Template Rencana Audit (Kak)
Template Rencana Audit (Kak)
...............................................................
TAHUN.................
I. Latar Belakang:
Monitoring dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan sebagai wujud
akuntabiltas puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Berbagai mekanisme monitoring dan penilaian kinerja dilakukan baik melalui
supervisi, laporan capaian kinerja, audit, lokakarya mini bulanan, lokakarya
mini triwulan, penilaian kinerja semester, dan penilaian kinerja tahunan.
Agar pelaksanaan audit internal dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien,
maka disusun rencana program audit.
Pelayanan UKP:
- Gawat Darurat
- Rawat jalan
- Ruang persalinan
- Laboratorium
- Farmasi
Administrasi manajemen:
- administrasi kepegawaian
- administrasi surat menyurat
- pemeliharaan sarana dan prasarana
- pemeliharaan alat
- keuangan
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang n audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadiacuan Audit i Audit
diaudit) ii
KIA Menilai Perencanaan (sebutkan Instrument Wawancar Check 5 Julisd 5–7
proses program KIA nama) akreditasipere a, list, 7 Juli Des
perencanaan ncanaan periksado Panduan 2016 2016
KIA program (Bab kumenper wawanc
IV.1,2.3…) encanaan, ara
periksarek
amkegiata
nlokminpe
rencanaan
Menilaicapa Cakupan (sebutkan Indikatordan Periksalap Check 10 10 –
iankinerja program KIA nama) target oranbulan list Julisd 12
KIA program KIA: KIA indicato 12 Juli Des
K1, K4, dst r dan 2016 2016
target
kinerja
Dst
Unit Tujuan Sasaran audit Auditor Standar/kriteri Metoda Instrume Tgl& Tgl& Keterang
(Kegiatan/ a yang n audit Waktu Waktu an
Proses yang menjadiacuan Audit i Audit
diaudit) ii
...................., ……………20.....
Mengetahui,
Ketua tim audit Anggota Tim Audit:
3. Instrumen Audit:
Daftar pertanyaan:
1). Adakah standar isi file kepegawaian karyawan ?...............................................
2). Standar isi file kepegawaian apa saja?................................................................
3). Ambil 16 file kepegawaian:
a). 4 file kepegawaian tenaga medis
b). 4 file kepegawaian tenaga perawat/bidan
c). 4 file kepegawaian tenaga kesehatan yang lain
d). 4 file kepegawaian tenaga administrasi
Nama pegawai
Jenis tenaga Dokter/dokter
gigi/farmasi/perawat/bidan/lainnya:............................
No Isi file kepegawaian ada Tidak ada Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15 Apakah dilakukan
pemutakhiran file
kepegawaian