NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
KEBIJAKAN/SURAT KEPUTUS
Kebijakan Tentang
1.1.1.EP.1,1.2.1.EP.1
1.1.5.EP.2
1.2.5.EP.10 2.3.13 Ep. 2
2.3.1.Ep 2
2.3.5.Ep 1
2.3.6.Ep1
2.3.9.EP2
2.3.11.Ep 4
2.3.12 Ep 1.
2.3.16.EP 1. ; 2.3.16 EP.2
2.3.17 EP.1
2.4.1. Ep 1
2.4.1. Ep.3
2.4.2. Ep 1
2.5.1. Ep 1
2.6.1.Ep. 1
2.6.1.Ep. 6
2.6.1. EP.8
3.1.1 EP 1
3.1.1 EP 4
3.1.6 EP 1
4.2.6 EP 1
4.2.6 EP2
4.3.1 EP1
5.1.1 EP1
5.1.1 EP2
5.1.2 EP 1
5.1.6 EP 1
5.3.3 EP 1
5.3 3 EP 4
5.4.2 EP 1
5.5.1 EP 1
5.5.2 EP 1
5.5.3 EP 1
5.7.1 EP 1
5.7.2 EP 1
BAB VI BAB VII
6.1.1 EP 2
6.1.1 EP 3
6.1.5 EP 1
7.1.2.ep1
7.1.2ep5,7.1.2.ep6,7.1.4.ep4,7.5.2.ep3,7.6.2.ep4
7.1.3.ep4, 7.1.3.ep5,7.2.1.ep2,7.3.1.ep1,7.3.1.ep4,7.5.4.ep2
7.1.3.ep7,7.3.3.ep2
7.1.4.ep3
7.1.3.ep1,7.4.2.ep4,7.6.7EP1
7.3.1.ep3
7.3.2.ep1
7.4.1.ep1
7.6.2.ep2
7.6.2.ep3
7.6.3.ep1
7.6.5.EP1
7.6.6.EP1
7.6.6.EP2
7.7.1EP1
7.7.1EP2
7.10.1.EP2
BAB VIII BAB IX
8.1.1 EP 1
8.1.1 EP 2; 8.1.2 EP 5
8.1.1 EP 2,3,4
8.1.2 EP 1
8.1.2 EP 5
8.1.3 EP 1
8.1.4 EP 2 ; 8.1.6 EP 1
8.1.5 EP 1
8.1.5 EP 2
8.1.7 EP 1
8.1.7 EP 5
8.1.8 EP 4
8.2.1 EP 3
8.2.1 EP 4
8.2.1 EP 5
8.2.1 EP 6
8.2.2 EP 1
8.2.2 EP 2
8.2.2 EP 3
8.2.2 EP 4
8.2.2 EP 7
8.2.2 EP 8
8.2.2 EP 9
8.2.3 EP 7, 8
8.2.4 EP 3
8.2.5 EP 3
8.2.6 EP 1
8.4.1 EP 1
8.4.2 EP 1
8.4.3 EP 1
8.4.3 EP 2
8.4.3 EP 3
8.4.4 EP 1
8.5.1 EP 1
8.5.1 EP 4
8.5.2 EP 1
8.5.2 EP 2
8.5.3 EP 2
8.6.1 EP 1
8.6.1 EP 3
8.6.1 EP 4 ; 8.6.2 EP 2
8.7.1 EP 3
8.7.2 EP 3
8.7.4 EP 2
9.1.1 Ep1, Ep4, Ep 6, Ep7; 9.2.1 Ep 3; Ep 9.3.2 Ep3; 9.4.1, Ep1, Ep2, Ep3
9.1.1 Ep2; 9,2,1 Ep2; 9.3.1 Ep 1
9.1.1 Ep8
9.1.2EP 1, EP 3
9.2.1 EP1
9.2.1 EP2; 9.3.1 EP1
9.2.2 EP 1
9.2.2 EP3
9.3.1 EP2 ; 9.3.2 EP1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG DIPERSYARATKAN
NO Kebijakan Tentang Elemen Penilaian
1 SOP Indentifikasi Kebutuhan Masyarakat dan Tanggap Masyarakat thdp Mutu Pelayanan 1.1.2.EP.2
2 SOP Monitoring Pelaksanaan oleh Kapus dan P.Jawab Program 1.1.5.EP.1
3 SOP tindak lanjut Monitoring 1.1.5.EP.3
4 SOP Koordinasi dan Intergrasi Penyelenggaraan Prongan dan Peyelenggaraan Progam 1.2.5.EP.1
5 1.2.5.EP.3
6 SOP Koordinasi dalam pelaksanaan program 1.2.5.EP.9
7 SOP Tentang Penyelenggaraan Program 1.2.5.EP.10
8 SOP Tentang Penyelenggaraan Pelayanan 1.2.5.EP.10
9 SOP Tentang Tertib Administrasi,pengembangan teknologi untuk mempercepat proses pelayanan 1.2.5.EP.10
10 SOP Keluhan dan umpan balik dari masyarakat pengguna pelayanan,Media komunikasi yang disediakan untuk menyampaikan umpan balik 1.2.6.EP.1
11 SOP Penilaian Kinerja oleh Pimpinan dan Penanggung Jawab 1.3.1.EP.1
12 SOP Komunikasi dan koordinasi 2.3.1.EP.3
13 SOP Mengikuti seminar pendidikan dan pelatihan 2.3.5. EP.3
14 SOP Komunikasi visi misi tujuan dan tata nilai Puskesmas 2.3.6.EP.6
15 SOP Peninjanuan kembali tata nilai dan tujuan puskesmas 2.3.6.EP 3
