NOTULEN RABUAN (Rapatmutu Bulanan)

Hari Tanggal : 27 Maret 2019

Uraian atau Target PJ Status

No Pembicara Topik
TindakanYang Diperlukan Selesai Verifikasi
.

Ketua Mutu Review Dokumen Melakukan review dokumen untuk dilakukan penyesuaian terhadap peraturan atau 1 bulan Semua
1 kebijakan baru Pokja

Perubahan Rencana Kegiatan Perubahan jadwal pada RTM dan Audit Internal 25 April 2019 Sekretaris
Mutu dilakukan perubahan kegiatan Rencana Kegiatan Mutu, Perbaikan Kinerja dan Mutu
Keselamatan pasien

Pokja Admen Orientasi Pegawai/Petugas Revisi SOP Orientasi Pegawai/Pretugas baru 8 April 2019 Pokja
2 Baru Admen

Dukuhwaru,
Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

MOH.DOMIRI SOIMAN HENDRASTUTI ERNANINGSIH

Sekretaris Mutu Ketua Mutu Kepala Puskesmas
 NOTULEN RABUAN (Rapatmutu Bulanan)
Hari Tanggal : 24 April 2019

Uraian atau Target PJ Status

No Pembicara Topik
TindakanYang Diperlukan Selesai Verifikasi
.

Pokja Admen Keluar Masuk Pegawai Melakukan pembuatan dan perubahan dokumen sehubungan dengan masuk dan 1 bulan Pokja
1 keluarnya pegawai Admen

Status Unclosed Menyelesaikan Dokumen yang berhubungan Orientasi pegawai/petugas baru 1 bulan Pokja
Admen

Ketua Mutu Persiapan SA Silang 14 Mei Semua Pokja mempersipakan SA Silang Tanggal 14 Mei 2019 Semua
2 2019 Pokja

Dukuhwaru,
Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

MOH.DOMIRI SOIMAN HENDRASTUTI ERNANINGSIH

Sekretaris Mutu Ketua Mutu Kepala Puskesmas
 NOTULEN RABUAN (Rapatmutu Bulanan)
Hari Tanggal : 26 Juni 2019

Uraian atau Target PJ Status

No Pembicara Topik
TindakanYang Diperlukan Selesai Verifikasi
.

Ketua Mutu HASIL SA SILANG 14 MEI Semua pokja memastikan memenuhi hasil temuan SA Silang tanggal 14 Mei 2019 untuk 1 bulan Semua
1 2019 ditindaklanjuti perbaikan atau penyesuaian. Pokja

Ketua Auditor Audit Internal Bulan Juli 2019 Sosialisasi rencana pelaksanaan audit internal pada tanggal 8 s.d. 13 Juli 2019 Semua
2 Internal Dibuat dan didistribusikan ke semua Pokja paling lambat 3 setelah Rabuan Pokja

Dukuhwaru,
Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

MOH.DOMIRI SOIMAN HENDRASTUTI ERNANINGSIH

Sekretaris Mutu Ketua Mutu Kepala Puskesmas
 NOTULEN RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)
Rabu, 31 Juli 2019
AI.04
AGENDA : HASIL TINDAKAN PERBAIKAN YANG LALU

Uraian atau Target PJ

No Pembicara Topik
TindakanYang Diperlukan Selesai
.

Ketua Mutu Status Unclosed Hasil SA Menyelesaikan status unclosed Hasil SA Silang Tanggal 14 Mei 2019 14 Agustus 2019 Semua Pokja
1 Silang

Dukuhwaru, 31 Juli 2019

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

MOH.DOMIRI SOIMAN HENDRASTUTI ERNANINGSIH

Sekretaris Mutu Ketua Mutu Kepala Puskesmas
 LAPORAN TINDAK LANJUT RTM
Rabu, 31 Juli 2019
AI.05
AGENDA : HASIL TINDAKAN PERBAIKAN YANG LALU

Uraian atau Target PJ Tanggal STATUS

No Topik
TindakanYang Diperlukan Selesai Verifikasi Verifikasi
.

Status Unclosed Hasil SA Menyelesaikan status unclosed Hasil SA Silang Tanggal 14 Mei 2019 14 Agustus Semua
1 Silang 2019 Pokja

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh,

MOH. DOMIRI, S.Kep SOIMAN

Sekretaris Mutu Ketua Mutu
 NOTULEN RTM (Rapat Tinjauan Manajemen)
Rabu, 31 Juli 2019
AI.04
AGENDA : KEBUTUHAN HARAPAN PELANGGAN, SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN UMPAN BALIK

Uraian atau Target PJ

No Pembicara/ Topik
TindakanYang Diperlukan Selesai
. Sumber

Kotak Saran Kebersihan WC kurang Melakukan kontrak tenaga petugas kebersihan dengan pihak ke-3 Agustus 2019 Pokja Admen
1
Survey Nilai terendah pada unsur Melakukan Kaji Banding petugas pada puskesmas dengan nilai ketepatan waktu pelayanan Oktober 2019 Pokja Admen dan
2 Kepuasan ketepatan waktu petugas yang tinggi UKP
Masyarakat pelayanan

SMD MMD Prioritas masalah utama pada RUK 2020 yang berhubungan dengan pengelolaan sampah di desa Monitoring Pelaksana
3 pengelolaan sampah Promkes

Umpan Balik Pembangunan fisik jamban RUK 2020 Meningkatkan Kader Syaban dalam Pemicuan dan menggandeng toma dan monitoring Sanitarian
4 PDPM tidak otomatis merubah toga
Jambanisasi perilaku

