PEMERINTAH KABUPATEN PATI

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MARGOREJO
Jalan Raya Pati -Kudus Km.04 Kode Pos 59163
Telepon : (0295) 385380 e-mail :puskesmasmargorejo@gmail.com
Faksimile : (0295) 385380 website :

RENCANA AUDIT INTERNAL

UPT PUSKESMAS MARGOREJO
TAHUN 2016

UNIT/ SASARAN KEGIATAN/ STANDAR/KRITERIA WAKTU WAKTU

NO AUDITOR
AUDIT PROSES YANG DIAUDIT YANG DIGUNAKAN AUDIT I AUDIT II
1 TU 1. dr. Umi Fitriyah Kehadiran karyawan pada SK tentang Penetapan Agustus 2016 Segera
2. Rina Kusnah Hati apel pagi Indikator Mutu Dan setelah
Sriyatun,S. Kep, MM Penilaian Kinerja diaudit
Puskesmas
Kedatangan karyawan SK tentang Penetapan Agustus 2016 Segera setelah
Indikator Mutu Dan diaudit
Penilaian Kinerja
Puskesmas
2 KIA 1. Sriyatun, S. Kep, MM Pasien/ keluarga yang SOP Inform consent Agustus 2016 2 minggu
2. Prayitno, S. Kep mendapatkan pelayanan setelah diaudit
Kayati, S. SiT, M. Kes tindakan dipelayanan KB
belum mendapatkan inform
consent 100%
 PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MARGOREJO
Jalan Raya Pati -Kudus Km.04 Kode Pos 59163
Telepon : (0295) 385380 e-mail :puskesmasmargorejo@gmail.com
Faksimile : (0295) 385380 website :

3 Ruang Pemeriksaan 1. dr. T. Elisa Pelayanan Pasien SOP Pelayanan Klinis Agustus 2016 Segera setelah
Umum 2. Prayitno, S. Kep diaudit

Dr. Sigit Prawoto

SOP Rujukan Internal Agustus 2016 1 minggu
setelah diaudit
4 Ruang Pemeriksaan 1. dr. Umi Fitriyah Pelayanan Pasien SOP Pelayanan Gigi Agustus 2016 Segera setelah
Gigi dan Mulut 2. Sriyatun, S. Kep, MM danMulut diaudit
SOP Rujukan Internal Agustus 2016 1 minggu
Suryo Hartono setelah diaudit

5 Ruang Obat 1. dr.. T. Elisa Peresepan Obat SOP Peresepan Obat Agustus 2016 Segera setelah
2. Prayitno, S. Kep diaudit
Haryanti Saman

6 Laboratorium 1. dr. Umi Fitriyah Penggunaan Alat Pelindung SOP Penggunaan Alat Agustus 2016 Segera setelah
2. Rina Kusnah Hati Diri Pelindung Diri diaudit
Lely Wijayanti K3 (Kesehatan dan SOP K3 (Kesehatan dan Agustus 2016 Segera setelah
Keselamatan Kerja) Keselamatan Kerja) diaudit
 PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS MARGOREJO
Jalan Raya Pati -Kudus Km.04 Kode Pos 59163
Telepon : (0295) 385380 e-mail :puskesmasmargorejo@gmail.com
Faksimile : (0295) 385380 website :

7 Pendaftaran dan RM 1. Sriyatun, S. Kep, MM Pelayanan Pasien SOP loket pendaftaran Agustus 2016 Segera setelah
2. Prayitno, S. Kep diaudit
Suyanto
8 Gizi 1. dr. Umi Fitriyah Kegiatan program gizi Jadwal kegiatan program Agustus 2016 Segera setelah
2. Rina Kusnah Hati gizi diaudit
Eka Sih Mulyani

Pati, 30 Juli 2016

Mengetahui,
Kepala UPT Puskesmas Margorejo Ketua Tim Audit Internal

(....................................) (....................................)