
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS AIK DAREK
Jl. Raya Aik Darek-Mantang Desa Aik Darek Kec. Batukliang Lombok Tengah 83552
Email. puskesmas_aikdarek@yahoo.com
AUDIT INTERNAL PUSKESMAS AIK DAREK

TAHUN 2017
I. Latar Belakang
Puskesmas berperan sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan di Indonesia yang
menyelenggarakan upaya pelayanan meliputi pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih
mengutamakan pelayanan promotif dan preventif serta pelayanan medis dasar mengutamakan
pelayanan kuratif melalui upaya rawat jalan dan rujukan.
Puskesmas Aik Darek merupakan salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang terletak di
Kecamatan Batukliang. Puskesmas Aik Darek memiliki 5 wilayah binaan yaitu Desa Aik Darek,
Selebung, Pagutan, Beber, dan Mekar Bersatu. Dalam melaksanakan tugas, Puskesmas Aik Darek
menyelenggarakan fungsinya sebagai penyelenggaraan UKM tingkat pertama dan
penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilyah kerjanya.
Upaya Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan oleh Puskesmas terdiri dari dua upaya
yaitu upaya kesehatan masyarakat essensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.
Upaya kesehatan masyarakat essensial yang diselenggarakan oleh Puskesmas Aik Darek meliputi
kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan,
perkesemas, dan promosi kesehatan. Sedangkan upaya kesehatan masyarakat pengembangan yang
dilakukan kesehatan jiwa, kesehatan indera, kesehatan lansia, kesehatan reproduksi, pelayanan
kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan kerja,dan pelayanan kesehatan haji.
Upaya Kesehatan Perorangan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Aik Darek yaitu
pelayanan di Poli umum, pelayanan Kesehatan gigi dan mulut, Pelayanan KIA-KB yang bersifat
UKP, Pelayanan gawat darurat, pelayanan laboratorium, Pelayanan farmasi, dan Konsultasi.
Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, masih ada beberapa permasalahan yang terjadi di
Puskesmas Aik Darek, antara lain Kegiatan Minilokakarya masih belum berjalan sesuai dengan
pedoman yang ada sehingga terkadang Output dari Minilokakarya masih belum jelas dan
pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut belum terencana dengan baik, Pelayanan di Loket masih
belum Optimal, Pelaksanaan kegiatan Perkesmas yang masih belum sesuai dengan jadwal yang
sudah direncanakan.
II. Tujuan audit:
Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
III. Lingkup audit:
Pelayanan UKM
Pelayanan UKP
Administrasi dan manajemen
IV. Objek audit:

Pelayanan UKM
- Kepatuhan terhadap rencana kegiatan yang telah disusun
- Kepatuhan terhadap SOP kegiatan perkesmas
Pelayanan UKP
- Kepatuhan terhadap SOP Pelayanan Loket
- Keramahan petugas loket
Administrasi dan Manajemen
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP pelayanan
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran
keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (Pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran
pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM )
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal
JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2017
UNIT KERJA YANG
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT
UKP Loket Poli Poli Gigi UGD Promkes laboratori
Umum um
UKM Kesling
ADMIN
TIM AUDIT Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1