16 SOP Penilaian kinerja 2.3.6. EP 4
17 SOP Pengarahan oleh Kapus maupun penanggung jawab program dalam pelaksanaan tugas 2.3.7.Ep 1
18 SOP Penilaian kinerja 2.3.7.Ep 2
19 SOP Pencatatan pelaporan 2.3.7.EP. 4
20 SOP Pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program 2.3.8. Ep 2
21 SOP Komunikasi dengan sasaran program dan masyarakat tentang penyelengaraan program 2.3.8. Ep 3
22 SOP Penilaian akuntabilitas penanggungjawab program dan pelayanan 2.3.9.Ep 1
23 SOP Pendelegasian wewenang 2.3.9. Ep 2
24 SOP Umpan balik (pelaporan) dari pelaksana kepada penanggungjawab program dan Pimpinan 2.3.9.EP 3
25 SOP Komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait 2.3.10.Ep 3
26 SOP evaluasi peran pihak terkait 2.3.10.EP 4
27 SOP pelaksanan kegiatan upaya puskesmas 2.3.11.EP 3
28 SOP pengendalian dokumen dan rekaman 2.3.11 EP 4
29 SOP Komunikasi internal 2.3.12. EP 2
30 SOP Kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan 2.3.13.Ep.1
31 SOP Audit penilaian kinerja pengelola keuangan 2.3.15.EP 5
32 SOP Pengumpulan penyimpanan dan retrifing data 2.3.17.EP 2
33 SOP Analisis data 2.3.17. EP 3
34 SOP Pelaporan dan distribusi informasi 2.3.17.Ep.4
35 SOP hak dan kewajiban pengguna 2.4.1. Ep.3
36 SOP monitoring kinerja pihak ketiga 2.5.2.Ep.2
37 SOP PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN HASIL-HASIL PERTEMUAN DAN REKOMENDASI 3.1.2 EP 3
38 SOP AUDIT INTERNAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL PELATIHAN TIM AUDIT INTERNAL PROGRAM KERJA AUDIT INTERNAL 3.1.4 EP 2
39 SOP RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH HASL REKOMENDASI AUDIT INTERNAL 3.1.4 EP 5
40 SOP UNTUK MENDAPATKAN ASUPAN PENGUNA TENTANG KINERJA PUSKESMAS 3.1.5 EP 1
41 SOP TINDAKAN KOREKTIF 3.1.6 EP 3
42 SOP TINDAKAN PREVENTIF 3.1.6 EP 4
43 SPO tentang indentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat atau sasaran terhadap kegiatan UKM 4.1.1 EP 1
44 SPO tentang koordinasi dan komunikasi Lintas program dan lintas sektor 4.1.1 EP6
45 SPO tentang pembahasan umpan balik dokumentasi pelaksanaan pembahasan hasil, pembahasan tindak lanjut 4.1.2 EP3
SPO tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan sasaran kegiatan UKM dan kebutuhan masyarakat 4.2.4 EP1
46
47 SPO tentang penyusunan jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan yang mencerminkan kesepakatan bersama dengan lintas program dan lintas sektor 4.2.4 EP2
56 SOP pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan. 5.2 3 EP 3
67 SOP Pengendalian dokumen eksternal dan pelaksanaan pengendalian dokumen eskternal. 5.5 1 EP 3
68 SOP Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan UKM Puskesmas. 5.5 1 EP 4
7.2.3.ep4,7.5.1.ep1,7.5.1.ep2,7.5.1.ep3,7.5.1.ep4,7.5.2.ep1,7.5.2.ep2,7.5.3.ep1,7.
86 RUJUKAN PASIEN 5.3.ep2,7.5.3.ep3,7.5.3.ep4,7.5.4.ep1, 7.10.1.EP4,5, 7.10.2.EP1, 7.10.3.EP1,2,3,4
