UNIMINUTO

COORPORACIÓN UNIVERSITARIA
MINUTO DE DIOS

ASIGNATURA
SISREMA INTEGRADO

PRESENTADO POR:
JOHANA MARCELA ALBA BRIÑEZ 50667
SANDAR CAROLINA RIVERA 477917
TANIA LISETH JIMENEZ BUITRAGO ID 420768

PRESENTADO A
JACID MONTOYA

NRC 4075

ADMINISTRACION EN SALUD OCUPACIONAL

IBAGUE- TOLIMA
2019
 INTRODUCCIÓN

Los entes administrativos nacionales e internacionales, curtidos por la gran cantidad de

accidentes de trabajo y enfermedades surgidas de la actividad laboral, han ido enfatizando
en todas las empresas habidas y por haber, la necesidad de establecer programas de
protección al trabajador en los que las estrategias tienen la suficiente importancia como
para ser las salva guardadoras de la salud. Cada empresa, valga la aclaración, tiene un deber
colectivo e individual que cumplir en el desarrollo de sus actividades, la salud y el bienestar
es así como, al redactar esta cartilla se alinearon y organizaron situaciones inherentes a la
administración pública que, por su género deben ser más organizadas, vigiladas y
controladas, nosotras, convencidas de la importancia de las estrategias para lograr la salud y
el bienestar del trabajador, quisimos llevar hasta nuestras aulas educativas, un ejemplo
palpable y notable de lo necesario que sería promover y prevenir el bienestar y la salud.
Alcaldía de Coyaima - Tolima

Teléfono: (+57) 8 227 8475 | Fax: (+57) 8 227 8475

Correo electrónico: alcaldia@coyaima-tolima.gov.co | Correo
notificaciones: alcalde@coyaima-tolima.gov.co
Carrera 3 Con Calle 3 Esquina Palacio Municipal, Coyaima - Tolima | Código Postal:
735020 | Otras sedes
Horario de atención: Lunes de 8:00 A.M a 12:00 M. y de 2:00 P.M a 6:00 P.M
Martes a Viernes de 7:00 A.M a 12:00 M. y de 2:00 P.M a 6:00 P.M

Políticas de Privacidad y Condiciones de Uso | Políticas Editoriales y de Actualización.

Este portal cumple con el nivel de Accesibilidad Web A según los requisitos de
conformidad de las WCAG 2.0 y NTC 5854. Para una correcta visualización y navegación
en el sitio, se recomienda usar las últimas versiones de los siguientes navegadores: Internet
Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome. Si su equipo no cuenta con esta versión, por
favor realice la actualización.

OBJETIVO

Describir el Sistema de Gestión de Calidad, como un Sistema de Gestión basado en un

Modelo de Operación por Procesos, con una Política y unos Objetivos de calidad claramente
establecidos para dar respuesta a la implementación de los requisitos de la Norma Técnica
de Calidad NTC- ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestión de la Calidad, en la Administración
Central del Municipio de Coyaima Tolima.

Comprometer a empleador y empleado a poner en práctica las normas y lineamientos que

establecen las organizaciones nacionales e internacionales para asegurar el bienestar y la
salud de los trabajadores.

• garantizar la seguridad laboral

• despertar el interés hacia la creación de estrategias que garanticen la salud

• resaltar la necesidad de mantenerse alertas para prevenir riesgos mayores

ALCANCE MANUAL

Este manual aplica a todos los procesos y servidores públicos de la Alcaldía de Coyaima.

El presente Manual de Calidad contiene las disposiciones generales para asegurar la

implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad según
el alcance definido por el nivel directivo de la Administración municipal Coyaima. Este
manual abarca los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, de conformidad con lo
establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001: 2015.

CÓDIGO DE ÉTICA
La Alcaldía de Coyaima adoptó el Manual de Ética por medio del Decreto 115 del 7 de
diciembre de 2016.

DEFINICIONES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (SGC). Herramienta de gestión sistemática y

transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño de la Entidad, en términos de calidad
y satisfacción social en la prestación de los servicios.

MANUAL DE CALIDAD. Documento que especifica el Sistema de Gestión de la Calidad

de una entidad. Los Manuales de Calidad pueden variar en cuanto a detalle y formato para
adecuarse al tamaño y complejidad de cada entidad en particular

CADENA DE VALOR. Interrelación de los procesos misionales dirigidos a satisfacer las

necesidades y requisitos de los usuarios
CALIDAD. Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.

CLIENTE. Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. Para efectos
de esta norma, y de conformidad con la Ley 872 de 2003, el término cliente incluye a los
destinatarios, usuarios o beneficiarios. El cliente puede ser interno o externo a la entidad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. El direccionamiento estratégico define la

Institución, su misión y visión, el objetivo sectorial en el que se enmarca, los objetivos de
entidad y las políticas que la rigen.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS. Identificación y gestión sistemática de los procesos

empleados en las entidades. En particular, las interacciones entre tales procesos se conocen
como enfoque basado en procesos.

MAPA DE PROCESOS. La representación gráfica de los procesos Estratégicos, Misionales,

de Apoyo.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS (MOP). Metodología que permite gestionar

la entidad como un todo, definir las actividades que generan valor, trabajar en equipo e
identificar los recursos necesarios para su realización, orientando la Administración del
Municipio de Coyaima hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción,
interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución eficiente, y el
cumplimiento de sus objetivos.
MARCO NORMATIVO

El Sistema de Gestión de la Calidad se establece dentro del marco normativo vigente en la

entidad, el cual determina los lineamientos legales de carácter obligatorio para el óptimo
desempeño institucional.