(fitriah,sept Dr bayu (fitriah,se Dr bayu (fitriah,se Dr bayu (fitriah,se
ina) dan mbk ptina) dan mbk ptina) dan mbk ptina)
onik) onik) onik)
Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keteranga
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU n
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
Loket Menilai proses Petugas Loket Fitriah.S.Kep,Ns SOP Pendaftaran Observasi dan Check list, Kuisioner 19 s/d 21 Juni -
Pendaftaran Septina Mariana Pasien Wawancara 2017
Pasien di Loket Amd.Gz
Kesling Menilai proses Petugas Kesling Dr. Gede bayu Sop Pengolahan Observasi dan Check list, Kuisioner 3 s/d 7 Juli -
pengolahan Puskesmas Aik M.P limbah dan bahan Wawancara 2017
limbah dan darek Zulfi Khaeroni berbahaya
bahan berbahaya
dilingkungan
puskesmas
Poli Umum Menilai prosedur Petugas poli Fitriah.S.Kep,Ns SOP Kajian awal Observasi dan Check list 7 s/d 12 -
SOP pada kajian umum Septina Mariana klinis Wawancara agustus 2017
awal klinis Amd.Gz SOP Penulisan
Dan kelengkapan Rekam medis lengkap alam
rekam medis rekam medis
Poli GIGI Menilai Kajian Rekam medis Dr. Gede bayu SOP Kajian awal Observasi Check list 4 s/d 8-
Awal poli Gigi M.P klinis September
kelengkapan Zulfi Khaeroni SOP Penulisan 2017
rekam medis lengkap alam
rekam medis
UGD Menilai Proses Triase dan Dr. Gede bayu SOP Triase dan Wawancara, Check list SOP triase 2 s/d 6 oktober -
kesesuaian SOP Rujukan Pasien M.P SOP Rujukan Observasi, periksa dan Rujukan 2017
triase dan Zulfi Khaeroni Emergensi, SOP dokumen, peragaan Emergensi
rujukan cuci tangan
Gizi Menilai Proses penyedian Fitriah.S.Kep,Ns Sop asuhan gizi Wawancara, Asuhan Gizi 20 s/d 25 -
kesesuain SOP makanan pasien Septina Mariana Observasi puskesmas aik darek november 2017
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keteranga
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU n
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
pengolahan, rawat inap Amd.Gz
penyimpanan,
distribusi
makanan
terhadapat
penyedian
makanan pasien
rawat inap
Apotek Menilai Proses Dr. Gede bayu Standar Akreditasi Observasi, Check list 04 s/d 09 -
pemberian Penyerahan obat M.P Bab 8 Wawancara Desember
informasi obat Zulfi Khaeroni 2017
Rawat inap 8 s/d 12
Januari 2018
UKM KIA pencapaian Proses Fitriah.S.Kep,Ns Standar akreditasi Wawancara, Check list 05 s/d 10 -
kinerja KIA perencanan Septina Mariana perencanaan (Bab Observasi februari 2018
UKM KIA Amd.Gz IV.1 sd IV.3)
MENGETAHUI, Aik Darek .................. 2017
KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
Fitriah
Septina mariana
Zulfi khaeroni
(dr. Gede Bayu Marguna Putra) Rahnan
DINAS KESEHATAN
TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAAN
Proses Proses pendaftaran UNIT: Loket pendaftaran
Kriteria Audit SOP Pendaftaran dan sop penyampaian hak dan kewajiban Pasien UPT puskesmas Aik darek
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian
Uraian
Bukti – Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
1. Proses pendaftaran 1. Petugas pendaftaran belum melakukan senyum dan sapa Wawancara
pasien tidak sesuai terhadap pelanggan Cek list
dengan sop 2. Diloket pendaftaran belum ada no antrian yang
pendaftaran yang membedakan warna no antrian
ada dipuskesmas 3. No antrian masih menggunakan paaku yang dibolongi
aik darek. 4. Petugas belum menjelaskan hak dan kewajiban pasien
2. Petugas pendaftaran yang dating
masih belum 5. Setelah selesai dilakukan pendaftaran petugas masih
menyampaikan hak belum mengarahkan dan mengantar rekam medis ke poli
dan kewajiban yang dituju
pasien
Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan waktu
penyelesaian (Dapat menggunakan formulir tindkan perbaikan atau pencegahan)
Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)
 Petugas pendaftaran masih kurang paham terhadap sop yang dibuat. (kepatuhan terhadap sop yang kurang)
 KPC terhadap tempat no antrian yang menggunakan paaku
Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

 Melakukan sosialisasi ulang terhadap sop pendaftaran  1 minggu setelah dilakukan audit terhadap unit terkait
 Mengganti no antrian agar tidak menggunakan paku  1 minggu setelah dilakukan audit terhadap unit terkait
Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