87 PEMBENTUKAN TIM INTERPROFESI 7.3.1.ep2
88 PENDELEGASIAN WEWENANG 7.3.1.ep3
89 PEMELIHARAAN BARANG 7.3.2.ep2
90 STERILISASI PERALATAN 7.3.2.ep2
91 PEMELIHARAAN SARANA 7.3.2.ep3
92 PENYUSUNAN RENCANA LAYANAN MEDIS 7.4.1.ep1
93 AUDIT KLINIS 7.4.1.ep3
94 LAYANAN TERPADU 7.4.3.ep1,7.4.3.ep2,7.4.3.ep3,7.4.4.ep4
95 PEMBERIAN INFORMASI TENTANG EFEK SAMPING DAN RESIKO PENGOBATAN 7.4.3.ep5
96 PENDIDIKAN/PENYULUHAN PASIEN 7.4.3.ep7,7.8.1.EP1
97 INFORMED CONSENT 7.4.4.ep1,7.4.4.ep2,7.4.4.ep3,7.7.2.EP4
98 EVALUASI INFORMED CONSENT 7.4.4.ep5
99 PELAYANAN GAWAT DARURAT 7.6.2.ep2
100 PELAYANAN BERISIKO TINGGI 7.6.2.ep3
101 KEWASPADAAN UNIVERSAL 7.6.2.ep5
102 PENGGUNAAN DAN PEMBERIAN OBAT ATAU CAIRAN INTRAVENA 7.6.3.EP1
103 IDENTIFIKASI DAN PENANGANAN KELUHAN 7.6.5EP1,7.6.5.EP2
104 PENOLAKAN TINDAK LANJUT PENGOBATAN 7.6.7.EP1
105 PEMBERIAN ANASTESI LOKAL DAN SEDASI 7.7.1.EP3
106 TINDAKAN PEMBEDAHAN 7.7.2.EP2,3,5,6,7
107 PEMESANAN,PENYIAPAN,DISTRIBUSI, DAN PEMBERIAN MAKANAN PADA PASIEN 7.9.1.EP1,2,3
108 PEMBERIAN EDUKASI BILA PASIEN MEMBERIKAN MAKANAN 7.9.1.EP5
109 MEGURANGI RESIKO TERHADAP KONTAMINASI DAN PEMBUSUKAN MAKANAN 7.9.2.EP1,2
110 ASUHAN GIZI 7.9.3EP1,2
111 PEMULANGAN DAN TINDAK LANJUT PASIEN 7.10.1.EP1,3, 7.10.2.EP3
112 SPO pemeriksaan laboratorium 8.1.1 EP 1 ; 8.1.2 EP 2
113 SPO tentang permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen pengambilan dan penyimpanan spesimen 8.1.2 EP 1, 6, 7, 8
114 SPO tentang pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan lab,hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan 8.1.2 EP 3 ; 8.1.4 EP 5
115 SPO tentang penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi 8.1.2 EP 4
116 SPO tentang prosedur pemeriksaan diluar jam kerja 8.1.2 EP 5
117 SPO tentang pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi 8.1.2 EP 6
118 SPO tentang pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri 8.1.2 EP 8
119 SPO tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun 8.1.2 EP 9 ; 8.1.8 EP 4
120 SPO tentang pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium 8.1.2 EP 9, 11
121 SPO tentang pengelolaan reagen 8.1.2 EP 10
122 SPO tentang pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan labor untuk pasien gawat darurat 8.1.3 EP 2
123 SPO tentang pelaporan hasil pemeriksaan labor yang kritis 8.1.4 EP 1, 2, 3
124 SPO tentang penyimpanan dan distribusi reagensia 8.1.5 EP 3
125 SPO tentang pelabelan reagensia dan larutan 8.1.5 EP 5
126 SPO tentang evaluasi terhadap rentang nilai hasil pemeriksaan labor 8.1.6 EP 4
127 SPO tentang pengendalian mutu laboratorium 8.1.7 EP 1
128 SPO tentang kalibrasi dan validasi instrumen 8.1.7 EP 2
129 SPO tentang tindakan perbaikan instrumen labor 8.1.7 EP 4
130 SPO tentang rujukan labor 8.1.7 EP 6
