KERANGKA ACUAN KEGIATAN

AUDIT INTERNAL KEPEGAWAIAN

UPTD PUSKESMAS TAJUNCU TAHUN 2019

I. Pendahuluan:
Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu dimonitor dan
dievaluasi agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat baik dalam
pelayanan kesehatan perseorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi,
laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian
kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dilakukan analisis dan upaya perbaikan yang
berkesinambungan, sehingga proses pelayanan akan menjadi lebih baik
II. Latar Belakang:
Untuk menganalisa kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal
pada sistem ketenagaan, dimana standar kompetensi petugas yang belum sesuai dengan
standar yang berlaku.

III. Tujuan audit:

Tujuan Umum:

Melakukan analisis terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan

kinerja pelayanan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja
UPTD Puskesmas Tajuncu
Tujuan Khusus:
Melakukan audit kesesuaian sumber daya dan proses pelayanan pada jenis
kepegawaian yang sesuai dengan standar kompetensi.

IV. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan:

a. Lingkup audit:
- Admin kepegawaian

V. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan:

1. Penyusunan rencana program audit
2. Penyusunan KAK audit internal untuk unit yang akan diaudit
3. Pemberitahuan kepada unit yang akan diaudit
4. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jadual
5. Analisis hasil audit
6. Tindak lanjut hasil audit
7. Monitoring pelaksanaan tindak lanjut
8. Menyusun laporan audit internal
9. Penyampaian laporan hasil audit dan tindaklanjutnya
VI. Cara melakukan kegiatan:
a. Kriteria yang digunakan untuk melakukan audit internal:
1. Kompetensi petugas sesuai dengan standar
2. Jenis ketenagaan sesuai dengan kompetensi masing- masing unit
b. Metoda untuk melakukan audit internal:
Wawancara, cek list, regulasi dan telaah dokumen
 c. Instrumen Audit: (terlampir)
VII. Sasaran (Objek) audit:
- Kepala TU dan stafnya : kompetensi kepegwaian

VIII. Jadual dan alokasi waktu :

a. Audit Pertama
1. Telusur data ketenagaan di Puskesmas : 10 Juni 2019
2. Analisis dan penyusunan laporan audit :12-13Juni 2019
b. Audit Kedua
1. Telusur data ketenagaan di Puskesmas : 10 Sep 2019
2. analisis dan penyusunan laporan audit :12-13 Sep 2019

IX. Evaluasi pelaksanaan Kegiatan dan Pelaporan:

Evaluasi pelaksanaan kegiatan audit dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan
audit sesuai dengan jadual yang sudah disusun setiap tiga bulan sekali. Jika terjadi
ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kegiatan audit dilaporkan kepada ketua tim audit
untuk dibahas bersama dalam tim audit internal.
X. Pencatatan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan:
Auditor internal harus mencatat/mendokumentasikan keseluruhan proses kegiatan
audit internal, dan melaporkan hasil temuan audit, hasil analisis, dan rencana tindak
lanjut yang disepakati bersama dengan auditee. Keseluruhan kegiatan audit internal
harus dievaluasi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dalam melaksanakan
audit.

Instrumen audit

Lampiran 1. Chek list data ketenagan di puskesmas:

Kompetensi
No Jenis Ketenagaan
STR BTCLS PENDIDIKAN
1 Perawat
2 Bidan
3 Promkes

Lampiran 2. Panduan Wawancara:

No Daftar pertanyaan Jawaban

Perawat Bidan Promkes

1 Berapa yang sudah
punya dan yang
belum memiliki STR
dan masa berlakunya
2 Berapa yang belum
mengikuti pelatihan
BTCLS
3 Latar pendidikan yang
dimiliki oleh petugas
PromkesAdakah
upaya yang sudah
dilakukan agar
tercapai
4 Adakah upaya yang
sudah dilakukan agar
kompetensi
ketenagaan terpenuhi
5 Apa hambatan yang
dihadapi dalam
memenuhi kriteria
kompetensi
ketenagaan tersebut
6 Adakah kendala
dalam
pelaksanaannya?

RUANG TU INDIKATOR R D O W S
Pemeriksaan * sikap penerimaan kepala TU x x x
dokumen * sikap kepala TU saat dimintai dokumennya
Melakukan audit kesesuaian sumber daya
dan proses pelayanan pada jenis ketenagaan
yang sesuai dengan standar kompetensi.
a. STR x x x x
b.SERTIFIKAT x x x x
c. IJASAH x x x x
Untuk dokumen buat daftar dokumen
Untuk regulasi buat daftar regulasi
Untuk wawancara buat pedoman wawancara