PEMERINTAH KABUPATEN BONE

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS AJANGALE

Alamat : Jln.Jend.Sudirman NO.19 Pompanua,Email :
akreditasipkmajangale@yahoo.co.id

RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS AJANGALE

TAHUN 2019

I. Latar Belakang

Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud akuntabiltas

puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai mekanisme
monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui supervisi, laporan capaian
kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya mini triwulan, penilaian kinerja
semester, dan penilaian kinerja tahunan.

Audit internal merupakan salah satu mekanisme untuk menilai kinerja puskesmas yang
dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas berdasarkan
standar/kriteria/target yang ditetapkan.

Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka
disusun rencana program audit.

II. Tujuan audit:

Melakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses pelayanan, dan kinerja
pelayanan UKM dan UKP sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mutu dan kinerja

III. Lingkup audit:

Pelayanan UKM:

- Gizi
- ANC
- PTM
- Imunisasi
- PM (Pemberdayaan Masyarakat)

Pelayanan UKP:

- Rawat Inap

- Rekam Medik

- Laboratorium

- Kesehatan Lingkungan
 Administrasi manajemen:

- Administrasi kepegawaian

- Pemeliharaan sarana dan prasarana

- Rumah Tangga

- Keuangan

- SIP (Sistem Informasi Puskesmas)

IV. Objek audit:

Pelayanan UKM:

- Gizi : Pelaksanaan screening gizi ibu hamil, Persentasase bayi yang

mendapat ASI esklusif, Cakupan SKDN
- Kesling : Tempat pembuangan sementara limbah B3, Cakupan akses
jamban sehat, Kesesuaian cahaya dengan ruangan, Kesesuaian Ventilasi
dengan luas ruangan, Kebersihan lingkungan puskesmas, Izin Operasional
Instalasi Sistem pembungan air limbah

Pelayanan UKP

- Pendaftaran dan RM : Kelengkapan SOAP pada rekam medis 24 jam

setelah selesai pelayanan, waktu penyedian RM kurang dari 10 menit

- Rawat Inap : Ketetapatan SOP dalam Pelayanan

- Laboratorium : Petugas

- Farmasi : Sarana dan Prasarana Ruang Farmasi

- Kesling : Keadaan sarana dan prasarana gedung Puskesmas

Administrasi manajemen:

- Administrasi kepegawaian : Kelengkapan file kepegawaian, Kedisiplinan,

Kepatuhan Menandatangani daftar hadir

- Pemeliharaan sarana dan prasarana: Perencanaan dan pelaksanaan

pemeliharaan

- Pemeliharaan alat : Perencanaan dan pelaksanaan

Pemeliharaan

- Sip : Kelengkapan Ssitem Informasi Puskesmas

- Keuangan : Kelengkapan Lpj dan ketepatan menyetor LPJ
I. Jadwal dan Alokasi Waktu (Lihat Lmpiran)

II. Metode Audit :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Melihat dokumen
4. Meminta Peragaan (Simulasi)
5. Mencari Bukti-bukti
6. Pemeriksaan Silang
7. Rekrutmen dan rekaman yang ad

III. Kriteria Audit

1. Standar sumber daya (SDM, Sarana, dan prasarana)
2. SOP yang diprioritas
3. Standar kinerja (SPM,PMK No.44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen
Puskesmas, Permenkes no.75 tahun 2014 tentang Pedoman Puskesmas,Standar
Kinerja klinis, kejadian incident keselamatan pasien, sarana keselamatan pasien)
4. Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi,
pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM, perencanaan kegiatan UKM, dsb)

IV. Instrumen Audit

1. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
2. Panduan Observasi (terlampir)
3. Check list (terlampir)
4. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit

Mengetahui, Pompanua, 04 Januari 2019

Kepala UPT Puskesmas Ketua Tim Audit Internal

dr.H.MUHAMMAD YUNUS, S.Ked,M.Kes MUAFIAH YUNUS, S.Kep

NIP. 19760709 200701 1 011 NIP. 19811221 200502 2 006
V. Kriteria audit:

Pelayanan Lingkup Objek Audit Kriteria Keterangan

(bisa diisi
dengan
referensi
yang
digunakan)

UKM

Pelaksanaan Standar ANC

10 T 10 T

2 Promkes Capaian Standar

PHBS cakupan
PHBS

Pelaksanaan S
PHBS

....dst

UKP Gawat Pelaksanaan SOP Triase

Darurat triase

....dst
 VI. Instrumen audit:

a. Kuesioneruntukwawancara (terlampir)

b. Panduanobservasi (terlampir)

c. Check list (terlampir)

CONTOH

Jadual audit internal

JADUAL AUDIT INTERNAL

TAHUN………………………

UNIT KERJA YANG

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP O
DIAUDIT

UKM KIA Gizi Keslin Dst

g

UGD
UKP Pendaft Poli Dst
aran umum
Tim Audit Tim 1 Dst
(sebutk
an
nama)

Tim 2
(sebutk
an
nama)

Contoh

Rencana audit

(Audit Plan)

Puskesmas ABCD

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/ Tanggal/

audit yang diaudit yang digunakan waktu waktu
sebagai acuan audit I audit II
1 UKM: Kesehatan Nita Pelaksanaan Pedoman 21 Februari 21 Mei 20
Ibu dan Anak Sari Posyandu pelaksanaan 2015
Slamet posyandu 5 meja

2 Manajemen Yunita Pemeliharaan Perencanaan 10 – 15 Maret 10 – 15

puskesmas Aniek fasilitas dan tahunan yang 2015 Septembe
David peralatan telah disusun 2015
puskesmas
3 Pelayanan Ridwan Pelayanan obat di Standar akreditasi 12 – 14 Mei 12 – 14
laboratorium Andre Puskesmas Bab VIII. 1 2015 Agustus
Puskesmas Joni 2015
4 Tim mutu klinis Agus Pelaksanaan Perencanaan 12 – 20 Juni 12 – 20
Robi program mutu program mutu 2015 Novembe
Candra pelayanan klinis dan keselamatan 2015
pasien yang
disusun untuk
tahun 2015
5 Unit gawat darurat Agus Pelaksanaan Standar Triase 25 – 27 Feb 25 – 27 M
Candra screening pasien 2015 2015
gawat darurat

Contoh

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas ABCD

Auditor : 1. Ridwan, 2. Andre, 3. Joni

Waktu pelaksanaan : 12 – 14 Mei 2015

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Rekomendasi

lapangan audit audit
1 Standar Apakah jenis-jenis
akreditasi pelayanan yang
 Puskesmas tersedia di
8.1.1. laboratorium sesuai
8.1.2 dengan yang
ditetapkan
Apakah tenaga yang
memberikan
pelayanan sesuai
dengan standar
kompetensi
Apakah
pelaksanaan
interpertasi
dilakukan oleh
petugas yang
terlatih
Apakah petugas
tertib menggunakan
APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan
8.1.4 hasil lab sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
Apakah pelaporan
hasil lab yang kritis
dilakukan sesuai
dengan prosedur
yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah
penyimpanan
reagensia
memenuhi
ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua
reagensia diberi
label