CHEKLIST AUDIT INTERNAL

SASARAN AUDIT : UKP - APOTIK

LINGKUP AUDIT : INPUT DAN PROSES KEGIATAN APOTIK
KRITERIA/STANDART AUDIT : PMK/PKP/INDIKATOR MUTU INTERNAL
Kesesuaian dan Temuan
No. Pertanyaan Audit
Sesuai Mayor Minor
A INPUT
1 Kompetensi
a Pendidikan Administrasi/ SLTA
b Memiliki SK (PNS) dari Kabupaten
c Memiliki Sertfikat Pelatihan/OJT Admin

2 Regulasi
Memiliki PP No.11 Tahun 2017 tentang
1 Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Memiliki PP Nomor 53 Tahun 2010
2 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3 Memiliki Tata Naskah Puskesmas
Memiliki Panduan Pelayanan Farmasi
4 Puskesmas
5 Ada SK dari Kapus 1
6 Ada SOP Penerimaan Surat 2
7 Ada SOP Surat Keluar 3
8 Ada SOP Cuti 4
9 Ada SOP Ijin Belajar 5
10 Ada SOP Ijin tidak masuk kerja 6
11 Ada SOP Kenaikan Pangkat
12 Ada SOP Kenaikan Gaji Berkala
13 Ada SOP Tertib Administrasi
14 Ada SOP Komunikasi Internal
15 Ada SOP Rapat Staf
16 Ada SOP Lokmin
17 Ada SOP Pralokmin

3 Logistik
1 Laptop
2 Printer
3 Alat Tulis
4 Rak Dokumen Kepegawaian
5 Rak Surat
6 Almari Buku Regulasi
8 Buku Surat keluar
9 Buku Surat Masuk
10 Buku Ekspidisi
B PROSES
SOP kegiatan ....
 Dilaksanakan dan didokumentasikan
a dengan benar ?
1 SOP Penerimaan Surat
2 SOP Surat Keluar
3 SOP Cuti
4 SOP Ijin Belajar
5 SOP Ijin tidak masuk kerja
6 SOP Kenaikan Pangkat
7 SOP Kenaikan Gaji Berkala
8 SOP Tertib Administrasi
9 SOP Komunikasi Internal
10 SOP Rapat Staf
11 SOP Lokmin
12 SOP Pralokmin
b Dipahami dengan benar ?
1 SOP Penerimaan Surat
2 SOP Surat Keluar
3 SOP Cuti
4 SOP Ijin Belajar
5 SOP Ijin tidak masuk kerja
6 SOP Kenaikan Pangkat
7 SOP Kenaikan Gaji Berkala
8 SOP Tertib Administrasi
9 SOP Komunikasi Internal
10 SOP Rapat Staf
11 SOP Lokmin
12 SOP Pralokmin

C Pencatatan kegiatan
a Dicatat isian dan lengkap sesuai standart
pengisian
1 Buku Surat keluar
2 Buku Surat Masuk
3 Buku Ekspidisi

D K.I.E
a Konseling
- ada dokumen proses konsultasi
ketatausahaan dengan staf puskesmas

b Dokumen dan bukti Informasi

- Penyampaian informasi Rapat
- Penyampaian informasi Penugasan
- Penyampaian informasi Kepegawaian
- Penyampaian informasi surat menyurat
- Penyampaian informasi Absensi
c Edukasi/Penyuluhan (dokumen dan Bukti)
- Edukasi kinerja
- Edukasi preventif kesalahan surat
- Edukasi tindakan disiplin pegawai
- Edukasi Tata Graha Puskesmas
GIATAN APOTIK
UTU INTERNAL
uaian dan Temuan
Fakta
 LEMBAR PERMOHONAN TI
Audit ke : 1 (satu) tahun 2019
UNIT PELAYANAN/ PROGRAM : ADMEN/ TU

KETIDAKSESUAIAN
TGL. AUDIT URAIAN
Kompetensi
1 Pendidikan Administrasi/ SLTA
2 Memiliki SK (PNS) dari Kabupaten
3 Memiliki Sertfikat Pelatihan/OJT Admin
Regulasi
Memiliki PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
1
Sipil
4 Memiliki Panduan Pelayanan Farmasi Puskesmas
5 Ada SK dari Kapus
6 Ada SOP Penerimaan Surat
7 Ada SOP Surat Keluar
8 Ada SOP Cuti
9 Ada SOP Ijin Belajar
10 Ada SOP Ijin tidak masuk kerja
Logistik
1 Laptop
2 Alat Tulis
3 Rak Dokumen Kepegawaian
4 Rak Surat
5 Almari Buku Regulasi
6 Buku Surat keluar
8 Buku Surat Masuk
9 Buku Ekspidisi
10 0
PROSES
a Dilaksanakan dan didokumentasikan dengan benar ?
1 SOP Penerimaan Surat
2 SOP Surat Keluar
3 SOP Cuti
 KETIDAKSESUAIAN
TGL. AUDIT URAIAN
4 SOP Ijin Belajar
5 SOP Ijin tidak masuk kerja
6 SOP Kenaikan Pangkat
7 SOP Kenaikan Gaji Berkala
8 SOP Tertib Administrasi
9 SOP Komunikasi Internal
10 SOP Rapat Staf
11 SOP Lokmin
12 SOP Pralokmin
a Dipahami dengan benar ?
1 SOP Penerimaan Surat
2 SOP Surat Keluar
3 SOP Cuti
4 SOP Ijin Belajar
5 SOP Ijin tidak masuk kerja
6 SOP Kenaikan Pangkat
7 SOP Kenaikan Gaji Berkala
8 SOP Tertib Administrasi
9 SOP Komunikasi Internal
10 SOP Rapat Staf
11 SOP Lokmin
12 SOP Pralokmin
a Dicatat isian dan lengkap sesuai standart pengisian
1 Buku Surat keluar
2 Buku Ekspidisi
- Konseling
ada dokumen proses konsultasi ketatausahaan dengan staf
1
puskesmas
2 Dokumen dan bukti Informasi
3 Penyampaian informasi Rapat
2 Penyampaian informasi Penugasan
0 Penyampaian informasi Kepegawaian
 KETIDAKSESUAIAN
TGL. AUDIT URAIAN
4 Penyampaian informasi surat menyurat
5 Penyampaian informasi Absensi
Edukasi/Penyuluhan (dokumen dan Bukti)
1 Edukasi kinerja
2 Edukasi preventif kesalahan surat
3 Edukasi tindakan disiplin pegawai
4 Edukasi Tata Graha Puskesmas

Mengetahui
Ketua Tim Mutu

......................................
LEMBAR PERMOHONAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

PERBAIKAN YANG DILAKUKAN

PERBAIKAN YANG DILAKUKAN
PERBAIKAN YANG DILAKUKAN

Ketua Tim Auditor Auditee

...................................... ......................................
 INVESTIGASI
STATUS
TGL AUDITOR
 INVESTIGASI
STATUS
TGL AUDITOR
 INVESTIGASI
STATUS
TGL AUDITOR

.............