 Menaruh sop pendaftaran dan sop penyampaian hak dan kewajiban ditempat yang mudah dibaca oleh petugas
 perlu dilakukan audit secara berkala dan berkesinambungan agar terciptanya sistem pendaftaran pasien yang teratur dan untuk meningkatkan sistem pelayanan yang lebih
baik lagi kedepannya agar pasien nyaman untuk datang berkunjung ke puskesmas
Unit kerja: loket pendaftaran Auditor Audit

Fitriah.S.Kep,Ns Bq. Miftahul Jannah, SKM.
Septina Mariana Amd.Gz
Tanggal: 19 s/d 21 Juni
2017
Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

NO Kegiatan Ya Tidak Tidak
berlaku
Apakah petugas pendaftaran:
1 Petugas membuka loket tepat pkl 7.30
2 Petugas merapikan perlengkapan pendaftaran
3 Petugas menyiapkan nomor urut pendaftaran
4 Petugas memanggil nama pasien sesuai nomor urut

pendaftaran
5 Petugas memberikan salam kepada pasien
6 Petugas menanyakan kartu berobat pasien apakah pasien
baru, pasien lama
7 Petugas menanyakan identitas pasien sambil memasukkan
ke dalam buku register pendaftaran/menginput data ke
computer, meliputi nama, alamat lengkap, nama orang tua
dan tempat pelayanan yang dituju
8 Petugas mencari kartu status pasien jika pasien lama
9 Petugas membuat kartu status pasien jika pasien baru,

kemudian memberi nomor rekam medis
10 Petugas memncatat tanggal kunjungan pada status rawat
jalan
11 Petugas mengantarkan rekam medis ke ruangan yang dituju
12 Petugas mempersilakan pasien menunggu di depan ruangan

yang dituju
13 Selesai pelayanan petugas mengambil status rawat jalan
yang ada di tempat tempat pelayanan
14 Petugas memasukkan kembali status rawat jalan ke dalam
family folder
15 Petugas menutup loket sesuai jadwal

DINAS KESEHATAN
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN
DINAS KESEHATAN

AUDIT INTERNAL KESLING
Proses Pengolahan limbah dan bahan berbahaya di lingkungan
Proses UNIT: UKM ( Kesling)
puskesmas aik darek
Kriteria Audit Sop Pengolahan limbah dan bahan berbahaya di lingkungan UPT Puskesmas Aik Darek
Uraian
Ketidaksesuaian
1. proses pembuangan 1. Puskesmas belum mempunyai tempat pembuang sampah Wawancara
limbah dan bahan medis sementara Cek list
berbahaya masih 2. Instalasi pengolahan limbah puskesmas belum ada Dan observasi
tidak sesuai dengan 3. Petugas kebersihan masih salah memberikan warna tas
sop dan standar kresek pada sampah medis untuk warna kuning dan
yang ada. sampah non medis untuk warna hitam
2. Petugas masih 4. benda-benda tajam masih ada yang belum ditampung
belum memahami pada tempat khusus (safety box) sperti botol atau karton
sop yang ada yang aman
 puskesmas aik darek belum mempunyai IPAL dan tempat pengolahan limbah medis
 petugas kebersihan masih belum memahami sop pengolahan limbah dan bahan berbahaya
 jumlah safety box yang masih kurang

 menjalin kerjasama dengan pihak kedua untuk pengolahan limbah medis - 3 bulan mengusulkan kedinas terkait
 mengusulkan untuk dibuatkan IPAL
 Melakukan sosialisasi ulang terhadap sop pengolahan limbah dan bahan berbahaya kepetugas kebersihan  1 minggu setelah dilakukan audit terhadap unit terkait
 Menambahkan jumlah safetybox pada masing-masing unit 1 minggu setelah dilakukan audit terhadap unit terkait
 Menyediakan warna tas kresek yang sesuai dengan jenis sampah medis dan non medis
 Menyediakan safety box pada masing masing unit
 Melakukan sosialisasi secara berkala kepada petugas medis dan petugas kebersihan
Unit kerja: UKM Kesling Auditor Auditee
Dr. Gede bayu M.P Isnaini, AMKL
Zulfi Haeroni, AMKL
Tanggal: 3 s/d 7 Juli
2017

