Format SOP

TINDAKAN PERBAIKAN (KOREKTIF)

No. Dokumen : /A.SOP/PKM/I/2017

No. Revisi :
SOP
Tanggal Terbit : 4
Halaman : 1/2

UPTD Puskesmas Dedeng Nurkholik SP, SKM., MM.

Tanda Tangan Kapus
Sadananya NIP. 197704272001121002
1. Pengertian : Tindakan korektif adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian
yang sudah terjadi agar tidak terulang lagi.
Ketidak sesuaian adalah tidak terpenuhinya suatu persyaratan.
Persyaratan adalah ketentuan yang dipersyaratkan oleh standar/target dan/atau
kebutuhan/harapan.
Ketidak sesuaian diidentifikasi melalui:
1. Proses penanganan keluhan pelanggan
2. Proses penanganan ketidaksesuaian layanan
3. Proses hasil audit internal
4. Proses monitoring
5. Proses analisis data
Temuan/ laporan lainnya yang ada kaitannya ketidak sesuaian layanan,
2. Tujuan : Sebagai acuan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian, supaya setiap tindakan perbaikan yang diambil dapat
menghilangkan penyebab ketidaksesuaian serta mencegah berulang kembali
3. Kebijakan : SK Kepala Puskesmas No. 800/ /A.SK/PKM/I/2017 Tentang Kebijakan Mutu dan
Keselamatan Pasien UPTD Puskesmas Sadananya
4. Referensi : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas,
Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi
5. Alat dan Bahan : ATK
6. Prosedur : A. Identifikasi Ketidaksesuaian
1. Seluruh Karyawan Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang berasal dari:
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan
b. Hasil proses audit internal
c. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisis data
e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian layanan
f. Temuan/ laporan lainnya
2. Seluruh karyawan menyampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator
Bagian terkait.
3. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator
upaya kesehatan masyarakat (semua koordinator) Mencatat ketidaksesuaian
pada formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)
4. Semua Koordinator dan pelaksana membahas dan menganalisis penyebab
Ketidaksesuaian.
5. Semua Koordinator Menetapkan rencana dan jadwal tindakan perbaikan atas
ketidaksesuaian.

B. Tindakan perbaikan
1. Koordinator pelayanan klinis, administrasi dan manajemen dan koordinator
 Format SOP

upaya Puskesmas beserta pelaksana/ karyawan terkait

2. Semua Koordinator Melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan tindakan
perbaikan yang sudah ditetapkan
3. Semua Koordinator Memantau aktifitas tindakan perbaikan yang sedang
dilakukan oleh staf terkait.
4. Semua Koordinator menginformasikan aktifitas tindakan perbaikan yang
tidak mencapai target kepada Ketua tim mutu,
5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil aktifitas tindakan,
6. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil aktifitas tindakan
untuk ditindaklanjuti,
7. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan kepada
Koordinator Bagian dan pengelola terkait, tentang langkah-langkah yang
perlu diambil.
8. Karyawan terkait, Jika sudah selesai maka menandatangani formulir Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) pada kolom yang sudah
disediakan.
9. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan yang telah
dilakukan.

C. Verifikasi
1. Semua Koordinator menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf
Ketidak sesuaian.
2. Semua Koordinator menerima laporan hasil tindakan perbaikan dari staf
terkait.
3. Semua Koordinator memeriksa hasil tindakan perbaikan.
4. Jika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi
melakukan Close Out, sebagai penjelasan status tindakan perbaikan sudah
selesai dilakukan.
5. Jika belum selesai, kembali atau membuat formulir Laporan Ketidaksesuaian
dan Penyelesaiannya (LKP) yang baru dan mengulangi prosedur ini.
6. Menandatangani formulir Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya
(LKP).
7. Melaporkan hasil tindakan perbaikan yang telah selesai kepada Kepala
Puskesmas atau ketua tim mutu
7. Unit Terkait Kepala Puskesmas
Tim Mutu
Koordinator UKM, UKP, Admen

8. Rekaman Historis

No Yang Diubah Isi Perubahan Tanggal Mulai Diberlakukan

2/2