CÓDIGO : PISG029SG

REVISIÓN : 03
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APROBAD : CRG
O
FECHA : 2012/03

NOMBRE DEL DOCUMENTO:

INSTRUCCIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

DISTRIBUCIÓN :

COPIA N° :

ENTREGADO A:

REV ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

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03 J. Amanca C. W. Pachas G. C. Rodríguez G. 2012/03
C. Rodríguez A.
M. Sánchez O.

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1. OBJETIVO

 Identificar actos sub-estándares para su corrección inmediata.

 Identificar condiciones sub-estándares para que estos sean eliminados o controlados a sus
niveles aceptables.
 Verificar el cumplimiento de los Estándares de Trabajo establecidos por CAASA.

2. ALCANCE

La presente instrucción se aplica a todas las áreas operativas de la Corporación Aceros

Arequipa S.A., tanto para personal propio como de terceros.

3. RESPONSABILIDADES

Director Industrial:
 Asignar los recursos necesarios para la viabilidad de la presente instrucción.

Jefe de Seguridad y Salud Ocupacional:

 Aprobar el presente documento y brindar el asesoramiento para su aplicación,

verificando el cumplimiento del mismo.

Superintendentes, Subgerentes y Jefes de Área:

 Proveer los recursos necesarios para el levantamiento de las condiciones sub-estándares y

liderar para que los actos sub-estándares sean eliminados de las actividades.
 Archivar los registros de inspecciones para su seguimiento y control.
 Reportar semanalmente las inspecciones efectuadas de seguridad y salud, a través del
Registro PRSG041SG Reporte Semanal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Supervisores de Administración, Operación y Mantenimiento:

 Realizar las inspecciones formales de seguridad, de acuerdo a los estándares establecidos

por CAASA.

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional:

 Inspeccionar aleatoriamente las condiciones de trabajo, así como los equipos, máquinas y
herramientas a través del registro (PRSG062SG) Reporte de Inspección de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 Coordinar con los Jefes de Área o Supervisor el levantamiento de las observaciones.
 Paralizar las actividades si se evidencia una condición, situación o acto con alto potencial
de riesgo.

Colaboradores en General:

 Aplicar lo establecido en el presente documento.

 Inspeccionar en forma visual sus herramientas, equipo e instalaciones para asegurarse de
que se encuentran en buen estado de operación antes de iniciar sus actividades laborales.
 Tomar las medidas correctivas inmediatas ante un peligro eminente que atente a la
seguridad y salud de los trabajadores, los mismos que debe ser informado al supervisor
inmediato y/o Jefe de área.

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 Interactuar con los supervisores proporcionándoles la información solicitada para llevar a

cabo las inspecciones.
 Reportar, inmediatamente al Supervisor de Operaciones, Mantenimiento o de Seguridad y
Salud Ocupacional las condiciones sub-estándares de las herramientas, equipos e
instalaciones inadecuadas.
 Paralizar sus labores si se encuentra en situación eminente de riesgo, dando cumplimiento al
Instructivo de Negativa al Trabajo.

4. DOCUMENTOS

4.1. DE REFERENCIA

 L. 29783 – 2011 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 OHSAS 18001: 2007 – Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
 D.S N°009 - 2005 –TR – Implementación de los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

4.2. DE CONSULTA

 Procedimiento Estándar de Ingreso de Contratistas y Terceros

 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas.
 Instrucción de Orden y Limpieza.
 Instructivo de Negativa al Trabajo.
 Instrucción de Seguridad Vial, transporte de vehículos y equipos.
 Instrucción de Observaciones de Tareas y Control Operacional.

5. DEFINICIONES

5.1 Inspecciones: Es un proceso de observación metódica, sistemático, minucioso y planificado para

examinar situaciones críticas de prácticas, condiciones, equipos, materiales y estructuras.

5.2 Inspecciones aleatorias: Inspecciones inopinadas que se realizan para verificar el grado de
cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud

5.3 Inspecciones Pre Uso: Inspecciones que se llevan a cabo antes del uso de un equipo con el
propósito de identificar y corregir peligros (vehículos y andamios).

5.4 Actos Sub-éstandares: Es todo acto inadecuado, ejecutado por uno o más trabajadores al no
cumplir con las recomendaciones de seguridad, exponiéndose innecesariamente a sí mismos
o a terceros a sufrir accidentes o a adquirir enfermedades ocupacionales. Una actividad de
riesgo puede devenir en un acto inseguro si no se observan las recomendaciones del caso.