DINAS KESEHATAN
DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI AUDIT INTERNAL UKM KESLING

berlaku
1 Petugas memilah sampah medis dan non medis sesuai

dengan warna tas plastic
2 Apakah ada tempat pengumpulan limbah medis
sementara
3 Jarum suntik dimasukan kedalam safety box yang ada
4 Petugas kebersihan memiliki jadawal kebersihan atau tidak

5 Puskesmas memiliki instalis pengolhan air limbah
6 Puskesmas memiliki alat pengolahan sampah medis
(insenirator)
7 Petugas kebersihan setiap pagi melaksankan cleaning
service kesetiap ruang
8 Apakah petugas kebersihan menggunakan alat
perlindungan diri selama membersihkan puskesmas
DINAS KESEHATAN

AUDIT INTERNAL POLI UMUM
Menilai prosedur SOP pada kajian awal klinis
Proses UNIT: UKP Poli Umum
Dan kelengkapan rekam medis
SOP Kajian awal klinis
Kriteria Audit SOP Penulisan lengkap rekam medis
Pedoman pemeriksaan fisik dan diagnostic
Uraian
Ketidaksesuaian
1. Masih banyak 1. pada kajian awal pasien direkam medis assessment /diagnosis Cek list
petugas poli yang banyak yang belum ditulis oleh petugas menggunakann icd X
belum menulis SOAP
pasien dengan lengkap 2. Informed consent banyak yang belum ada
2. isi rekam medis 3. Petugas memeriksa pasien disebelah kanan pasien
banyak yang tidak 4. Sebelum kontak dengan pasien belum cuci tangan
lengkap
3. pemeriksaan belum
sesuai dengan
pedoman pemeriksaan
fisik dan diagnostik
 Kode icd X belum banyak yang mengetahui
 Sosialiasi sop kajian awal dan penulisan lengkap pada rekam medis belum maksimal
 Tata ruang pemeriksaaan tidak sesuai dengan pedoman pemeriksan fisik dan diagnostic

 Membuat arsip kode diagnosis ICD X yang diatruh di poli Umum  1 minggu dari sejak diaudit
 Sosialisasi SOP kajian awal dan SOP penulisan lengkap pada rekam medis  1 minggu dari sejak diaudit
 Melakukan penataan tempat pemeriksaaan pasien dipoli umum.- 1 bulan dari sejak diaudit

 Setiap Petugas mengetahui kode diagnosis ICD X
 Poli umum ditata sesuai dengan pedoman pemeriksaan fisik dan diagnostik
Unit kerja: UKP Poli Umum Auditor Audit

Fitriah.S.Kep,Ns dr. Gede bayu Marguna Putra
Septina Mariana AMG dr. Bq.indah Kusumawati
Tanggal: 7 s/d 12
agustus 2017

DINAS KESEHATAN
DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN
NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN
YA TIDAK
1. Apakah petugas menuliskan dengan

lengkap pada kartu pasien :
- Keluhan pasien
- Hasil pemeriksaan
- Diagnosa
- Terapi
- Tanda tangan
2. Apakah petugas menuliskan setiap pasien
yang datang pada register rawat jalan
dengan lengkap :
- Tanggal
- Nama pasien
- Nama KK
- Umur
- Jenis Kelamin
3. Apakah petugas menuliskan resep dengan
benar dan lengkap:
- Nama pasien
- Umur
- Alamat
- Tanggal resep
- Aturan pakai
- Nama petugas dan tanda tangan
4. Apakah petugas menuliskan pasien
rujukan pada surat rujukan dengan
lengkap
5. Apakah di ruangan terdapat SOP yang