El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 AHORA SI; COYAIMA UN GOBIERNO PARA TODOS”, integró en un solo
Sistema de Gestión los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad,
previstos en las leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente. El Decreto 1083 de 2015
reglamenta este Sistema de Gestión y actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión,
de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos
de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Estado. Mediante el Decreto
1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, actualizó el Modelo para el orden
nacional e hizo extensiva su implementación diferencial a las entidades territoriales..

Principios Éticos

● La protección de los derechos humanos es deber de la Función pública.

● Las personas son libres, iguales y tienen derecho a vivir dignamente.
● El interés general prima sobre el particular.
● La autonomía Municipal es un imperativo del Gobierno Local.
● Las personas tienen derecho a participar en las decisiones que los afectan.
● La familia, la niñez, la juventud y la población vulnerable tienen especial atención en las
políticas Municipales.
● La equidad de género y la inclusión social hacen parte de la política social municipal.
● La diversidad étnica y cultural son riqueza y patrimonio social reconocido y protegido.
● La protección y conservación de los bienes públicos y del patrimonio cultural y natural
es responsabilidad pública.
● El capital más valioso de la entidad es su talento humano.
● La finalidad de la función pública es el servicio con calidad a la ciudadanía.
● Todo ser humano tiene los mismos derechos, independiente de sus particularidades.
Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre la utilización y los
resultados de su gestión

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

De acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 en su numeral 4.3, se estableció el
alcance del Sistema de Gestión de Calidad. El alcance se centra en las líneas de servicio que
ofrece la entidad en el marco de su quehacer misional:

 Ejecución de programas de iniciación y formación deportiva para niños, niñas y

jóvenes.
 Orientación y atención a la población vulnerable de primera infancia, mujer
víctima de violencias y víctimas del conflicto armado.
 Prestación de los servicios bibliotecarios: consulta en sala, préstamo externo,
referencia y acceso a internet en la bibliotecas públicas de Coyaima:
Mantenimiento de Infraestructura vial.
 Formulación y gestión de proyectos para construcción de rutas de desarrollo
empresarial en torno a las cadenas de valor de la ciudad.
 Promoción de rutas de empleabilidad por cadenas de valor del Sistema Municipal
de Empleo.
  Inspección, Vigilancia y Control a construcciones licenciadas.

POLÍTICA DE CALIDAD

La Alcaldía de Coyaima expresa de manera formal su compromiso con las partes interesadas
mediante la siguiente Política de Calidad.

“La Administración Central del Municipio de Coyaima, se compromete a mejorar la

satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, prestando servicios
públicos y sociales de manera oportuna y eficaz, mediante la administración eficiente de los
recursos financieros, el desarrollo de las competencias y el bienestar de los servidores
públicos, la mejora continua de los procesos, el fortalecimiento de la infraestructura física,
tecnológica, los sistemas de información y las comunicaciones; y promoviendo la
participación ciudadana”.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos de la calidad son coherentes con el marco que proporciona la política de la
calidad establecida por la entidad. Los objetivos de calidad son compatibles con el contexto
y la dirección estratégica de la organización y han sido establecidos en las funciones y
niveles pertinentes de la entidad. Estos pueden ser medidos y cuantificados a través de los
diferentes tipos indicadores.

Para la planificación del sistema de gestión de calidad se elaboró una matriz de alineación
estratégica del Sistema de Gestión de Calidad con el Plan de Desarrollo Municipal, donde
se establece la relación de los objetivos de calidad con los principales ejes y componentes
del Plan de Desarrollo y así asegurar su cumplimiento. Véase la Matriz de articulación y
despliegue estratégico de los Objetivos de la Calidad anexa a la Política de Calidad.
 En resumen, los Objetivo de la Calidad se despliegan sobre los procesos pertinentes como se
muestra en la siguiente tabla.

Objetivo de la Calidad Proceso(s)

Mejorar la satisfacción del cliente.

Atención al Usuario, Planeación Institucional y
Mejorar la oportunidad en la prestación de
los procesos misionales del alcance
servicios públicos y sociales

Administración de Tesorería, Gestión Tributaria

Mejorar los ingresos tributarios
y Gestión de Finanzas Publicas

Mejorar el desempeño laboral del Talento Gestión de Seguridad Social Integral

Humano Gestión y Desarrollo Humano

Mejorar el desempeño de los procesos Planeación Institucional

Mejorar la infraestructura física de la entidad Administración de Bienes Inmuebles, Bienes y

Automotores

Mejorar la infraestructura tecnológica y las Administración de tecnologías de la información

comunicaciones. y las comunicaciones.

