Lampiran 2 : Rincian Kegiatan Audit (Audit plan)

Unit Tujuan Sasaran Audit Auditor Standar/criteria Metode Instrument Tgl dan Tgl dan Ket
(kegiatan/proses yang menjadi Audit waktu waktu
yang diaudit) acuan Audit I Audit II
Promkes Menilai Pelayanan Tim UKM Paduan Wawancara, Check list,
capaian promkes pada penyuluhan periksa paduan
kinerja pelaksanaan PHBS pada rekaman wawancara
program penyuluhan pasien/ kegiatan
promkes tentang PHBS masyarakat,
RUK, RPK,
KAK, SOP
promkes
UGD Menilai Proses Tim UKP SOP Alur Observasi dan Check list 13/08/18
kesesuaian konsultasi pelayanan wawancara
pelayanan /pemberian petugas
sesuai instruksi dari melakukan
SOP alur dokter kepada Triase ke
pelayanan petugas petugas
 melakukan
tindakan Medis
Bagian Menilai Analisis beban Tim Admin Pedoman Wawancara Check list,
Kepegawaian pola kerja SDMK periksa wawancara
ketenagaan dokumen
perencanaan,p
eriksa rekam
kegiatan
lokmin
Malakaji, Agustus 2018
Mengetahui Anggota Tim Audit
Ketua Tim Audit 1. irmawati, amd. keb
2. erwin HR, S. Kep. Ns
3. waode ary satriani, S. ST
4. fitria ningsih, SKM
5. salmawati, S.ST
6. sri wahyuni jum, amd. kep
Dzul Fadli, S.Farm