5.5 Condiciones Sub-éstandares: Son los riesgos que hay en los materiales, maquinarias,
edificios y medio ambiente que rodea al individuo ya sea por defecto u omisión, o por la propia
naturaleza de los mismos y que representan un peligro de accidente y/o enfermedad
ocupacional.

5.6 Permanencia: Correspondiente al periodo de trabajo realizado los sábados, domingos y/o
feriados.

5.7 Permanencia General: Funcionario designado que representa al Director Industrial durante
los días de la permanencia.

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5.8 Permanencia Administrativa: Funcionario encargado de velar por la parte administrativa en

los días de la permanencia.

5.9 Peligro: Fuente, Situación o acto que tiene un potencial de producir un daño, en términos de
una lesión, enfermedad o a una combinación de éstos.

5.10 Riesgo: Combinación entre la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias de un

determinado evento peligroso.

5.11 Supervisor / Responsable: Supervisa la labor de su personal a cargo en cuanto a:

productividad, calidad, seguridad y medio ambiente.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

6.1 NORMAS GENERALES PARA INSPECCIONES

a. Existen tres tipos de inspecciones: las inspecciones pre-operacionales o preuso,

inspecciones formales planificadas y las inspecciones aleatorias.
b. Las inspecciones deben ser realizadas por personal capacitado y conocedores en la
identificación de peligros y evaluación de riesgos.

6.2 INSPECCIONES DIARIAS Y DE PRE USO.

a. Cada trabajador debe realizar inspecciones diarias de sus equipos, herramientas y

condiciones de trabajo en forma visual antes de iniciar su trabajo, informará al Supervisor o
Responsable de cualquier condición sub estándar detectada.
b. Es responsabilidad de los trabajadores mantener los equipos, herramientas y el entorno de
sus zonas de trabajo en buenas condiciones de seguridad y salud ocupacional.
c. Para equipos como vehículos, maquinarias o andamios se debe realizar la inspección pre-
uso de acuerdo a lo establecido en la Instrucción de Seguridad Vial, transporte de vehículos y
equipos y la Instrucción de Uso de Andamios.
d. Comunicar al supervisor o responsable inmediato cualquier anomalía que puedan atentar en
contra de la seguridad e integridad física de los trabajadores con la finalidad que esta sea
corregida de inmediato.
e. La supervisión diariamente deberá inspeccionar visualmente las áreas de trabajo u obras a
su cargo, para detectar actos y condiciones sub estándares, y tomar las acciones correctivas
necesarias para corregirlas.
f. Los Prevencionistas de Riesgos de las empresas contratistas deberán realizar inspecciones
diarias a las zonas designadas para la ejecución de los trabajo, para detectar actos y
condiciones subestándares, las mismas que deben ser corregidas o controladas en el
momento. Las actividades de los Prevencionistas de Riesgos, no deslindará a los
supervisores de área de sus responsabilidades.

6.3 INSPECCIONES PLANIFICADAS Y ALEATORIAS.

a. Las inspecciones planificadas se realizará de acuerdo a lo establecido en los Estándares de

Seguridad y Salud establecido por el Área de Seguridad y Salud Ocupacional, tal como se
puede apreciar en la Tabla 01.

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Tabla 01

N° REGISTROS FRECUENCIA

1 Registro de Observaciones de Tarea y Control Operacional. Quincenal

Bimensual,
2 Inspección de Escaleras y Plataformas
Semestral.
3 Inspección de Uso de Andamios. Preuso

4 Inspección de elementos y accesorio de izaje Bimensual

5 Inspección de Resguardos y Dispositivo de Seguridad. Bimensual

6 Inspección Pre Uso para vehículos y equipos pesados. Preuso Diario

7 Inspección de cilindros de gas comprimido. Mensual

8 Inspección de Orden y Limpieza. Quincenal

9 Inspección de control y manejo de materiales peligrosos. Mensual

10 Inspección de Instalaciones Eléctricas Mensual

11 Inspección de Herramientas manuales eléctricas y neumáticas Bimensual

12 Inspección de Arnés de Seguridad Bimensual

13 Inspección de equipo de oxicorte, soldadura y esmeriles Bimensual

14 Inspección de condiciones de carga de trabajo. Mensual

15 Inspección de condiciones ambientales Semestral

16 Inspección de Equipos de Lucha contra Incendio Mensual

b. Las inspecciones planificadas y las observaciones emitidas será responsabilidad de cada

