AUDIT PLAN UKP Mimi

Lampiran 3 : Rincian Kegiatan Audit (Audit plan)
Sasaran audit Standar/Kriteria yang

Unit Tujuan (Kegiatan/Pros Auditor menjadi acuan
es yang diaudit)
Menilai
pelaksanaan -Pedoman Triase
UGD screening pasien pelaksanaan Tim I -PMK No. 5 Tahun 2014
triase tentang layanan klinis
UGD gawat
darurat
Mengetahui Pompanua, 2017

Ketua Tim Audit Anggota Tim Audit
Tim I
MUAFIAH YUNUS, S.Kep Tim II
Tim III
Metoda Intrumen Audit Tgl & Waktu audit Tgl & Waktu audit Keteranga
n
Wawancara, Telaah Check list,

panduan 2-Jan-18 3-Jul-18
Dokumen wawancara
2017
Sasaran audit Standar/Kriteria Intrumen Tgl & Waktu Tgl & Waktu Keteranga
Unit Tujuan (Kegiatan/Proses yang Auditor yang menjadi Metoda Audit audit audit n
diaudit) acuan
Mengetahui kelengkapan Kelengkapan isi Rekam PMK Nomor: 75 Observasi Check list,
isi Rekam Medis dari Medis dari Ruang Tentang Pedoman
Rekam Medik Pemeriksaan Umum dan Tim I, II Penyelenggaraan dan telaah panduan 23 Apr 2019 09 Agst 2019
Ruang Pemeriksaan
Puskesmas dokumen Observasi
Umum dan Rawat Inap Rawat Inap
Mengetahui Pompanua, 04 Januari 2019

Tim I

NIP. 19811221 200502 2 006
Sasaran audit Standar/Kriteria Tgl & Waktu
Unit Tujuan (Kegiatan/Proses Auditor yang Metoda Intrumen Audit
menjadi acuan audit
yang diaudit)
Untuk mengetahui Pelayanan poli PMK Nomor : 75 Tahun Check list,

2014 Tentang Wawancara,
ketepatan jam dimulai jam 08.00- Tim I Telaah Dokumen panduan
penyelenggaraan ###
pelayanan Selesai Puskesmas wawancara
POLI UMUM
Waktu tunggu PMK Nomor : 75 Tahun
Untuk mengetahui Periksa laporan Check list,
dipelayanan poli Tim I 2014 Tentang
standar waktu panduan ###
umum kurang dari penyelenggaraan bulanan
tunggu poli umum Puskesmas wawancara
60 menit

Tim I
Tim III
Tgl & Waktu audit Keteranga
n
###
###
Sasaran audit Standar/Kriteria Intrumen

Unit Tujuan (Kegiatan/Prose Auditor yang menjadi Metoda Audit
s yang diaudit) acuan
Untuk PMK Nomor : 75

Pelayanan poli Tahun 2014 Tentang Wawancara, Check list,
mengetahui dimulai jam Tim I pedoman Telaah panduan
ketepatan jam penyelenggaraan
08.00-Selesai Dokumen wawancara
pelayanan Puskesmas
Poli Gigi
untuk mengetahui Kelengkapan PMK Nomor : 75
Informed
semua pasien Tahun 2014 Tentang Periksa laporan Check list,
consent setelah Tim I
tindakan gigi pedoman panduan
mendapat penyelenggaraan bulanan
mendapatkan wawancara
informed consent informasi yang Puskesmas
jelas

Tim I
SULVARIANI,Amd.Keb Tim II
Tim III
Tgl & Waktu audit Tgl & Waktu audit Keteranga
n
13-Feb-18 14-Aug-18
13-Feb-18 14-Aug-18
Sasaran audit Standar/Kriteria
(Kegiatan/Pros
Unit Tujuan Auditor yang menjadi Metoda
es yang acuan
diaudit)
PMK Nomor : 75
Untuk mengetahui Pelayanan poli Tahun 2014 Wawancara,
ketepatan jam dimulai jam Tim I Tentang pedoman Telaah
pelayanan 08.00-Selesai penyelenggaraan Dokumen
Puskesmas
POLI KIA/KB
Waktu
Untuk mengetahui pelayanan di PMK Nomor: 75 Wawancara,
Tentang Pedoman
standar waktu poli KIA/KB Tim I Penyelenggaraan Telaah
tunggu poli KIA/KB kurang dari 30 Puskesmas Dokumen
menit