Mejorar la participación ciudadana. Participación Ciudadana y Gestión comunitaria

ACCIÓN CORRECTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la (s) causa (s) de
una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

ACCIÓN PREVENTIVA: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la (s) causas (s)
de una no conformidad potencial. ADECUACIÓN: Suficiencia de las acciones para
cumplir los requisitos GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA Código: E-GM-MA-001
Versión: 2 MANUAL DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD – ALCALDÍA DE TENJO Fecha de Aprobación: 24/Noviembre/2018

Es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que

incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y
controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo
Proceso para fortalecer la gestión de SST, con el propósito de lograr un mejoramiento en el
desempeño del mismo en concordancia con la política de SST de la organización.
ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen al más alto nivel una
organización.
AUDITORIA INTERNA: Proceso Sistemático, independiente y documentado para
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión
en que se cumplen los criterios definidos para la auditoria interna.
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los
requisitos.
CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a
través de los siguientes pasos:
Planear: Determinar lo que se va a hacer, recursos y métodos.
Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los
resultados deseados.
Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener mejores resultados.
CLIENTE: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.
COMPETENCIA: Aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
DESEMPEÑO. Resultado medible.
DISEÑO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforma los requisitos de una
política, programa, proyecto o cliente en características especificadas o en la especificación
de un proceso o sistema, producto y/o servicio.
DOCUMENTO: Información y el medio en el que está contenida.
EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados.
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo
GESTIÓN DE CALIDAD: Actividades controladas para dirigir y controlar una
organización en lo relativo a la calidad
GESTIÓN: Actividades coordinadas para planificar, controlar, asegurar y mejorar una
entidad.
HABILIDAD: Capacidad para aplicar apropiadamente atributos o comportamientos
personales para desempeñar una actividad.
INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Documento que presenta resultados obtenidos o
proporciona evidencia de actividades ejecutadas. La información documentada puede estar
en cualquier formato y medio, y puede provenir de cualquier fuente.
MEDICIÓN: Proceso para determinar un valor.

MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la

capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
MIPG: Modelo Integral de Planeación y Gestión.
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
OBJETIVO: Resultado a lograr.
OPORTUNIDAD: Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la
mejora del desempeño del sistema.
PARTE INTERESADA: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o
percibirse como afectada por una decisión o actividad.
POLÍTICA: Intenciones y dirección de una organización, como las expresa formalmente
su alta dirección.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, para
generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.
PRODUCTO: Salida de una organización que puede producirse sin que se lleve a cabo
ninguna transacción entre la organización y el cliente
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS: Requisitos legales que una
organización
Tiene que cumplir y otros requisitos que una organización tiene que cumplir o que elige
cumplir.
REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia,
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.
RIESGO: Efecto de la incertidumbre.
SALIDA: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos.
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos.
SEGUIMIENTO: Determinación del estado de un sistema, un proceso o una actividad.
SERVICIO: Salida de una organización con al menos una actividad, Necesariamente
llevada a cabo entre la organización y el cliente.
SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin
de lograr un propósito.
SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados
o que interactúan para establecer políticas y objetivos y procesos para lograr esos objetivos.
TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de todo
aquello que está bajo consideración.

Conocimientos

La gestión del conocimiento se realiza desde los siguientes ámbitos:

1. Métodos de trabajo: La alcaldía ha establecido sus métodos de trabajo en
procedimientos, guías, formatos, manuales y demás documentos del
GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA Código: E-GM-MA-001 Versión: 2 MANUAL
DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – ALCALDÍA
DE COYAIMA Fecha de Aprobación: 24/Noviembre/2018

Sistema de Gestión; los cuales establecen el “como” la entidad ejecuta sus actividades.

2. Datos municipales: A partir de la formulación del plan de desarrollo, el diagnostico de

cada sector, la comprensión de necesidades y expectativas de la comunidad y la
comunicación con la ciudadanía se genera el conocimiento necesario para tomas las
decisiones pertinentes y lograr la conformidad de los servicios
3. Experiencia: Los conocimientos que tienen los funcionarios es transmitido mediante
inducciones, reinducciones, entrenamiento en el puesto de trabajo, capacitaciones y trabajo

OBJETIVOS: Cumplir con lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de Julio 12 de

2011 “Estatuto Anticorrupción” el cual establece que “toda Entidad Publica deberá existir
por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas,
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el
cumplimiento de la misión de la Entidad. Así mismo, establece en el mismo artículo que las
oficinas de Control Interno deberán vigilar que la Atención que preste de acuerdo con las
normas legales vigentes y rendirá a la Administración de la Entidad un Informe semestral
sobre el particular. En la página Web principal de toda Entidad Publica deberá existir un
Link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los Ciudadanos realicen sus
comentarios”.

ALCANCE: Se revisa el proceso y el procedimiento de las diferentes quejas y reclamos

atendidos durante el periodo del 1 de Julio al 29 de Diciembre de 2018. La Información
contenida en el presente documento, corresponde a la suministrada por la Secretaria
General y de Gobierno Municipal y a la revisión de los Link de contáctenos, PQRS del sitio
web de la Entidad, durante el Segundo Semestre del 2018.

METODOLOGIA: Para evidenciar el cumplimiento de la norma se tuvo en cuenta las

normas de auditoria generalmente aceptadas tales como la observación, revisión selectiva,
indagación, entrevista, comprobación.

EVALUACION

I. SEGUIMIENTO AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS

CREADOS PARA LA RECEPCION DE LAS PQRS.

Se encuentran establecidos en la Alcaldía Municipal, tres mecanismos para la recepción de

las PQRS, como son:
1. Ventanilla Única donde la recepción de los Oficios consiste, en que tanto los documentos
como sus anexos se registra en el programa denominado MERCURIO, el cual tiene la
función de clasificarlos según la Dependencia a quien corresponda y según el tipo de
solicitud, y se distribuye diariamente para su correspondiente tramite y respuesta.