131 SPO tentang pemantauan mutu internal labor 8.1.7 EP 7
132 SPO tentang pemantauan mutu eksternal labor 8.1.7 EP 7
133 SPO tentang pelaporan program keselamatan/keamanan labor 8.1.8 EP 3
134 SPO tentang pembuangan bahan berbahaya dan beracun 8.1.8 EP 4
135 SPO tentang penerapan manajemen resiko labor 8.1.8 EP 5
136 SPO orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja 8.1.8 EP 6
137 SPO pelatihan dan pendidikan untuk prosedur, bahan berbahaya dan peralatan baru 8.1.8 EP 7
138 SPO tentang penilaian , pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat 8.2.1 EP 1, 2
139 SPO tentang penjaminan ketersediaan obat 8.2.1 EP 4
140 SPO tentang evaluasi ketersediaan obat 8.2.1 EP 7
141 SPO tentang evaluasi kesesuaian peresepan dengan formulatorium 8.2.1 EP 8
142 SPO tentang peresepan, pemesanan dan pengelolaan obat 8.2.2 EP 4
143 SPO tentang menjaga tidak terjadinya pemberian obat kadaluarsa, pelaksanaan FIFO dan FEFO, kartu kendali/stok 8.2.2 EP 5
144 SPO tentang peresepan psikotropika dan narkotika 8.2.2 EP 7
145 SPO tentang penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga 8.2.2 EP 8
146 SPO tentang pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika 8.2.2 EP 9
147 SPO penyimpanan obat 8.2.3 EP 1
148 SPO pelabelan, pemberian dan informasi penggunaan obat, ES, efek yang tidak diharapkan dan petunjuk penyampaian obat 8.2.3 EP 3, 4, 5, 6
149 SPO penanganan obat kadaluarsa/rusak 8.2.3 EP 7, 8
150 SPO pelaporan efek samping obat 8.2.4 EP 1
151 SPO pencatatan, pemantauan, dan pelaporan efek samping obat, KTD 8.2.4 EP 3
152 SPO tindak lanjut ES obat dan KTD 8.2.4 EP 4
153 SPO identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC 8.2.5 EP 1
154 SPO penyediaan obat-obat emergensi di unit kerja 8.2.6 EP 1
155 SPO penyimpanan obat emergensi di unit pelayanan 8.2.6 EP 2
156 SPO monitoring penyediaan obat emergensi di unit pelayanan 8.2.6 EP 3
157 SPO tentang akses terhadap rekam medis 8.4.2 EP 1
158 SPO tentang penyimpanan rekam medis 8.4.3 EP 3
159 SPO tentang penilaian kelengkapan dan ketetapan isi rekam medis 8.4.4 EP 2
160 SPO tentang kerahasiaan rekam medis 8.4.4 EP 3
161 SPO tentang pemantauan lingkungan fisik puskesmas 8.5.1 EP 1
162 SPO tentang pemeliharaan dan pemantauan instalasi listrik, air ventilasi, gas dan sistem lain 8.5.1 EP 2
163 SPO tentang penanganan masalah listrik/api pada kebakaran 8.5.1 EP 3
164 SPO tentang pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan 8.5.1 EP 4, 5
165 SPO tentang inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya 8.5.2 EP 1
166 SPO tentang pengendalian dan pembuangan limbah berbahaya 8.5.2 EP 2
167 SPO tentang pemantauan pelaksanaan kebijakan dan prosedur penanganan bahan dan limbah berbahaya 8.5.2 EP 3
168 SPO tentang pengelolaan instrumen 8.6.1 EP 1