Área.
Los planes de acción, el estado de cumplimiento y la firma de conformidad de levantamiento
deberán ser incluidos en el Registro de Planes de Acción y Conformidad de Levantamiento
(PRSD056SG), de acuerdo a periodo de inspección realizado (Anexo 04).

c. El Área de Seguridad y Salud Ocupacional realizará inspecciones aleatorias debiendo

registrar las observaciones en el Reporte de Inspección de Seguridad y Salud en el
Trabajo (PRSG062SG) (Anex01), cuyas observaciones y plazos de cumplimiento será
coordinadas con las Áreas respectivas para su levantamiento.

d. Todas las Áreas están en la obligación de presentar un Reporte Semanal de Seguridad y

Salud en el Trabajo en las reuniones de Permanencia, utilizando el Reporte Semanal de

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Seguridad y Salud en el Trabajo (PRSG041SG - Anexo 03), este registro contienen la

siguiente información:

 Incidentes (accidentes o casi accidentes)

 Inspecciones y/o auditorias (Actos y Condiciones Sub-estándares)
 Reporte de Tarjetas STOP
 Capacitaciones /Entrenamiento
 Medidas administrativas adoptadas por incumplimiento a las normas de seguridad.
 Reconocimiento al buen desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo.

6.4 INSPECCIONES DE PERMANENCIA

Está orientada a la participación de los funcionarios, miembros del Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo y representantes de cada área, para realizar inspecciones de Seguridad y Salud
en el Trabajo, en las áreas designadas por el Área se Seguridad y Salud Ocupacional.

6.4.1 Elaboración y Entrega

 Para la inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la permanencia, el

Área se Seguridad y Salud Ocupacional proporcionará las hojas de Reporte de
Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo (PRSG062SG) (Anexo 01).
 El Supervisor de Protección Interna, entregará al funcionario responsable de la
Permanencia Administrativa, la Hoja de Inspección de Seguridad, así como un número
de copias de acuerdo al número de personas designadas a realizar la inspección.

6.4.2 Reunión de Permanencia

 Durante los días de permanencia (Sábado, Domingo y Feriados) se realizará la

reunión de coordinación con las personas involucradas de cada área.
 El Jefe de Permanencia Administrativa entregará las hojas de Reporte de
Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo (PRSG062SG) a los colaboradores
que realizaran la inspección, absolviendo cualquier consulta relacionada con la
inspección.

6.4.3 Inspección

 Los Funcionarios de permanencia inspeccionarán el área indicada e identificarán los

actos y/o condiciones sub-estándares haciendo uso de los Reporte de Inspección
de Seguridad y Salud en el Trabajo (PRSG062SG) las cuales deberán ser
reportadas al Jefe de Permanencia General y Administrativa.
 Posteriormente el Jefe de la Permanencia Administrativa recopilará los Reporte de
Inspección y las entregará al Supervisor de Protección Interna, quien a su vez
alcanzaran al Área se Seguridad y Salud Ocupacional, para la consolidación de la
información y la verificación de la misma.

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6.4.4 Verificación

 El Jefe del Área se Seguridad y Salud Ocupacional y/o Supervisor SSO realizará
una verificación de los actos y condiciones subestándares y/o recomendaciones
emitidas por los funcionarios de la Permanencia a través del Informe de Inspección
de Seguridad y Salud en el Trabajo (PRSG012SG).

 En este reporte, el Área de Seguridad y Salud Ocupacional incluirá las fechas de

cumplimiento para el levantamiento respectivo.

 Verificada la información, se enviará el reporte de inspección a la Jefatura del área

inspeccionada.

6.4.5 Cumplimiento de Observaciones

 La Jefatura del área inspeccionada, recibe el Informe de Inspección de Seguridad

y Salud en el Trabajo (PRSG012SG) y asigna responsables para el levantamiento
de las observaciones. Luego enviará el documento al Área de Seguridad y Salud
Ocupacional, quién reportará en la Reunión de Permanencia.