En cuanto a los Derechos de Petición y solicitudes de Entes de Control, se diligencia

planilla para control y seguimiento, y se envía copia a la Oficina de Control Interno. Sin
embargo se detecta que algunas Dependencias no tramitan la correspondiente planilla y
tampoco dan respuesta dentro de los términos de Ley.
2. Página Web www.coyaima-tolima.gov.co dentro de sus Link de PQRS y Contáctenos, lo
cual se revisa diariamente y se evidencia incremento en la utilización de esta herramienta,
comparado con el semestre anterior. El tramite utilizado es que las PQRS recepcionadas por
este medio, se redireccionan a los directamente encargados del tema. Se presenta
inconveniente en el seguimiento para corroborar su efectiva y veraz contestación.

Durante el Segundo semestre del año 2018 se redireccionaron las PQRS allegadas por
contactenos@coyaima-tolima.gov.co, y en el Link de PQRS de la página Web se recibieron
9 peticiones y 0 Queja.
3. Correo Electrónico Institucional y Atención Telefónica. Por medio del correo electrónico
Institucional no se han recibido quejas, sugerencias y reclamos durante el Segundo
Semestre de 2017. En cuanto a la atención Telefónica cuenta con única línea de atención.
No obstante, la línea telefónica no cuenta con extensiones, por lo que se genera una mayor
espera para el usuario.

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL

En la Alcaldía Municipal de Coyaima, estamos comprometidos en orientar nuestra gestión,

hacia el respeto, cuidado y protección del medio ambiente; previniendo la contaminación a
través del uso sustentable y racional de los recursos, cumpliendo con la legislación
ambiental vigente, mediante la implementación, operación y mejora continúa del Sistema
de Gestión Ambiental, conforme a la norma ISO 14001:2015.
La Administración Municipal, destaca en el Programa de Gobierno Por Coyaima con todo
el Corazón, su compromiso con el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, la
protección y promoción de la salud en el trabajo para lograr el bienestar físico, mental y
social de los servidores públicos, contratistas, subcontratistas y demás partes interesadas
que participan en la prestación de nuestros servicios especializados, dirigidos a la atención
al ciudadano, así como en todas las actividades inherentes o conexas.
Estamos convencidos de la importancia de la prevención de accidentes de trabajo, de
enfermedades laborales y la protección al medio ambiente, es por ello que La Alcaldía
Municipal de Coyaima, cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo SGSST el cual incluye el proceso lógico y por etapas de mejora continua, con el
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que afectan a los servidores
públicos, contratistas y subcontratistas, en cada centro de trabajo, a través del cumplimiento
de la legislación colombiana en todos los procesos, el compromiso de la alta dirección, el
desarrollo del plan de trabajo anual en SST, con participación activa de los funcionarios y
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ¨COPASST¨.
La alta dirección ha puesto a disposición de los clientes y/o ciudadanos y demás partes
interesadas, la Política Integral del Sistema, la Política Ambiental y la Política de Seguridad
y Salud en el Trabajo, a través de los diversos medios de comunicación, dispuestos en la
matriz de comunicación.
 Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Producen: Acumulación;
Agotamiento, Contaminación de los recursos; Afectación de la salud

ALCALDE
Asegurarse de la conformidad del sistema
Asegurarse de la disposición de recursos.
Asegurarse de que se promueve el
enfoque al cliente en toda la Entidad
estrategias para asegurar la
implementación, sostenibilidad y mejora
del Modelo integrado de Planeación y
Gestión - MIPG

Proponer al Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional, iniciativas que

contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG.

Presentar los informes que el Comité Sectorial de Gestión y el Desempeño Institucional

y los organismos de control requieran sobre la gestión y el desempeño de la entidad.

Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar la

valoración interna de la gestión.

Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y directrices en

materia de seguridad digital y de la información.

Las funciones definidas por el Decreto 2578 de 2012, artículo 16 y demás normas que lo
modifiquen o sustituyan, para la operación como Comité Interno de Archivo.

Las funciones definidas por la Ley 1567 de 1998, art. 17 literal d) y demás normas que lo
modifiquen o sustituyan, asociadas con la participación en el diseño y la ejecución del Plan
de Capacitación y los Programas de Bienestar Social e Incentivos.

Las funciones definidas por el Decreto 2573 de 2014, artículo 8 y demás normas que lo
modifiquen o sustituyan, para la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea al
interior de la entidad.

Las demás que tengan relación directa con la implementación, desarrollo y evaluación
del Modelo.

FORTALEZAS DEBILIDADES

 Recolección de basuras oportunas
 Cercanía a dos ciudades capitales
 Facilidad en los desplazamientos
 Buena atención
 La tecnología y la información son
la base del desarrollo de los
programas de articulación
 Existe el compromiso y apoyo de
directivos para adquirir y
desarrollar el plan de ejecución
 Sistema de gestión ambiental
 Falta de tratamiento y un servicio
constante de agua
 Manejo inadecuado de las aguas
residuales por falta de
infraestructura
 Falta de manejo de residuos solidos
 Falta de mano de obra calificada
 Calidad humana de los
colaboradores
 Comercialización a gran escala de
productos
 Falta de sentido de pertenencia
 Pocas oportunidades laborales
 Falta de planificación en la gestión
de riesgo
 Frágil conexión entre dependencias
 Corrupción
 Reprocesos que generan pérdida de
tiempo
 poca capacitación para los
funcionarios
 muy poco personal
 equipos de cómputo obsoletos
 falta área de sistemas
 falta de control interno
 bajo presupuesto
 falta mobiliario adecuado personal
 no existe modelo de operación por
procesos
 carga laboral
 OPORTUNIDADES
 Agroindustria
 Recursos naturales que pueden ser
aprovechados
 Facilidad de préstamo en los bancos
 