169 SPO tentang sterilisasi instrumen 8.6.1 EP 2
170 SPO tentang pemantauan berkala pelaksanaan prosedur pemeliharaan dan sterilisasi instrumen 8.6.1 EP 3
171 SPO tentang penanganan bantuan peralatan 8.6.1 EP 4
172 SPO tentang kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan 8.6.2 EP 3
173 SPO penggantian dan perbaikan alat yang rusak 8.6.2 EP 5
174 SPO tentang penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan 8.7.1 EP 2
175 SPO tentang pelaksanaan kredensial 8.7.1 EP 3
176 SPO tentang peningkatan kompetensi, pemetaan kompetensi, rencana peningkatan kompetensi 8.7.1 EP 4
177 SPO tentang penilaian kinerja petugas pemberi pelayanan klinis 8.7.2 EP 1
178 SPO tentang evaluasi hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan 8.7.3 EP 3
179 SPO tentang evaluasi terhadap uraian tugas dan pemberian kewenangan pada petugas pemberi pelayanan klinis 8.7.4 EP 4
180 PENANGANAN KTD, KTC, KPC, KNC 9.1.2 EP3
181 LAYANAN KLINIS 9.2.2 EP2 ; 9.2.2 EP 4; 9.2.2 EP 5
182 PENYAMPAIAN INFORMASI HASIL PENINGKATAN MUTU LAYANAN KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN 9.4.4 EP 1
183 PENYUSUNAN INDIKATOR PERILAKU PEMBERI LAYANAN KLINIS 9.1.2 EP3
BAB IX
KERANGKA ACUAN KEGIATAN YANG DIPERSYARATKAN
NO Kebijakan Tentang BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX
NO Kebijakan Tentang BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII BAB IX
4.1.1 EP4
4.1.1 EP6
4.1.3 EP1
4..3.1 EP1
5.5 1 EP 2
6.1.2 EP2
6.1.4 EP1
6.1.6 EP2
7.2.1.ep3
7.6.2.ep5
7.8.1.2,3
REKAM IMPLEMENTASI YANG DIPERSYARATKAN
NO Kebijakan Tentang
Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan kegiatan ULM dan rencana kegiatan UKM
1
2 Bukti pelaksanaan Sosialisasi kegiatan masyarakat kelompok masyarakat dan sasaran
3 Dokumen Hasil identifikasi umpan balik dan tindak lanjut terhadap identifikasi umpan balik
4 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program UKM
5 Bukti tindak lanjut dan evalusi terhadap perbaikan yang dilakukan
6 Hasil identifikasi masalah perubahan regulasi dsb
7 Hasil identifikasi peluang perbaikan inovatif
Bukti pembahasan melalui forum komunikasi dengan masyarakat sasaran kegiatan UKM lintas
8 program dan lintas sektor
9 Bukti pelaksanaan sosialisasi
10 Data kepegawaian pelaksanaan UKM Puskesmas
11 Bukti pelaksanaan sosialisasi
12 Bukti pelaksanaan kegiatan UKM Puskesmas
13 Bukti evaluasi dan tindak lanjut
14 Bukti Penyampaian informasi kepada masyarakat kelompok masyarakat dan sasaran UKM
15 Bukti penyampaian informasi kepada lintas program terkait
16 Bukti penyampain informasi kepada lintas sektor terkait
Bukti evaluasi tentang pemberian informasi kepada sasaran lintas program dan lintas sektor
17 terkait
18 Hasil evaluasi terhadap akses
19 Bukti tindak lanjut
20 Bukti tindak lanjut hasil evaluasi
21 Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan UKM