Tim I
MUAFIAH YUNUS, S,Kep Tim II
Tim III
Tgl & Waktu
Intrumen Audit Tgl & Waktu audit Keterang
audit an
Check list,
panduan 8-Feb-18 9-Aug-18
wawancara
Check list,
panduan 8-Feb-18 9-Aug-18
wawancara
2017
Sasaran audit
(Kegiatan/Pros Auditor Standar/Kriteria yang Intrumen Tgl & Waktu Tgl & Waktu
Unit Tujuan Metoda Keterangan
menjadi acuan Audit audit audit
es yang diaudit)
untuk mencegah Ketepatan SOP Permenkes No 75 Tahun Wawancara, Check list,

RAWAT INAP terjadinya kesalahan Pemberian Tim I 2014 Tentang Telaah panduan 07 Mei 2019 13 Nov 2019
pemberian obat Obat Puskesmas Dokumen wawancara

Tim I

NIP. 19811221 200502 2 006
Sasaran audit Standar/Kriteria
(Kegiatan/Pros
Unit Tujuan Auditor yang menjadi Metoda
es yang acuan
diaudit)
Untuk mengetahui Pelaksanaan PMK Nomor: 75

Tentang Pedoman
Pelayana Poned keterampilan Tim I Penyelenggaraan Wawancara
APN
petugas Puskesmas

Tim I
MUAFIAH YUNUS, S,Kep Tim II
Tim III
Intrumen Tgl & Waktu Tgl & Waktu Keterangan
Audit audit audit
Check list,
panduan 4-Jan-18 5-Jul-18
wawancara
Sasaran audit Standar/Kriteria yang Intrumen Tgl & Waktu Tgl & Waktu Keteranga
Unit Tujuan (Kegiatan/Proses Auditor Metoda
menjadi acuan Audit audit audit n
yang diaudit)
Untuk mengetahui Pelaksanaan

PMK Nomor: 75 Tentang Check list,
Laboratorium proses Wawancara,
pemeriksaan kimia pemeriksaan Tim I, II Telaah Dokumen panduan
Pedoman Penyelenggaraan 21 Mar 2019 07 Sept 2019
Kimia Darah Puskesmas wawancara
darah
Mengetahui, Pompanua, 04 Januari 2019

Tim I
MUAFIAH YUNUS,S.Kep Tim II

NIP. 19811221 200502 2 006
Sasaran audit Standar/Kriteria yang Intrumen Tgl & Waktu Tgl & Waktu Keterangan
Unit Tujuan (Kegiatan/Proses Auditor Metoda
menjadi acuan Audit audit audit
yang diaudit)
PMK Nomor: 75 Tentang

Pedoman
Mengetahui sarana Sarana dan Penyelenggaraan Wawancara, Check list,
Farmasi dan prasarana di Tim I, II Puskesmas
-PMK Nomor 74 tahun Telaah panduan 31 Jan 2019 09 Juli 2019
Prasarana Farmasi
Ruang Farmasi 2016 Tentang standar Dokumen wawancara
pelayanan keparmasian
puskesmas

Tim I

Sasaran audit
Unit Tujuan (Kegiatan/Pros Auditor Standar/Kriteria yang Metoda Intrumen Tgl & Waktu Tgl & Waktu Tgl & Waktu Tgl & Waktu Keteran
menjadi acuan Audit audit audit audit audit gan
es yang diaudit)
- PMK Nomor: 75
Mengetahui Tentang Pedoman
keadaan sarana Keadaan sarana Check list,
Rumah Penyelenggaraan
dan prasarana Tim I, II Observasi panduan 25 Jan 2019 15 Mei 2019 05 Agst 2019 07 Nov 2019
Tangga dan prasarana Puskesmas Puskesmas
- PMK nomor 44 tentang Observasi
Puskesmas
Manajemen Puskesmas