 Gestión y recursos indígenas
 Espacios de recreación y deporte
 Confianza de la ciudadanía en la
administración
 Apoyo económico privado o
gubernamental
 Aprovechar programas de
articulación para la ejecución de los
proyectos
 Capacitaciones por parte de la
secretaria departamental
 Presentación de proyectos a la
gobernación y la nación
 Alianzas estrategias con otras
alcaldías y empresas privadas
AMENAZAS
 Cambio en el entorno social
(consumo de drogas, inseguridad )
Alza de los arriendos y costos de
vida
 Impacto ambiental social y
económico del triangulo
 Estabilidad en los terrenos
 Descomposición social
 El ingre
 Cambio en el entorno
 Pérdida de recursos
 Critica
 Pérdida de control de la opinión
publica
 Desapego de la ciudadanía
 Mala utilización de los canales por
parte de la ciudadanía

II. SEGUIMIENTO A LA CORRECTA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO

PREESTABLECIDO.

La Administración Municipal aplica tratamiento y seguimiento a los resultados a todas las

PQRS, incluyendo servicios públicos, derechos y deberes de los Ciudadanos o Usuarios, la
cual inicia con la solicitud verbal o escrita, o por cualquier otro medio de comunicación
establecidos en la Entidad.
El siguiente es el registro de las 3399 PQRS allegadas a la Administración Municipal
durante el periodo comprendido entre el 1 de Julio al 29 de Diciembre de 2018:

SOLICITUDES

DEPENDENCIA CANTIDAD
ALMACEN 33
ASUNTOS ETNICOS 225
GESTION SOCIAL 72
CARE 45
CONTROL INTERNO 90
COMISARIA DE FAMILIA 69
CONTRATACIÓN 3
CULTURA 15
DESPACHO ALCALDE 294
EDUCACIÓN 81
SECRETARIA GOBIERNO 336
SECRETARIA HACIENDA 486
INSPECCIÓN POLICIA 33
SECRETARIA PLANEACIÓN 1332
SALUD 69
TALENTO HUMANO 216
III. SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS OPORTUNAS DE LAS PQRS.

Es claro el interés que se tiene por cumplir a cabalidad con el procedimiento establecido en
el proceso de atención al Ciudadano, en los Derechos de Petición se puede observar que se
está cumpliendo parcialmente, ya que únicamente se da aplicación oportuna de los términos
en un 80% de las Peticiones.
RECOMENDACIONES

 Realizar seguimiento a la atención al ciudadano con el fin de identificar las

necesidades, expectativas e intereses de la comunidad, a fin de que cada
dependencia lleve a cabo sus funciones de manera objetiva y dirigente.

 Se sugiere que el Funcionario encargado del manejo de la Pagina Web, realice un

informe de manera semanal de la recepción de solicitudes, que sirva de mecanismo
de control y seguimiento a fin de evitar sanciones o silencios administrativos
positivos, pues no es posible constatar, luego del redireccionamiento, si se dio las
debidas respuestas dentro de los términos.

 Cada Dependencia da respuesta a las solicitudes sin llevar el debido registro en el

Libro General de Salidas, lo cual se debe hacer cada vez que se envíe una
comunicación o información oficial. Además se continúa incumpliendo con los
términos de Ley para dar respuestas oportunas, lo cual acarrea procesos y sanciones
para el Alcalde Municipal

 No se está llevando por las Dependencias el registro en la planilla de seguimiento a

los Derechos de Petición.

 Completar el servicio de la Ventanilla Única, para poder contar con un el sistema de

rotulación, escáner y el sistema de alertas del Software, en aras de agilizar el trámite
y lograr mayor organización y agilidad en la correspondencia.

 Se reconoce el esfuerzo que viene realizando la Oficina donde funciona la

Ventanilla Única, durante el primer semestre de la presente vigencia, y se
recomienda realizar informe mensual por parte de la Oficina encargada de Atención
al Ciudadano, y de esta manera garantizar efectivo seguimiento a la atención al
ciudadano con el fin de identificar las necesidades, expectativas e intereses de la
 comunidad, y que cada dependencia lleve a cabo sus funciones de manera objetiva y
diligente la recepción de solicitudes, y que sirva de mecanismo de control y
seguimiento a fin de evitar sanciones o silencios administrativos positivos, pues no
es posible constatar.

 Proponer como acción de mejora para poder evidenciar los tiempos de oportunidad
en las respuestas y realizar seguimiento correspondiente de acuerdo con los tiempos
establecidos por la Ley, que Cada Dependencia registre sus solicitudes de manera
interna, en la planilla de seguimiento a los Derechos de Petición y Entes de Control,
independientemente del debido registro en el Libro General de Salidas, lo cual se
debe hacer cada vez que se envíe una comunicación o información oficial.

 Se continúa incumpliendo con los términos de Ley para dar respuestas oportunas, lo
cual acarrea procesos y sanciones para el Alcalde Municipal

 Continuar fomentando la cultura de revisar los correos Institucionales diariamente

por cada uno de los Servidores y Funcionarios Públicos de la Entidad, además, del
uso de los formatos y planillas establecidos. Así como capacitar en los
procedimientos y protocolos de Atención a la Ciudadanía.

 Mejorar el servicio de la Ventanilla Única, para poder contar con un el sistema de

rotulación, escáner y el sistema de alertas del Software, en aras de agilizar el trámite
y lograr mayor organización y agilidad en la correspondencia.