22 Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan dan rencana tindak lanjut
23 Bukti pelaksanaan tindak lanjut
24 Evaluasi terhadap tindak lanjut maslah dan hambatan
25 Bukti analisis keluhan
26 Bukti pelaksanaan tindak lanjut
27 Bukti penyampaian informasi tentang umpan balik tindak lanjut
28 Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yang ditetapkan
29 Hasil analisis capaian indikator pencapaian UKM
30 Bukti pelaksanaan tindak lanjut
31 Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut
32
33 Bukti pelaksanaan orientasi (laporan pelaksanaan orientasi).
34 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi.
Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan, sasaran dan tata nilai kepada pelaksana, sasaran, lintas
35 program, dan lintas sektor.
36 Hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan tata nilai.
37 Bukti pelaksanaan pembinaan.
38 Bukti pembinaan.
39 Bukti pelaksanaan pembinaan dan jadwal pelaksanaan pembinaan.
Bukti sosialisasi.
40
Bukti pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor.
41
Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas
42 program dan lintas sektor.
Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan kegiatan
43 UKM.
44 Hasil analisis risiko.
Bukti pelaksanaan rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasis risiko dengan
45
46 Hasil evaluasi terhadap upaya pencegahan dan minimalisasi risiko.
47 Bukti pelaporan dan tindak lanjut.
48 Hasil SMD
Bukti perencanaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya
49 masyarakat/swasta.
Hasil kajian kebutuhan masyarakat.
50
Hasil kajian kebutuhan dan harapan sasaran.
51
Hasil analisis kajian kebutuhan dan harapan masayarakat dan sasaran
52
53
54 Hasil monitoring
55 Bukti pembahasan, rekomendasi hasil pembahasan.
56 Hasil penyesuaian rencana.
57 Dokumentasi hasil monitoring.
58 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan.
59 Dokumen uraian tugas Penanggung jawab.
60 Dokumen uraian tugas pelaksana.
61 Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas.
62 Bukti pendistribusian uraian tugas.
63 Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan tugas pada lintas program.
64 Hasil monitoring pelaksanaan uraian tugas.
65 Hasil monitoring.
66 Bukti tindak lanjut.
67 Bukti tindak lanjut.
68 Bukti pelaksanaan kajian ulang dan Hasil tinjauan ulang.
69 Uraian tugas yang direvisi.
70 Ketetapan hasil revisi uraian tugas.
71 Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing.
72 Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor.
73 Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor.
74 Bukti pelaksanaan koordinasi.
Hasil evaluasi, rencana tindak lanjut, dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi
75 lintas program dan lintas sektor.