terdokumentasi dengan rapi dan mudah di
baca
6. Apakah di ruangan terdapat struktur

organisasi yang terpampang dengan rapi
7. Apakah di ruangan terdapat daftar barang

inventaris
9. Apakah petugas memberikan penjelasan

dari hasil pemeriksaan yang telah di
lakukan
9. Apakah di ruangan terdapat jadwal

petugas jaga
AUDIT INTERNAL POLI GIGI
Menilai Kajian Awal dan kelengkapan rekam medis
Proses UNIT: UKP Poli Gigi
SOP Kajian awal klinis
Kriteria Audit
SOP Penulisan lengkap alam rekam medis
Uraian
Ketidaksesuaian
1. Masih banyak 1. pada kajian awal pasien direkam medis assessment /diagnosis
petugas poli yang banyak yang belum ditulis oleh petugas menggunakann icd X Cek list
belum menulis SOAP
pasien dengan lengkap 2. Informed consent banyak yang belum ada
2.isi rekam medis 3. Petugas memeriksa pasien disebelah kanan pasien

banyak yang tidak Sebelum kontak dengan pasien belum cuci tangan
lengkap
4. Belum terdapat lembar monitoring selama sedasi
3. pemeriksaan belum
sesuai dengan
pedoman pemeriksaan
fisik dan diagnostik
 Kode icd X belum banyak yang mengetahui
 Sosialiasi sop kajian awal dan penulisan lengkap pada rekam medis belum maksimal
 Tata ruang pemeriksaaan tidak sesuai dengan pedoman pemeriksan fisik dan diagnostic
 Sop monitoring selama sedasi belum ada
 Membuat arsip kode diagnosis ICD X yang diatruh di poli Umum  1 minggu dari sejak diaudit
 Sosialisasi SOP kajian awal dan SOP penulisan lengkap pada rekam medis  1 minggu dari sejak diaudit
 Melakukan penataan tempat pemeriksaaan pasien dipoli umum.- 1 bulan dari sejak diaudit
 Sosialisasi sop monitoring sealama sedasi dan menyerahkan lembar monitoring  1 minggu daari sejak diaudit
 Setiap Petugas mengetahui kode diagnosis ICD X
 Poli Gigi ditata sesuai dengan pedoman pemeriksaan fisik dan diagnostic
Unit kerja: UKP poli gigi Auditor Audit

dr. Gede bayu M.P drg. Putu Darmayanti
Zulfi Haeroni
Tanggal: 4 s/d 8
September
2017

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH 1
DINAS KESEHATAN
UPT. PUSKESMAS AIK DAREK
Jln. Raya Aik Darek No. Desa Aik Darek Kec. Batukliang
ANAMNESA POLI GIGI
N Kegiatan Ya Tidak Tidak

O Berlak
u
1 Petugas melakukan anamnesa dengan sikap yang baik
2 Petugas mencocokkan nama pasien dengan nama

dalam rekam medis
3 Petugas menanyakan keluhan utama
4 Petugas menanyakan riwayat penyakit sekarang
5 Petugas menanyakan hal-hal lain sesuai penyakit
6 Petugas mencatat hasil anamnesa pada rekam medis
PENULISAN REKAM MEDIS BP GIGI

DINAS KESEHATAN
Jln. Raya Aik Darek No. Desa Aik Darek Kec. Batukliang berlaku
1 Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut
2 Petugas mencocokkan identitas pasien dengan RM,

jika ada ketidak sesuaian petugas konfirmasi
dengan bagian pendaftaran
3 Petugas melakukan pendokumentasian pada rekam

medis
4 Petugas menulis keluhan pasien pada rekam medis
5 Petugas menulis hasil pemeriksaan yang diperlukan
6 Petugas menulis diagnosa atau kode diagnosa
7 Petugas menulis resep yang di berikan pada rekam

medis
8 Petugas menulis paraf dan diberi nomor sesuai

kode nomor
9 Petugas menulis pada kertas resep dan diberikan

kepada pasien
PENGKAJIAN PASIEN BP GIGI
No Kegiatan Ya Tidak Tidak

berlaku
Apakah:
1. Petugas menyapa dan mempersilakan pasien duduk
2. Petugas dengan sopan dan ramah menanyakan tentang

status/keluhan pasien sekarang, riwayat kesehatan pasien
yang lalu, coping individu sebelum sakit.
3. Petugas mencatat hasil pengkajian pada status pasien