 Hace falta acondicionar un espacio físico para que funcione las Oficina de Quejas,
Peticiones y Reclamos, donde sea de fácil acceso e inmediata atención para la
comunidad en General.
  Fortalecer el proceso de Socialización a la Ciudadanía, de los medios de solicitud
con que cuenta la Alcaldía Municipal, para atención y seguimiento de las PQRS,
con el fin de estimular el uso, especialmente en lo que tiene que ver con los medios
Tecnológicos y los dos buzones de sugerencias instalados, en los que de acuerdo
con el informe presentado se observa la apatía y / o desconocimiento por parte de
los Usuarios para el uso de los mismos.

 Hacer uso del control Disciplinario para los Servidores Públicos de la Entidad que
no cumplan con los tiempos estipulados para los Derechos de Petición y las
diferentes PQRS.

 c. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROCESO:

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD Código: MAN-GIC-001 Versión: 02
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN “SIGAMI” Vigente
desde: 2018/07/31 Pág. 30 de 54

Informe ISO 9001-2015 (1).xls

DIAGNOSTICO DE EVALUACION SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

SEGÚN NTC ISO 9001-2015 DE LA ALCALDIA DE COYAIMA
PRESENTADO POR :TANIA LISETH JIMENEZ BUITRAGO ID 420768
SANDRA CAROLINA RIIVERA CARVAJAL ID 477917
JOHANA MARCELA ALBA BRIÑEZ ID 506673
CRITERIOS DE CALIFICACION: A. Cumple completamente con el criterio
enunciado (10 puntos: Se establece, se implementa y se mantiene; Corresponde a
las fase de Verificar y Actuar para la Mejora del sistema); B. cumple
parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos: Se establece, se implementa, no
se mantiene; Corresponde a las fase del Hacer del sistema); C. Cumple con el
mínimo del criterio enunciado (3 puntos: Se establece, no se implementa, no se
mantiene; Corresponde a las fase de identificaciòn y Planeación del sistema); D.
No cumple con el criterio enunciado (0 puntos: no se establece, no se implementa,
no se mantiene N/S).
N NUMERALES CRITERIO
o. INICIAL DE
CALLIFICA
CION
A H P N
- /S
V
A B C D

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 1 5 3 0
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU 0
CONTEXTO
1 Se determinan las cuestiones externas e internas que son 3
pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la
organización.
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre 3
estas cuestiones externas e internas.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS

SE HAN DETERMINADO LAS PARTES INTERESADAS QUE SON

PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SST DE LA
ORGANIZACIÓN
3 Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas 3
partes interesadas para el sistema de gestión de Calidad.
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre 3
estas partes interesadas y sus requisitos.
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD

Primer Párrafo
Se tiene determinado el alcance según:
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas, ubicación
geográfica.

Debe estar documentado y disponible.

5 El alcance del SGC, se ha determinado según: 5
Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones físicas,
ubicación geográfica
6 El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los 3
problemas externos e internos, las partes interesadas y sus
productos y servicios?
7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de 1
Gestion. 0
8 Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) 1
que no son aplicables para el Sistema de Gestion? 0
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de 5
gestión de la organización
1 Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos 3
0 teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos,
medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que
permitan la efectiva operación y control de los mismos.
1 Se mantiene y conserva informacion documentada que permita 3
1 apoyar la operación de estos procesos.
SUBTOTAL 2 1 2 0
0 0 1
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 46%
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para 1
la eficacia del SGC. 0
5.1.2 Enfoque al cliente

2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de 1

determinan y se cumplen. 0
3 Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que 0
puedan afectar a la conformidad de los productos y servicios y a
la capacidad de aumentar la satisfaccion del cliente.
5.2 POLITICA5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA

4 La política de calidad con la que cuenta actualmente la 5

organización está acorde con los propósitos establecidos.
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado 1
dentro de la organización. 0
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
6 Se han establecido y comunicado las responsabilidades y 3
autoridades para los roles pertinentes en toda la organización.
SUBTOTAL 3 5 3 0
0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 63%
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
1 Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser 0
abordados para asegurar que el SGC logre los resultados
esperados.
2 La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar 0
estos riesgos y oportunidades y los ha integrado en los procesos
del sistema.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3 Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del 3
SIG-HSQ, programas de gestion?
4 Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos 3
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
5 Existe un proceso definido para determinar la necesidad de 0
cambios en el SGC y la gestión de su implementación?
SUBTOTAL 0 0 6 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 12%
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
1 La organización ha determinado y proporcionado los recursos 1
necesarios para el establecimiento, implementación, 0
mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los
requisitos de las personas, mediambientales y de infraestructura)
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion
7.1.5.1 Generalidades
2 En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas 1
de conformidad de productos y servicios a los requisitos 0
especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para
garantizar un seguimiento válido y fiable, así como la medición
de los resultados?
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad 1
durante el proceso operacional. 0
7.1.6 Conocimientos de la organización
4 Ha determinado la organización los conocimientos necesarios 5
para el funcionamiento de sus procesos y el logro de la
conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un
proceso de experiencias adquiridas.
7.2 COMPETENCIA
5 La organización se ha asegurado de que las personas que puedan 1
afectar al rendimiento del SGC son competentes en cuestión de 0
una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado
las medidas necesarias para asegurar que puedan adquirir la
competencia necesaria
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia 5
de las acciones formativas emprendidas.
7.4 COMUNICACIÓN
7 Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas 0
y externas del SIG dentro de la organización.
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
8 Se ha establecido la información documentada requerida por la 1
norma y necesaria para la implementación y funcionamiento 0
eficaces del SGC.
7.5.2 Creacion y actualizacion
9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y 1
actualización de documentos. 0
7.5.3 Control de la informacion documentada
1 Se tiene un procedimiento para el control de la informacion 1
0 documentada requerida por el SGC. 0
SUBTOTAL 7 1 0 0
0 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 80%
8. OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
1 Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios 1
para cumplir los requisitos para la provision de servicios. 0
2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones 5
de la organización.
3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén 5
controlados.
4 Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, 5
tomando acciones para mitigar cualquier efecto adverso.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a 1
los productos y servicios. 0
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los 1
productos y servicios, incluyendo las quejas. 0
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de 1
contingencia, cuando sea pertinente. 0
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
8 Se determinan los requisitos legales y reglamentaarios para los 1
productos y servicios que se ofrecen y aquellos considerados 0
necesarios para la organización.
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios
9 La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los 1
requisitos de los productos y servicios ofrecidos. 0
1 La organización revisa los requisitos del cliente antes de 1
0 comprometerse a suministrar productos y servicios a este. 0
1 Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por 1
1 parte de estos, cuando no se ha proporcionado informacion 0
documentada al respecto.
1 Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los 1
2 requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente. 0
1 Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier 1
3 requisito nuevo para los servicios. 0
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
1 Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de 1
4 los productos y servicios, se modifica la informacion 0
documentada pertienente a estos cambios.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
1 Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y 1
5 desarrollo que sea adecuado para asegurar la posterior provición 0
de los servicios.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
1 La organización determina todas las etapas y controles necesarios 5
6 para el diseño y desarrollo de productos y servicios.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
1 Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos 5
7 de productos y servicios a desarrollar, se consideran los requisitos
funcionales y de desempeño, los requisitos legales y
reglamentarios.
1 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son 5
8 contradictorias.
1 Se conserva información documentada sobre las entradas del 5
9 diseño y desarrollo.
8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
2 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se 5
0 definen los resultados a lograr.
2 Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los 5
1 resultados del diseño y desarrollo para cumplir los requisitos.
2 Se realizan actividades de verificación para asegurar que las 5
2 salidas del diseño y desarrollo cumplen los requisitos de las
entradas.
2 Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para 5
3 asegurar que: se toma cualquier acción necesaria sobre los
problemas determinados durante las revisiones, o las
actividades de verificación y validación
2 Se conserva información documentada sobre las acciones 5
4 tomadas.
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
2 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los 5
5 requisitos de las entradas
2 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas 5
6 para los procesos posteriores para la provisión de productos y
servicios
2 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o 5
7 hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición,
cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación
2 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las 5
8 características de los productos y servicios, que son esenciales
para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.
2 Se conserva información documentada sobre las salidas del 5
9 diseño y desarrollo.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
3 Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el 5
0 diseño y desarrollo de los productos y servicios
3 Se conserva la información documentada sobre los cambios del 5
1 diseño y desarrollo, los resultados de las revisiones, la
 autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir
los impactos adversos.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
8.4.1 Generalidades
3 La organización asegura que los procesos, productos y servicios 1
2 suministrados externamente son conforme a los requisitos. 0
3 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y 1
3 servicios suministrados externamente. 0
3 Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, 1
4 seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores 0
externos.
3 Se conserva información documentada de estas actividades 1
5 0
8.4.2 Tipo y alcance del control
3 La organización se asegura que los procesos, productos y 5
6 servicios suministrados externamente no afectan de manera
adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y
servicios, conformes de manera coherente a sus clientes.
3 Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las 5
7 salidas resultantes.
3 Considera el impacto potencial de los procesos, productos y 5
8 servicios suministrados externamente en la capacidad de la
organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y
reglamentarios aplicables.
3 Se asegura que los procesos suministrados externamente 5
9 permanecen dentro del control de su sistema de gestion de la
calidad.
4 Se determina la verificación o actividades necesarias para 5
0 asegurar que los procesos, productos y servicios cumplen con los
requisitos.
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
4 La organización comunica a los proveedores externos sus 5
1 requisitos para los procesos, productos y servicios.
4 Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, 5
2 procesos y equipos, la liberación de productos y servicios.
4 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación 5
3 requerida de las personas.
4 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la 5
4 organización.
4 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del 5
5 proveedor externo aplicado por la organización.
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO
8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
4 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo 1
6 condiciones controladas. 0
4 Dispone de información documentada que defina las 1
7 características de los productos a producir, servicios a prestar, o 0
las actividades a desempeñar.
4 Dispone de información documentada que defina los resultados a 1
8 alcanzar. 0
4 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento 1
9 y medición adecuados 0
5 Se controla la implementación de actividades de seguimiento y 1
0 medición en las etapas apropiadas. 0
5 Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para 1
1 la operación de los procesos. 0
5 Se controla la designación de personas competentes. 1
2 0
5 Se controla la validación y revalidación periódica de la 1
3 capacidad para alcanzar los resultados planificados. 0
5 Se controla la implementación de acciones para prevenir los 1
4 errores humanos. 0
5 Se controla la implementación de actividades de liberación, 1
5 entrega y posteriores a la entrega. 0
8.5.2 Identificacion y trazabilidad
5 La organización utiliza medios apropiados para identificar las 1
6 salidas de los productos y servicios. 0
5 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos. 1
7 0
5 Se conserva información documentada para permitir la 1
8 trazabilidad. 0
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
5 La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores 1
9 externos mientras esta bajo el control de la organización o siendo 0
utilizada por la misma.
6 Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los 1
0 clientes o de los proveedores externos suministrada para su 0
utilización o incorporación en los productos y servicios.
6 Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad 1
1 se pierda, deteriora o de algun otro modo se considere inadecuada 0
para el uso y se conserva la información documentada sobre lo
ocurrido.
8.5.4 Preservacion
6 La organización preserva las salidas en la producción y 1
2 prestación del servicio, en la medida necesaria para asegurar la 0
conformidad con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
6 Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la 1
3 entrega asociadas con los productos y servicios. 0
6 Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la 1
4 entrega la organización considero los requisitos legales y 0
reglamentarios.
6 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas 5
5 asociadas a sus productos y servicios.
6 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus 5
6 productos y servicios.
6 Considera los requisitos del cliente. 1
7 0
6 Considera la retroalimentación del cliente. 5
8
8.5.6 Control de cambios
6 La organización revisa y controla los cambios en la producción o 5
9 la prestación del servicio para asegurar la conformidad con los
requisitos.
7 Se conserva información documentada que describa la revisión 5
0 de los cambios, las personas que autorizan o cualquier
acción que surja de la revisión.
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
7 La organización implementa las disposiciones planificadas para 1
1 verificar que se cumplen los requisitos de los productos y 0
servicios.
7 Se conserva la información documentada sobre la liberación 1
2 de los productos y servicios. 0
7 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de 1
3 aceptación. 0
7 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 5
4
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
7 La organización se asegura que las salidas no conformes con sus 1
5 requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o 0
entrega.
7 La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la 1
6 naturaleza de la no conformidad y su efecto sobre la conformidad 0
de los productos y servicios.
7 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen 1
7 las salidas no conformes. 0
7 La organización trata las salidas no conformes de una o más 1
8 maneras 0
7 La organización conserva información documentada que describa 1
9 la no conformidad, las acciones tomadas, las concesiones 0
obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con
respecto a la no conformidad.
SUBTOTAL 4 1 0 0
4 7
0 5
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 78%
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1 La organización determina que necesita seguimiento y medición. 1
0
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y 5
evaluación para asegurar resultados validos.
3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición. 5

