JADWAL KEGIATAN AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS PERAWATAN TES

N Unit/Sasaran Audit Petugas Petugas yang Kegiatan/Proses yang Standar/Kriteria yang Bulan Audit 1 dan 2
o yang Dinilai Menilai Diaudit Digunakan
Komponen Pelayanan UKP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Loket Pendaftaran  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
 Dokumentasi/ data  Kelengkapan
pendukung Pelaporan dan Foto
2. Ruang Pemeriksaan  Kepatuhan terhadap  SOP
Umum I SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
3. Ruang Pemeriksaan  Kepatuhan terhadap  SOP
II SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
4. Ruang KIA/KB  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
  Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
5. Ruang Kesehatan  Kepatuhan terhadap  SOP
Gigi dan Mulut SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
6. Ruang Imunisasi  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
7. Ruang Rujukan  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
8. Laboratorium  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
9. Ruangan Farmasi  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
  Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
10 Ruangan Gizi  Kepatuhan terhadap  SOP
. SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
Komponen Pelayanan UKM
1. Promosi Kesehatan  Kepatuhan terhadap  SOP
SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan
2. Kesehatan  Kepatuhan terhadap  SOP
Lingkungan SOP
 Rencana Kegiatan  Kerangka Acuan
Kegiatan
 Pencapaian Target  Standar Pelayanan
Kinerja Klinis Puskesmas
 Ketetapan Pelaporan  Buku Ekspedisi
Pelaporan