RELACIÓN DE PRODUCTOS RELACIÓN DE CLIEN

COD DESCRIPCIÓN PRECIO RUC

Play Playstation 2 con chip + joystick origi 350.00 2.044E+10
Telev televisor 36" pantalla plana Sony 3,400.00
 Visita nuestra web y conoce:
Manuales Excel Productos
Contabilidad Plantillas
Finanzas Funciones Personalizadas
Macros - Ejemplos Desarrollo a tu medida en excel
RELACIÓN DE CLIENTES/PROVEEDORES
CLIENTE/PROVEEDOR DIRECCIÓN
Comercial San Jose Av Santa 1242 - Trujillo
 Comercial Terrones S.A R.U.C

FACTURA DE

R.U.C ▼ 001
CLIENTE
DIRECCION FECHA EMISION:
COD. CANT. DESCRIPCION P.U
▼
▼
▼
▼
▼
▼
▼
SUB-TOTAL
EL CLIENTE PAGÓ LA SUMA DE: IGV
TOTAL
LA DIFERENCIA SE CANCELARA A:
DIAS REGISTRAR LIMPIAR
* Ingrese a cuantos días se cancelará la diferencia
 R.U.C 20182017201

FACTURA DE VENTA ▼

001 - 00002
FECHA EMISION: 9/25/2019
P.U IMPORTE

SUB-TOTAL -
18% -
TOTAL -
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE
DOCUMENTO DE
FECHA FECHA DE
TIPO Nº DE IDENTIDAD
EMISION VENCIMIENTO NUMERO TIPO
(TABLA 10) SERIE NÚMERO
(TABLA 2)
12/11/2011 12/31/2011 01 00001 00000031 06 2.0647E+10
12/11/2011 1/1/2012 01 00001 00000032 06 2.0659E+10
12/11/2011 12/11/2011 01 00001 00000033 06 2.0659E+10
12/11/2011 1/10/2012 01 00001 00000035 06 2.0458E+10
8/19/2018 8/29/2018 01 00001 00000037 06 2.0659E+10
8/19/2018 8/19/2018 01 00001 00000001 06 2.044E+10
S E INGRESOS
INFORMACIÓN DEL CLIENTE
BASE IMPONIBLE FORMA DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES, IGV IMPORTE
DE LA OPERACIÓN
DENOMINACION O RAZON 18% TOTAL
GRAVADA CONTADO
SOCIAL
SERVICIOS GENERALES JOMIS 700.00 126.00 826.00 100.00
INVERSIONES AROM 1,300.00 234.00 1,534.00 1,500.00
INVERSIONES AROM 700.00 126.00 826.00 856.00
LIBRERÍA METRO 1,900.00 342.00 2,242.00 2,500.00
INVERSIONES AROM 2,200.00 396.00 2,596.00 300.00
COMERCIAL SAN JOSE 10,200.00 1,836.00 ###
FORMA DE PAGO

CREDITO

726.00
34.00
-30.00
-258.00
2,296.00
###
FORMATO 8.1: "REGISTRO DE COMPRAS"
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL PROVEED
DOCUMENTO DE
FECHA FECHA DE
TIPO Nº DE IDENTIDAD
EMISION VENCIMIENTO NUMERO TIPO
(TABLA 10) SERIE NÚMERO
(TABLA 2)
### 1/10/2012 01 00001 00000034 06 2.0653E+10
### 12/11/2011 01 00001 00000036 06 2.0659E+10
FORMACIÓN DEL PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE FORMA DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES, IGV IMPORTE
DE LA OPERACIÓN
DENOMINACION O RAZON 18% TOTAL
GRAVADA CONTADO
SOCIAL
INVERSIONES RC 6,000.00 1,080.00 7,080.00 -
INVERSIONES AROM 800.00 144.00 944.00
FORMA DE PAGO

CREDITO
7,080.00
944.00