76
SOP dan bukti Penyimpanan dan pengendalian arsip perencanaan dan penyelenggaraan
77 UKM Puskesmas.
78 Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
79 Jadwal dan pelaksanaan monitoring.
80 Hasil monitoring.
81 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring.
82 Hasil evaluasi.
83 Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi UKM Puskesmas.
84 Bukti pelaksanaan monitoring
85 Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasil monitoring.
86 Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut.
87 Bukti pelaksanaan pengarahan kepada pelaksana.
88 Bukti pelaksanaan kajian.
89 Bukti pelaksanaan tindak lanjut.
90 Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan tindak lanjut.
91 Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja.
92 Hasil penilaian kinerja.
93 Bukti pelaksanaan pertemuan.
94 Bukti tindak lanjut, laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
95 Bukti tindak lanjut.
Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja, proses pertemuan, maupun
96 dokumen lain yang membuktikan adanya penggalangan
97 Bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksanaan, lintas program, lintas sektor
98 Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan
99 Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan
100 Bukti Pelaksanaan perbaikan kinerja
Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program
101 dan lintas sektor
102 Bukti bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor
Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana perbaikan program
103 kegiatan UKM
104 Bukti pelaksanaan keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja
Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat,LSM, sasaran program UKM untuk
105 memperoleh masukan
Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana perbaikan program
106 kegiatan UKM
107 Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja
108 Dokumen kegiatan perbaikan kinerja
109 Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja ke lintas progran dan lintas sektoral
110 Laporan Pelaksanaan Kaji Banding
111 Laporan Pelaksanaan Perbaikan
112 Hasil Evaluasi Kegiatan Kaji Banding
113 Hasil evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kaji banding
114 BAB V!
Bukti adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja, proses pertemuan, maupun
115 dokumen lain yang membuktikan adanya penggalangan
116 Bukti inovasi program kegiatan UKM atas masukan pelaksanaan, lintas program, lintas sektor
117 Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan
118 Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan
119 Bukti Pelaksanaan perbaikan kinerja
Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program
120 dan lintas sektor
121 Bukti bukti saran inovatif dari lintas program dan lintas sektor
Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana perbaikan program
122 kegiatan UKM
4.1.1 EP3
4.1.1 EP5
4.1.2 EP2
4.1.2 EP4
4.1.2 EP5
4.1.3 EP1
4.1.3 EP2
4.1.3 EP3
4..1.3 EP5
4.2.1 EP2
4.2.1 Ep3
4.2.1 EP4
4.2.1 EP5
4.2.2 EP1
4.2.2 EP2
4.2.1 EP3
4.2.2 EP4
4.2.3 EP4
4.2.3 EP5
4.2.4 EP5
4.2.5 EP1
4.2.5.EP2
4.2.5 EP4
4.2.5 EP5
4.2.6 EP3
4.2.6.EP4
4.2.6 EP5
4.3.1 EP2
4.1.3 EP3
4.3.1 EP4
4.3.1 EP5
5.1. EP3
5.1 2 EP 3
5.1 2 EP 4
5.1 3 EP 2
5.1 3 EP 3
5.1 4 EP 1
5.1 4 EP 2
5.1 4 EP 3
5.1 4 EP 4
5.1 4 EP 5
5.1 4 EP 7
5.1 5 EP 1
5.1 5 EP 2
5.1 5 EP 4
5.1 5 EP 5
5.1 5 EP 6
5.1 6 EP 3
5.1 6 EP 5
5.2 2 EP 1
5.2 2 EP 2
5.2 2 EP 3
5.2 2 EP 5
5.2 3 EP 1
5.2 3 EP 3
5.2 3 EP 4
5.2 3 EP 6
5.2 3 EP 7
5.3 1 EP 1
5.3 1 EP 2
5.3 1 EP 5
5.3 1 EP 6
5.3 1 EP 7
5.3 2 EP 1
5.3 2 EP 2
5.3 2 EP 3
5.3 2 EP 4
5.3 3 EP 2
5.3 3 EP 3
5.3 3 EP 4
5.4 1 EP 1
5.4 1 EP 5
5.4 2 EP 2
5.4 2 EP 3
5.4 2 EP 4
5.5 1 EP 3
5.5 1 EP 4
5.5.2 EP 1
5.5 2 EP 2
5.5 2 EP 4
5.5 2 EP 5
5.5 3 EP 4
5.5 3 EP 5
5.6 1 EP 1
5.6 1 EP 2
5.6 1 EP 3
5.6 2 EP 1
5.6 2 EP 2
5.6 2 EP 3
5.6 2 EP 4
5.6 2 EP 5
5.6 3 EP 1
5.6 3 EP 2
5.6 3 EP 3
5.7 2 EP 4
6.1.1 EP1
6.1.1 EP6
6.1.2 EP1
6.1.2 EP3
6.1.2 EP5
6.1.3 EP1
6.1.3 EP2
6.1.3 EP3
6.1.3 EP4
6.1.4 EP2
6.1.4 EP3
6.1.4 EP4
6.1.5 EP2
6.1.5 EP3
6.1.6 EP3
6.1.6 EP5
6.1.6 EP6
6.1.6 EP7
BAB VII BAB VIII BAB IX
7.1.1.ep6
7.1.2.ep2
7.1.3.ep8
7.1.5.ep1
7.1.5.ep2
7.2.3.ep2
7.3.2.ep1
7.4.1.ep3,7.4.1.ep4,7.4.1.
ep5
7.4.3.ep6,7.6.1.ep5,7.6.1.
ep6,7.6.1.ep7,7.6.1.ep8,
7.7.2.EP1,7.9.3.EP4
7.4.4.ep4
7.4.4.ep5
7.6.3.ep2
7.6.4.ep1,7.6.4.ep3,7.6.4.
ep4,7.6.4.ep5
7.6.5EP3,7.6.5.EP4
7.7.1.EP4
7.8.1.4
7.10.1.EP4
8.1.1 EP 1, 2 ; 8.1.3
EP 1 ; 8.1.4 EP 2
8.1.2 EP 3 ; 8.1.4 EP 5
8.1.2 EP 4, 8.1.3 EP 2,
3
8.1.2 EP 8
8.1.2 EP 9, 11
8.1.4 EP 1, 3, 4
8.1.5 EP 4
8.1.6 EP 2
8.1.6 EP 3
8.1.6 EP 4
8.1.7 EP 3
8.1.7 EP 4
8.1.7 EP 5, 7
8.1.7 EP 7
8.1.8 EP 1, 3
8.1.8 EP 3
8.1.8 EP 5
8.1.8 EP 6
8.1.8 EP 7
8.2.1 EP 7
8.2.1 EP 8
8.2.2 EP 6
8.2.3 EP 2
8.2.4 EP 2
8.2.3 EP 4
8.2.5 EP 2
8.2.5 EP 4
8.2.6 EP 1
8.2.6 EP 3
8.4.1 EP 2
8.4.1 EP 3
8.4.4 EP 2
8.5.1 EP 1
8.5.1 EP 2
8.5.1 EP 3
8.5.1 EP 3
8.5.1 EP 5, 6
8.5.2 EP 3, 4
8.5.3 EP 3, 4
8.6.1 EP 3
8.6.2 EP 1
8.6.2 EP 4
8.7.1 EP 1
8.7.1 EP 3
8.7.1 EP 4
8.7.2 EP 1
8.7.2 EP 2
8.7.3 EP 1
8.7.3 EP 2
8.7.3 EP 3
8.7.3 EP 4
8.7.4 EP 1
8.7.4 EP 2
8.7.4 EP 3
8.7.4 EP 4
9.1.1EP3;
EP4;EP5;EP7;EP8;EP9;E
P10
9.1.2 EP1;