DINAS KESEHATAN

AUDIT INTERNAL UGD
Proses Menilai kesesuaian SOP triase dan rujukan UNIT: UKP UGD
Kriteria Audit SOP Triase dan SOP Rujukan Emergensi,
Uraian
Ketidaksesuaian
1. Triase belum 1. Petugas jaga UGD belum memisah kriteria pasien Wawancara
berjalan sesuai berdasarkan triase Cek list
sop Dan observasi
2. Petugas jaga UGD banyak yang belum mendapatkan
2. Penanganan pelatihan BTCLS
pasien yang
dirujuk belum 3. Call center tempat rujukan belum ada
sesuai kriteria
4. Komunikasi dengan tempat rujukan belum berjalan
5. Emergensi Kit Belum ada diUGD
 TRIASE dipuseksmas belum dibuat
 Sosialisasi SOP Triase belum maksimal
 Nama dan no telpon call center belum ada
 Emergensi KIT belum ada di UGD
 TRIASE dipuseksmas belum dibuat  1 minggu membuat system triase di UGD
 Sosialisasi SOP Triase  1 minggu sejak dilakukan audit
 Mendaftar nama dan no telpon call center  1 minggu sejak dilakukan audit
 Emergensi KIT  1-2 bulan setelah dilakukan audit alat-alat emergensi sudah ada
 Menaruh sop pendaftaran dan sop penyampaian hak dan kewajiban ditempat yang mudah dibaca oleh petugas
 perlu dilakukan audit secara berkala dan berkesinambungan agar terciptanya sistem pendaftaran pasien yang teratur dan untuk meningkatkan sistem pelayanan
yang lebih baik lagi kedepannya agar pasien nyaman untuk datang berkunjung ke puskesmas
Unit kerja: UKP UGD Auditor Audit

Dr. Gede bayu M.P Coordinator UGD
Zulfi Khaeroni Petugas jaga UGD
Tanggal: 2 s/d 6 oktober
2017

DINAS KESEHATAN
No Kegiatan Ya Tidak Tidak berlaku/Tidak

dapat dilakukan
1 Apakah petugas menyatakan pasien perlu

rujukan?
2 Apakah petugas menjelaskan dan meminta

persetujuan kepada pasien/keluarga untuk
dirujuk?
3 Bila pasien/keluarga setuju dirujuk, Apakah

petugas membuat surat rujukan?
4 Bila pasien/keluarga setuju dirujuk, Apakah

petugas menjelaskan tempat tujuan rujukan?
4 Apakah petugas membuat rincian biaya pasien

pulang dan biaya penggunaan ambulan?
5 Apakah petugas mempersiapkan dan

menstabilkan pasien?
6 Ap Apakah petugas mengubungi supir ambulan?
7 Apakah petugas mendampingi dan

mengantarkan pasien ke tempat tujuan dengan
ambulan
8 Apakah petugas setelah selesai mengantar dan

kembali ke RS menulis laporan kegiatan pada
buku kegiatan UGD?
DAFTAR PERTANYAAN RUJUKAN UGD

DINAS KESEHATAN
DAFTAR PERTANYAAN TRIASE UGD
No Kegiatan Ya Tidak Tidak berlaku/Tidak