4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del 5

seguimiento y medición.
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 5
6 Conserva información documentada como evidencia de los 1
resultados. 0
9.1.2 Satisfaccion del cliente
7 La organización realiza seguimiento de las percepciones de los 1
clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y 0
expectativas.
8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y 1
revisar la información. 0
9.1.3 Analisis y evaluacion
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que 5
surgen del seguimiento y la medición.
9.2 AUDITORIA INTERNA
1 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos 5
0 planificados.
1 Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme 1
1 con los requisitos propios de la organización y los requisitos de la 0
NTC ISO 9001:2015.
1 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno 1
2 o varios programas de auditoría. 0
1 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una. 1
3 0
1 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la 1
4 objetividad y la imparcialidad del proceso. 0
1 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la 1
5 dirección. 0
1 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas 1
6 adecuadas. 0
1 Conserva información documentada como evidencia de la 1
7 implementación del programa de auditoría y los resultados. 0
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
1 La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para 5
8 asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación
continua con la estrategia de la organización.
9.3.2 Entradas de la revision por la direccion
1 La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo 5
9 consideraciones sobre el estado de las acciones de las revisiones
previas.
2 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que 5
0 sean pertinentes al SGC.
2 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del 5
1 SGC.
2 Considera los resultados de las auditorías. 5
2
2 Considera el desempeño de los proveedores externos. 3
3
2 Considera la adecuación de los recursos. 1
4 0
2 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los 3
5 riesgos y las oportunidades.
2 Se considera las oportunidades de mejora. 1
6 0
9.3.3 Salidas de la revision por la direccion
2 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones 1
7 relacionadas con oportunidades de mejora. 0
2 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC. 1
8 0
2 Incluye las necesidades de recursos. 1
9 0
3 Se conserva información documentada como evidencia de los 1
0 resultados de las revisiones. 0
SUBTOTAL 1 5 6 0
7 5
0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 77%
10. MEJORA
10.1 Generalidades
1 La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades 1
de mejora e implementado las acciones necesarias para cumplir 0
con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones 1
para controlarla y corregirla. 0
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no 1
conformidad. 0
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 1
0
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 1
0
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario. 0

7 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 5

8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no 1

conformidades encontradas. 0
9 Se conserva información documentada como evidencia de la 1
naturaleza de las no conformidades, cualquier acción tomada y 0
los resultados de la acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA
1 La organización mejora continuamente la conveniencia, 1
0 adecuación y eficacia del SGC. 0
1 Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de 1
1 la revisión por la dirección, para determinar si hay necesidades u 0
oportunidades de mejora.
SUBTOTAL 9 5 0 0
0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 86%
RESULTADOS DE LA GESTIÓN EN CALIDAD

NUMERAL DE LA NORMA % OBTENIDO DE ACCIONES

IMPLEMENTACION POR
REALIZAR
4. CONTEXTO DE LA 46% IMPLEMEN
ORGANIZACIÓN TAR
5. LIDERAZGO 63% MEJORAR
6. PLANIFICACION 12% IMPLEMEN
TAR
7. APOYO 80% MANTENER
8. OPERACIÓN 78% MEJORAR
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO 77% MEJORAR
10. MEJORA 86% MANTENER
TOTAL RESULTADO 63%
IMPLEMENTACION
Calificacion global en la Gestion de MEDIO
Calidad
 BIBLIOGRAFÍAS
http://www.coyaima-tolima.gov.co/Paginas/default.aspx