PISPK Belum dilakukan pembahasab Segera lakukan penmbahhasan / evaluasi Hasil pendataan PIS PK Petugas PIS PK /
5 Hasil PIS PK PJ UKM

Dukuhwaru, 31 Juli 2019

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

MOH.DOMIRI SOIMAN HENDRASTUTI ERNANINGSIH

Sekretaris Mutu Ketua Mutu Kepala Puskesmas
 LAPORAN TINDAK LANJUT RTM
Rabu, 31 Juli 2019
AI.05
AGENDA : KEBUTUHAN HARAPAN PELANGGAN, SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DAN UMPAN BALIK

Uraian atau Target PJ Tanggal STATUS

No Topik
TindakanYang Diperlukan Selesai Verifikasi Verifikasi
.

Kebersihan WC kurang Melakukan kontrak tenaga petugas kebersihan dengan pihak ke-3 Agustus Pokja Admen
1 2019
Nilai terendah pada unsur Melakukan Kaji Banding petugas pada puskesmas dengan nilai ketepatan waktu pelayanan Pokja Admen
2 ketepatan waktu petugas yang tinggi Oktober 2019 dan UKP
pelayanan

Prioritas masalah utama pada RUK 2020 yang berhubungan dengan pengelolaan sampah di desa Pelaksana
3 pengelolaan sampah Monitoring Promkes

Pembangunan fisik jamban RUK 2020 Meningkatkan Kader Syaban dalam Pemicuan dan menggandeng toma dan Sanitarian
4 tidak otomatis merubah toga monitoring
perilaku

Belum dilakukan pembahasan Segera lakukan penmbahhasan / evaluasi Hasil pendataan PIS PK Petugas PIS
5 Hasil PIS PK PK / PJ UKM

Disiapkan oleh, Diperiksa oleh,

MOH.DOMIRI, S.Kep SOIMAN

Sekretaris Mutu Ketua Mutu
 NOTULEN RABUAN (Rapatmutu Bulanan)
Hari Tanggal : 11 September 2019

Uraian atau Target PJ Status

No Pembicara Topik
TindakanYang Diperlukan Selesai Verifikasi
.

Ketua Mutu 1. Surat Masuk – Surat Keluar Perubahan isi SOP : 25 Sept 2019 PJ ADMEN
1 SMSK diduplikasi didistribusikan kepada pokja terkait (admen, UKM, UKP)
2. Persiapan SA Prasurvey SA Prasurvey akan dilakukan oleh pendamping dari dinkes Kab.Tegal 14 Sept 2019 Pokja All
3. Jadwal Kegiatan Mutu Dibuat dan didistribusikan ke semua Pokja paling lambat 3 setelah Rabuan 14 Sept 2019 Sekt.Mutu
Bulan Oktober 2019

Dr.Endah Penataan Dokumen Eksternal 1. Agar semua pokja mengumpulkan semua dokumen eksternal untuk di 25 Sept 2019 Dr.Endah
2 dokumentasikan menjadi perpustakaan
2. Agar menunjuk petugas khusus yang bertanggungjawab terhadap perpustakaan 25 Sept 2019 PJ ADMEN
tersebut

PJ UKP Anggaran untuk rencana mutu Agar ditegaskan secara pasti anggaran untuk kegiatan mutu (perencanaan kegiatanj mutu) Monitaring BEND.
3 setidaknya sudah muncul di Perencaan Mutu Tahun 2020 selalu

Dukuhwaru,
Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

MOH.DOMIRI SOIMAN HENDRASTUTI ERNANINGSIH

Sekretaris Mutu Ketua Mutu Kepala Puskesmas
 NOTULEN RAKORTU (Rapat Koordinasi Mutu)

Hari Tanggal : 16 September 2019

Uraian atau Target PJ Status

No Pembicara Topik Tindakan Yang Diperlukan Selesai Verifikasi
. /Sumber

1 Ketua Menindaklanjuti Hasil Melakukan tindakan perbaikan atas hasil temuan SA 24 Sept Pokja All Lihat hasil
Mutu SA 14 Sept 2019 HASIL SA TERLAMPIR untuk masing-masing pokja untuk 2019 SA
dimonitoring/diverifikasi status closed / unclosed

2 Surat Saran kembali ke Rekam Dibahas pada RTM pasca Reakreditasi monitoring Tim Mutu
Masuk Medik Manual dan Top
Manajemen
Perubahan isi SOP :
Surat Masuk Surat
3 Status SMSK diduplikasi didistribusikan kepada pokja terkait (admen, 25 Sept
keluar PJ
Unclosed UKM, UKP) 2019
ADMEN
Hasil
Notulen Agar menunjuk petugas khusus yang bertanggungjawab terhadap 25 Sept
Penataan Dokumen PJ
Rabuan perpustakaan tersebut 2019
Eksternal ADMEN
11 Sept
2019 Agar ditegaskan secara pasti anggaran untuk kegiatan mutu Monitaring
Anggaran untuk rencana BEND.
(perencanaan kegiatanj mutu) setidaknya sudah muncul di Perencaan selalu
mutu
Mutu Tahun 2020
Dukuhwaru,
Disiapkan oleh, Diperiksa oleh, Disetujui oleh,

MOH.DOMIRI SOIMAN HENDRASTUTI ERNANINGSIH

Sekretaris Mutu Ketua Mutu Kepala Puskesmas