Tim I

Sasaran audit
Unit Tujuan (Kegiatan/Pros Auditor Standar/Kriteria yang menjadi Metoda Intrumen Tgl & Waktu Tgl & Waktu Keteran
acuan Audit audit audit gan
es yang diaudit)
Mengetahui - PMK Nomor: 75 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Check list,
KEPEGAWAIAN kelengkapan isi daftar Daftar hadir Tim I, II Puskesmas Observasi panduan 21 Feb 2019 09 Juli 2019
hadir pegawai setiap pegawai - PMK nomor 44 tentang Observasi
hari Manajemen Puskesmas

Tim I

NIP. 19811221 200502 2 006
Sasaran audit
es yang diaudit)
Mengetahui Laporan - PMK Nomor: 75 Tentang

Pedoman Penyelenggaraan Check list,
kelengkapan LPJ dan Pertanggung
KEUANGAN Tim I, II Puskesmas Observasi panduan 07 Mar 2019 09 Sept 2019
ketepatan menyetor LPJ Jawab BOK dan - PMK nomor 44 tentang Observasi
ke Dinkes JKN Manajemen Puskesmas

Tim I

NIP. 19811221 200502 2 006
Sasaran audit
es yang diaudit)
- PMK Nomor: 75 Tentang

SIP ( Sistem Mengetahui Sistem Pedoman Penyelenggaraan Check list,
Informasi kelengkapan Ssiem Informasi Tim I, II Puskesmas Observasi panduan 09 Apr 2019 07 Agst 2019
Puskesmas) Informasi Puskesmas Puskesmas - PMK nomor 44 tentang Observasi
Manajemen Puskesmas

Tim I

NIP. 19811221 200502 2 006

AUDIT PLAN UKP Mimi

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

AUDIT PLAN UKP Mimi

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran 3 : Rincian Kegiatan Audit (Audit plan)

Sasaran audit Standar/Kriteria yang

Mengetahui Pompanua, 2017

MUAFIAH YUNUS, S.Kep Tim II

Wawancara, Telaah Check list,

Mengetahui Pompanua, 04 Januari 2019

MUAFIAH YUNUS, S.Kep Tim II

Untuk mengetahui Pelayanan poli PMK Nomor : 75 Tahun Check list,

Mengetahui Pompanua, 2017

MUAFIAH YUNUS, S.Kep Tim II

Sasaran audit Standar/Kriteria Intrumen

Untuk PMK Nomor : 75

Mengetahui Pompanua, 2017

Mengetahui Pompanua, 2017

MUAFIAH YUNUS, S,Kep Tim II

untuk mencegah Ketepatan SOP Permenkes No 75 Tahun Wawancara, Check list,

Mengetahui Pompanua, 04 Januari 2019

MUAFIAH YUNUS, S.Kep Tim II

Untuk mengetahui Pelaksanaan PMK Nomor: 75

Mengetahui Pompanua, 2017

MUAFIAH YUNUS, S,Kep Tim II

Untuk mengetahui Pelaksanaan

Mengetahui, Pompanua, 04 Januari 2019

MUAFIAH YUNUS,S.Kep Tim II

PMK Nomor: 75 Tentang

Mengetahui Pompanua, 04 Januari 2019

MUAFIAH YUNUS, S.Kep Tim II

Mengetahui Pompanua, 04 Januari 2019

MUAFIAH YUNUS, S.Kep Tim II

Mengetahui - PMK Nomor: 75 Tentang

Mengetahui Pompanua, 04 Januari 2019

MUAFIAH YUNUS, S.Kep Tim II

Mengetahui Laporan - PMK Nomor: 75 Tentang

Mengetahui Pompanua, 04 Januari 2019

MUAFIAH YUNUS, S.Kep Tim II

- PMK Nomor: 75 Tentang

Mengetahui Pompanua, 04 Januari 2019

MUAFIAH YUNUS, S.Kep Tim II

Anda mungkin juga menyukai