Dapat Dilakukan
1 Apakah petugas memberi salam dan

menatap muka pasien sambil tersenyum?
2 Apakah petugas menanyakan identitas

pasien?
3 Apakah petugas menanyakan keluhan

utama? (bila pasien sadar)
4 Apakah petugas mencuci tangan dengan

benar?
5 Apakah petugas memakai handschoen?
6 ApApakah petugas memastikan kesadaran

pasien dengan cara menyentuh /
menggoyangkan bahu korban denagn
lembut dan mantap untuk mencegah
pergerakan yang berlebihan sambil
memanggil namanya : Pak !!! Bu !!!
Mas !!!! Mbak !!!
7 Apakah petugas memeriksa gangguan jalan

nafas ( Airway )
8 Apakah petugas memeriksa ada/tidaknya

gangguan nafas (Breathing)?
9 Apakah petugas memeriksa gangguan

sirkulasi ( Circulation )?
10 Apakah petugas Memeriksa adanya luka,

patah tulang maupun
perdarahan dengan cara
melihat dan meraba tubuh korban secara
detail mulai dari kepala sampai ujung kaki
sesuai dengan kondisi korban?
11 Apakah petugas memberi label kepada

pasien?
Pe Pelayanan cepat ( merah )
 Pelayanan ditunda ( kuning )
 Pelayanan berjalan ( hijau )
 Meninggal – tak tertolong ( hitam )

Audit Internal

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Audit Internal

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN AUDIT INTERNAL

UPT BLUD PUSKESMAS AIK DAREK

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS AIK DAREK

IV. Objek audit:

V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)

JADWAL AUDIT INTERNAL

TIM AUDIT Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja: loket pendaftaran Auditor Audit

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

2 Petugas merapikan perlengkapan pendaftaran

3 Petugas menyiapkan nomor urut pendaftaran

4 Petugas memanggil nama pasien sesuai nomor urut

9 Petugas membuat kartu status pasien jika pasien baru,

12 Petugas mempersilakan pasien menunggu di depan ruangan

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

DAFTAR PERTANYAAN OBSERVASI AUDIT INTERNAL UKM KESLING

NO Kegiatan Ya Tidak Tidak

1 Petugas memilah sampah medis dan non medis sesuai

4 Petugas kebersihan memiliki jadawal kebersihan atau tidak

TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

Unit kerja: UKP Poli Umum Auditor Audit

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL LOKET PENDAFTARAN

NO DAFTAR PERTANYAAN SESUAI KETERANGAN

1. Apakah petugas menuliskan dengan

5. Apakah di ruangan terdapat SOP yang

6. Apakah di ruangan terdapat struktur

7. Apakah di ruangan terdapat daftar barang

9. Apakah petugas memberikan penjelasan

9. Apakah di ruangan terdapat jadwal

2.isi rekam medis 3. Petugas memeriksa pasien disebelah kanan pasien

Unit kerja: UKP poli gigi Auditor Audit

Bagian 3 : Verifikasi/penilaian Auditor tentang rencana kegiatan :

ANAMNESA POLI GIGI

N Kegiatan Ya Tidak Tidak

2 Petugas mencocokkan nama pasien dengan nama

4 Petugas menanyakan riwayat penyakit sekarang

5 Petugas menanyakan hal-hal lain sesuai penyakit

6 Petugas mencatat hasil anamnesa pada rekam medis

PENULISAN REKAM MEDIS BP GIGI

NO Kegiatan Ya Tidak Tidak

2 Petugas mencocokkan identitas pasien dengan RM,

3 Petugas melakukan pendokumentasian pada rekam

4 Petugas menulis keluhan pasien pada rekam medis

5 Petugas menulis hasil pemeriksaan yang diperlukan

6 Petugas menulis diagnosa atau kode diagnosa

7 Petugas menulis resep yang di berikan pada rekam

8 Petugas menulis paraf dan diberi nomor sesuai

9 Petugas menulis pada kertas resep dan diberikan

PENGKAJIAN PASIEN BP GIGI

No Kegiatan Ya Tidak Tidak

2. Petugas dengan sopan dan ramah menanyakan tentang