6.4.6 Seguimiento

 El Jefe del Área se Seguridad y Salud Ocupacional, Superintendentes,

Subgerentes, Jefes de Área y Encargados, realizaran el seguimiento al área
inspeccionada y verificarán que las observaciones hayan sido levantadas en los
plazos establecidos.

7. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

No aplicable.

8. MEDIO AMBIENTE

No aplicable.

9. OBSERVACIONES

No aplicable.

10. ANEXOS

Anexo 01: Reporte de Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo

Anexo 02: Informe de Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Anexo 03: Reporte Semanal de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Anexo 04: Registro de Planes de Acción y las No Conformidades Detectadas.

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FECHA : 2012/03

ANEXO 01
CÓDIGO : PRSG062SG
REVISIÓN : 00
REPORTE DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PÁGINA : 1 DE 2
APROBADO : C.R.G.
FECHA : 2012/03

SEDE : FECHA:

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INSPECCIÓN DE PERMANENCIA

CRITERIO DE INSPECIÓN
Jefe de Departamento: Inspeccionado por:

ÁREA/SECCIÓN INSPECCIONADA:
MÁQUINAS / EQUIPOS /
HERRAMIENTAS /

1.1 Orden y Limpieza

MUEBLES

Funcio namiento dispo sitivo s

seguridad: guardas,
01 1.2 ventilado res, pro tecto res,
paradas de emergencia, o tro s.

Co ndició n de instalacio nes

1.3 eléctricas
PASILLOS /

TRÁNSITO

2.1 Facilidad para tránsito fluido

VÍAS DE

02

2.2 Iluminació n

Estado de señales y aviso s de

3.1
SEÑALIZACIÓN

seguridad

P intado zo nas de
03 3.2 almacenamiento , tránsito ,
tuberías, etc

Señalizació n de acuerdo a
3.3 riesgo s
AMBIENTE DE

Orden y Limpieza, Techo , P ared,

TRABAJO

4.1 P iso s, Canaletas

04
P resencia de A gentes
A mbientales (P o lvo , Humo s,
4.2 Gases, Ruido , Iluminació n,
Insecto s, ro edo res, etc)

Estado de co nservació n, Uso Y

5.1 Do tació n de Equipo s de
P ro tecció n P erso nal (EP P s)
PERSONAL

P resentació n perso nal (aseo ,

05 5.2 limpieza, co stumbres, hábito s,
etc.)

Co no cimiento de no rmas y
5.3 pro cedimiento s de SHI.

RESPONSABLE IMPLEMENTACION

FECHA PROGRAMADA

FIRMA

AMPLIACIONES

FECHA CULMINACIÓN
OK : Conforme
NA : No Aplica
(-) : No Inspeccionado
EJECUTADO POR EJECUTADO POR REVISADO POR
RESPONSABLE DE PERMANENCIA (*) RESPONSABLE DE SEGURIDAD (**) JEFE DE ÁREA
(*) Firm a cuando la Ins peccion es de Perm anencia
(**) Firm a cuando la Ins pección es s olo de Seguridad

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APROBADO : CRG
FECHA : 2012/03

ANEXO 02
CODIGO :PRSG012SG
REVISION : 01
INFORME DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PAGINA : 1 de 1
APROBADO: CRG
FECHA : 2012 / 03

ÁREA INSPECCIONADA TIPO INSPECCION FECHA Pag. De

Documento o Fecha de
Item Acto Subestandar / Condición Subestandar Riesgo asociado Fotografía Valoración Control
RR.LL Asociado Cumplimiento

Inspeccionado Responsable del área

Nombre: Nombre:

Firma: Firma:

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PÁGINA : 12 de 14
APROBADO : CRG
FECHA : 2012/03

ANEXO 03

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PÁGINA : 13 de 14
APROBADO : CRG
FECHA : 2012/03

CODIGO :PRSG041SG
REVISION : 00
REPORTE SEMANAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PAGINA : 1 de 1
APROBADO: JCL
FECHA : 2009 / 08

AREA
PERIODO

ACCIDENTES INDUSTRIALES
MARCAR ACCIDENTE LEVE ( ) ACCIDENTE GRAVE ( )

FECHA: LUGAR: NOMBRE:

DESCRIPCION:

INCIDENTES (CUASIACCIDENTES)
INCIDENTE # 1: FECHA: LUGAR:
DESCRIPCION: MEDIDAS DE CONTROL:

INSPECCIÓN Y/O AUDITORIAS EN PLANTA

( ) INSPECCIÓN PLANEADA Area (s):
( ) INSPECCIÓN INOPINADA
( ) AUDITORIA REALIZADA Fecha (S):
CONDICIÓN SUBESTÁNDAR (Hacia los ACCIÓN SUBESTÁNDAR (Hacia las
Nº MEDIDAS DE CONTROL EFECTUADAS Nº MEDIDAS DE CONTROL EFECTUADAS
equipos, herramientas o medio ambiente ) personas)

C-1 A-1

C-2 A-2

C-3 A-3

C-4 A-4

C-5 A-5

REPORTE DE TRAJETAS STOP

REACCION DE LAS PERSONAS POSICION DE LAS PERSONAS

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

ORDEN Y LIMPIEZA Indicar las medidas correctivas tomadas

( ) Suelos
( ) Almacenaje
( ) Productos Quimicos
( ) Herramientas
( ) Residuos Solidos
( ) Aseo Personal
( ) Servicios Higienicos

CAPACITACIÓN / ENTRENAMIENTO
CAPACITACIÓN ENTRENAMIENTO CHARLAS 5 MIN
N° HORAS CAPACITADAS: N° HORAS EN ENTRENAMIENTO: N° HORAS CAPACITADAS:
N° TRABAJADORES: N° TRABAJADORES: N° TRABAJADORES:
TEMAS: TEMAS: TEMAS DIFUNDIDOS:

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS ADOPTADAS POR INCUMPLIMIENTO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD

TRABAJADOR PUESTO AREA ACTO INSEGURO TIPO DE SANCION

RECONOCIMIENTO AL BUEN DESEMPEÑO EN SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA

TRABAJADOR PUESTO AREA ACTO SEGURO TIPO DE INCENTIVO

NOMBRE Y APELLIDO DEL ENCARGADO:

CARGO: FIRMA :
…………………………............................................................…

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INSTRUCCION DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD REVISIÓN : 03
PÁGINA : 13 de 14
APROBADO : CRG
FECHA : 2012/03

ANEXO 04
CÓDIGO: PRSG056SG
REVISIÓN: 00

REGISTRO DE PLANES DE ACCIÓN A LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS APROBADO: JCL

FECHA: 2010/09
PÁGINA: 1 de 2

DEPARTAMENTO: SECCIÓN:

INSPECCIÓN: BIMENSUAL*
PERIODO DE INSPECCIÓN ENE - FEB MAR - ABR MAY - JUN JUL - AGO SEP -OCT NOV - DIC
LAS INSPECCIONES SERÁN REALIZADAS LOS PRIMEROS 15 DÍAS DEL PERIODO ESTABLECIDO
FIRMA POR
CÓDIGO DE FALLA
N° FECHA DOCUMENTO ASOCIADO** IDENTIFICACIÓN ¿ACCIÓN A REALIZAR? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? CONFORMIDAD DE
ENCONTRADO
LEVANTAMIENTO

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* Inspección de elementos de izaje, resguardos, herramientas, equipo de soldadura, oxicorte, esmeriles, aneses de seguridad y escalera.
**Instrucciones y Registros
 CÓDIGO : PISG029SG
INSTRUCCION DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD REVISIÓN : 03
PÁGINA : 14 de 14
APROBADO : CRG
FECHA : 2012/03

CÓDIGO: PRSG056SG
REVISIÓN: 00

REGISTRO DE PLANES DE ACCIÓN A LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS APROBADO: JCL

FECHA: 2010/09
PÁGINA: 2 de 2

DEPARTAMENTO: SECCIÓN:

INSPECCIÓN: MENSUAL / QUINCENAL / DIARIO*

PERIODO DE INSPECCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

FIRMA POR
N° FECHA DOCUMENTO ASOCIADO** NO CONFORMIDAD DETECTADA ¿ACCIÓN A REALIZAR? ¿QUIÉN? ¿CUÁNDO? CONFORMIDAD DE
LEVANTAMIENTO

* Inspección de gases a presión, materiales peligrosos, instalaciones eléctrica, orden y limpieza.

** Instrucciones, Registros , STOP, Observaciones de Tareas.
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